2025年度碌曲县水务局部门决算公开说明 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)划出的职责

1.将水旱灾害防治相关职责划给县应急管理局。

2.将水资源调查和确权登记管理职责划给县自然资源局。

3.将编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境局碌曲分局。

4.将农田水利建设项目管理职责划给县农业农村局。

5.将风景名胜区管理职责划给县林业和草原局。

(二)职能转变

县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

碌曲县水务局现有编制29个，其中行政编6名，事业编制23名。现有正式职工29名，其他人员3名

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6468.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加695.39万元，增长12.05%，主要原因是上级下达专项资金较去年增加，同时本级统筹安排相关项目及经费，业务工作量增大，收支规模同步上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6467.16万元,其中：财政拨款收入6467.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6467.16万元,其中：基本支出624.78万元,占9.66%；项目支出5842.39万元,占90.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6467.16万元。与上年相比,各增加696.95万元，增长12.08%。主要原因是上级下达专项资金较去年增加，同时本级统筹安排相关项目及经费，业务工作量增大，收支规模同步上升。

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县水务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本支出、项目支出重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2130310（水土保持），2025年度决算数为2713.69万元，占财政拨款支出总额的0.41%，主要用于项目建设、运维等方面

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6364.16万元,较上年决算数增加593.95万元，增长10.29%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6364.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出248.19万元,占3.90%；社会保障和就业支出96.91万元,占1.52%；卫生健康支出35.43万元,占0.56%；农林水支出3482.39万元,占54.72%；住房保障支出47.08万元,占0.74%；其他支出2454.16万元,占38.56%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203.89万元,支出决算为6364.16万元,完成年初预算的528.63%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为248.19万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加专项资金及本级财政统筹追加的临时性工作经费，年初预算时无法提前预计，未纳入年初预算，因此决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为83.44万元,支出决算为96.91万元,完成年初预算的116.15%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中，养老保险、职业年金缴费基数调整，相应增加单位养老、职业年金缴费基数支出；同时年中追加离退休人员相关补助经费，年初预算无法足额预判，导致决算支出高于年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为33.94万元,支出决算为35.43万元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因是年度内职工基本医疗保险、大病保险缴费基数调整，单位配套缴费增加；同时新增部分职工体检相关经费，年初预算未能足额预估，造成决算支出高于年初预算。

4．农林水支出年初预算数为1042.00万元,支出决算为3482.39万元,完成年初预算的334.20%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行期间，上级新增下达水利建设、农村供水、水生态治理等农林水专项转移支付资金，该类资金年初编制部门预算时未收到项目通知，未纳入年初预算；资金下达后按项目实施进度据实列支，造成决算支出大幅高于年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为44.51万元,支出决算为47.08万元,完成年初预算的105.76%,决算数大于预算数的本年度住房公积金缴存基数调整，单位配套缴纳住房公积金相应增加，年初预算未足额预估缴存基数变动带来的增资，导致决算支出略高于年初预算。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2454.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度内本级财政统筹安排应急保障、项目配套等临时性资金，该部分资金年初未编入部门预算，年中下达预算指标，据实发生相关支出，因此年初预算为0，决算产生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出624.78万元。其中：

人员经费589.44万元,较上年决算数减少7.30万元，下降1.22%,本年度人员变动，部分人员退休调出，相应减少工资、社保等人员经费支出。人员经费用途主要包括本年度人员变动，部分人员退休调出，相应减少工资、社保等人员经费支出。

公用经费35.34万元,较上年决算数减少6.58万元，下降15.70%,主要原因是严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支，减少办公耗材、运维等非刚性支出，公用经费支出相应下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费等日常运转支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入103.00万元,本年支出103.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支出功能2290403，主要用于2025年清偿债务涉及5个项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   “我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）计划，因此预算安排为0，无相关经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年同样未安排因公出国（境）任务，无该项经费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因本年度未申报公务用车购置计划，现有公务用车相关运维经费统筹在其他科目保障，本科目预算安排为0，无支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度本科目同样无预算安排，未发生相关支出。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务车辆更新购置计划，未编制该项预算，无相关支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度本科目未安排预算，无运行维护相关支出。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车运维资金在其他资金科目统筹保障，本科目未安排预算，未发生支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度本科目未安排预算，无运行维护相关支出。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约相关规定，未在本科目安排公务接待经费预算，未发生公务接待支出。,较上年决算数持平,主要原因是上年度本科目同样未安排公务接待预算，无接待经费支出。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出35.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等机关运行经费较上年决算数减少6.58万元，下降15.70%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员减少落实过紧日子要求压减等原因。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实过紧日子要求，精简各类会议，本年度未组织召开线下会议，未发生会议费支出，上年同样无会议费支出。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,主要原因是本年度统筹优化培训方式，优先采取线上培训、视频学习等形式，未安排线下集中培训，不再发生培训场地、师资等费用，因此培训费支出较上年减少至零。

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计1.26万元,其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于公务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目31个,涉及资金1824.9万元,占一般公共预算项目支出总额的28.35%。对2025年甘财债管[2025]12号碌曲县自来水厂取水口道路维修工程、甘财债管[2025]12号碌曲县双岔乡毛日沟堤防工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金103万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“碌曲县涉藏州县建设专项2025年第一批中央预算内投资资金”“甘财农[2025]38号2025年中央水利发展资金”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出182万元,政府性基金预算支出103万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为86.3，评价结果“良好”。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映甘财农[2025]38号2025年中央水利发展资金、2025年重大项目前期费等31个项目绩效自评结果。

   经综合评价与分析，2025年度我单位绩效评价共31个项目，其中有26个项目评价结果为“优秀”，5个项目绩效结果为“良好”，项目绩效目标完成情况：一是严格控制成本数；二是工程施工验收合格。发现的主要问题及原因：一是施工进度慢；二是指标制定的不细致。下一步改进措施：一是合理编制绩效目标值；二是加快施工进度，确保工程量及时支付资金。

   三、部门整体绩效评价结果

   县水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真完成“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持“水利工程补短板，水利行业强监管”的工作总基调，在水利项目建设，水资源配置、水旱灾害防御、水环境治理等方面攻坚克难，地利奋发，推动全县水利事业高质量发展。从评价情况来看,经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为86.3，评价结果“良好”。

4. 第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。