2025年度

中国共产主义青年团碌曲县委员会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）引导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

1.  

（二）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

1.  

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

1.  

（四）负责全县希望小学的争取等。

1.  

（五）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

1.  

（六）在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

1.  

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团碌曲县委员会现有行政机构1个，与上年新增0人；本单位共9人，行政编制3人，事业编制4人；公益性岗位工作人员2人，中国共产主义青年团碌曲县委员会为行政单位，执行会计制度为政府会计准则制度，单位预算级次为一级预算单位，实行财政全额拨款。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为192.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.28万元，增长11.78%，主要原因是本年晋升工资，增加1人车补。

 

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计189.79万元,其中：财政拨款收入160.39万元,占84.51%；其他收入29.40万元,占15.49%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计191.79万元,其中：基本支出162.39万元,占84.67%；项目支出29.40万元,占15.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为160.39万元。与上年相比,各增加16.93万元，增长11.80%。主要原因是本年晋升工资，增加1人车补。

五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，XXX（部门/单位名称）厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障XX、XX、XX等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

XX方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出160.39万元,较上年决算数增加16.93万元，增长11.80%。主要原因是本年晋升工资，增加1人车补。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出160.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.25万元,占80.58%；社会保障和就业支出12.27万元,占7.65%；卫生健康支出7.51万元,占4.68%；住房保障支出11.36万元,占7.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.52万元,支出决算为160.39万元,完成年初预算的55.98%。其中：2026年项目减少。

 1.一般公共服务支出年初预算数为253.74万元,支出决算为129.25万元,完成年初预算的50.94%,决算数小于预算数的主要原因是2026年项目减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无外交事由。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为12.51万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的98.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年社保调整。

9．卫生健康支出年初预算数为8.01万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的93.73%,决算数小于预算数的主要原因是本年社保调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为12.26万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的92.70%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数较大。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的出主要原因是无抗疫特别国债安排的支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出160.39万元。其中：

人员经费134.61万元,较上年决算数增加26.72万元，增长24.77%,主要原因是年度晋升人员工资，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费25.78万元,较上年决算数减少9.79万元，下降27.52%,主要原因是本年度没有会议费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费，差旅费等。

 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

     3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   无

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出25.78万元,机关运行经费主要用于（“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、

   办公费、印刷费、邮电费差旅费”)。

   机关运行经费较上年决算数减少9.79万元，下降27.52%,主要原因是本年度没有会议、培训费。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少13.86万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有会议费。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有培训费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计3.2万元,

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

4. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,共涉及资金45.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：2024年甘财行【2025】25号大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金0.05万元、大学生西部计划志愿者生活补贴、社保资金补助1.66万元、工作经费3万元、2025年“五四”环城赛活动经费5万元、天津支援碌曲县交流交往交融项目（团委）25万元、锅庄文化周活动志愿者工作经费5万元、铸牢中华民族共同体意识宣传活动经费1万元、2025年度工资缺口2.2万元、志愿者工作经费3万元。6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出45.91万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

    

5. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2024年甘财行【2025】25号大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金0.05万元、大学生西部计划志愿者生活补贴、社保资金补助1.66万元、工作经费3万元、2025年“五四”环城赛活动经费5万元、天津支援碌曲县交流交往交融项目（团委）25万元、锅庄文化周活动志愿者工作经费5万元、铸牢中华民族共同体意识宣传活动经费1万元、2025年度工资缺口2.2万元、志愿者工作经费3万元。6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出45.91万元等9个项目绩效自评结果。

6. “2024年甘财行【2025】25号大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金0.05评得分万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自为100分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。

7. “大学生西部计划志愿者生活补贴、社保资金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为1.66万元,执行数为1.61万元,完成预算的96.72%。

8. “工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

4.2025年“五四”环城赛活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

1. 天津支援碌曲县交流交往交融项目（团委）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。

2. 锅庄文化周活动志愿者工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

    7.铸牢中华民族共同体意识宣传活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

   8.2025年度工资缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。

9.志愿者工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

1. 部门整体绩效评价结果

全年预算项目9个，全年预算数183.18万元，全年执行数147.95万元，执行率达到80.76.整体绩效自评得分为95.87分。本年度部门严格落实预算管理要求，围绕年度重点工作履职尽责，各项绩效指标基本实现预期目标，财政资金使用效益较好。受部分工作客观推进因素影响，预算未实现全额执行。下一步将进一步做实项目前期谋划，加快项目实施，不断提升预算执行和绩效管理水平。

1. 名词解释

    

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。