2025年度碌曲县交通运输局部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县交通运输局部门决算

2026-10-15 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县交通运输局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县交通运输发展规划、方针，并监督执行。承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和省交通运输厅、州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县公路、站场、渡口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息引导工作；拟订物流业发展规划；拟订城市交通运输行业发展规划、方针、政策并监督执行。负责全县公路、水路交通运输市场的监督管理；组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县运输站场的建设布局规划工作；指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。负责全县交通基础设施建设市场监督管理；拟订县内公路、水路工程建设的相关政策和制度并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督、交通工程招标投标工作的行业管理；负责全县公路养护管理；负责航道、码头、渡口建设的维护管理和监督以及船舶检验管理工作；负责全县公路、水路施工企业资信审查工作。

二、机构设置

下设综合办公室，财务室，项目办公室，综合执法室及养护室，行政编制6个，行政在职7人，事业编制35个，事业在职31人，七乡镇5人（事业编）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,262.47	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	124.95
	9		九、卫生健康支出	39	48.37
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	7,224.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	64.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	946.04
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,406.47	本年支出合计	57	8,408.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	4.59	年末结转和结余	59	2.81
总计	30	8,411.06	总计	60	8,411.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,406.47	8,406.47
208	社会保障和就业支出	124.95	124.95
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42
20808	抚恤	15.17	15.17
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17
210	卫生健康支出	48.37	48.37
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05
214	交通运输支出	7,222.65	7,222.65
21401	公路水路运输	7,222.65	7,222.65
2140101	行政运行	590.44	590.44
2140104	公路建设	6,159.55	6,159.55
2140106	公路养护	344.87	344.87
2140199	其他公路水路运输支出	127.80	127.80
221	住房保障支出	64.46	64.46
22102	住房改革支出	64.46	64.46
2210201	住房公积金	64.46	64.46
229	其他支出	946.04	946.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144.00	144.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	144.00	144.00
22999	其他支出	802.04	802.04
2299999	其他支出	802.04	802.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,408.25	829.99	7,578.25
208	社会保障和就业支出	124.95	124.95
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42
20808	抚恤	15.17	15.17
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17
210	卫生健康支出	48.37	48.37
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05
214	交通运输支出	7,224.43	592.22	6,632.22
21401	公路水路运输	7,224.43	592.22	6,632.22
2140101	行政运行	592.22	592.22
2140104	公路建设	6,159.55		6,159.55
2140106	公路养护	344.87		344.87
2140199	其他公路水路运输支出	127.80		127.80
221	住房保障支出	64.46	64.46
22102	住房改革支出	64.46	64.46
2210201	住房公积金	64.46	64.46
229	其他支出	946.04		946.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144.00		144.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	144.00		144.00
22999	其他支出	802.04		802.04
2299999	其他支出	802.04		802.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,262.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.95	124.95
	9		九、卫生健康支出	41	48.37	48.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	7,222.65	7,222.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	64.46	64.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	946.04	802.04	144.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,406.47	本年支出合计	59	8,406.47	8,262.47	144.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,406.47	总计	64	8,406.47	8,262.47	144.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,262.47	828.21	7,434.25
208	社会保障和就业支出	124.95	124.95
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42
20808	抚恤	15.17	15.17
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17
210	卫生健康支出	48.37	48.37
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05
214	交通运输支出	7,222.65	590.44	6,632.22
21401	公路水路运输	7,222.65	590.44	6,632.22
2140101	行政运行	590.44	590.44
2140104	公路建设	6,159.55		6,159.55
2140106	公路养护	344.87		344.87
2140199	其他公路水路运输支出	127.80		127.80
221	住房保障支出	64.46	64.46
22102	住房改革支出	64.46	64.46
2210201	住房公积金	64.46	64.46
229	其他支出	802.04		802.04
22999	其他支出	802.04		802.04
2299999	其他支出	802.04		802.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.51	302	商品和服务支出	37.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.26	30201	办公费	24.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.96	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.64	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	30207	邮电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.42	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.46	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.77	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.95	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.17	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		790.28	公用经费合计					37.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	144.00	144.00		144.00	0.00
229	其他支出	0.00	144.00	144.00		144.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	144.00	144.00		144.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	144.00	144.00		144.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：碌曲县交通运输局	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8411.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加1849.06万元，增长28.18%，主要原因是年初增加在职一人和年末项目资金结转。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8406.47万元,其中：财政拨款收入8406.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8408.25万元,其中：基本支出829.99万元,占9.87%；项目支出7578.25万元,占90.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8406.47万元。与上年相比,各增加1851.54万元，增长28.25%。主要原因是年初增加在职一人和年末项目资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县交通运输局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员、经费、项目资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8262.47万元,较上年决算数增加1707.54万元，增长26.05%。主要原因是年初增加在职一人和年末项目资金结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8262.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.95万元,占1.51%；卫生健康支出48.37万元,占0.59%；交通运输支出7222.65万元,占87.42%；住房保障支出64.46万元,占0.78%；其他支出802.04万元,占9.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4478.19万元,支出决算为8262.47万元,完成年初预算的184.50%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为103.71万元,支出决算为124.95万元,完成年初预算的120.48%,决算数大于预算数的主要原因是年初增加在职人员一人。

9．卫生健康支出年初预算数为47.47万元,支出决算为48.37万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是年初增加在职人员一人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为4265.38万元,支出决算为7222.65万元,完成年初预算的169.33%,决算数大于预算数的主要原因是重点工程项目S326合作界至阿拉段工程支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为61.62万元,支出决算为64.46万元,完成年初预算的104.60%,决算数大于预算数的主要原因是年初增加一人。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为802.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出828.21万元。其中：

人员经费790.28万元,较上年决算数增加42.78万元，增长5.72%,主要原因是年初增加在职人员一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.93万元,较上年决算数减少2.21万元，下降5.51%,主要原因是节省公用经费支出。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入144.00万元,本年支出144.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况用于C020碌曲县红科至夏河科才养护维修工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出37.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费，差旅费，邮电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少2.21万元，下降5.51%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.80万元,其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于日常养护及交通执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,总共开展项目20个,涉及资金8048.7万元,去年预算数11278.2万元，预算执行率71.36%，执行率指标分值10 分，按评分标准得7.13 分，预算执行情况整体为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中涉及项目20个，绩效自评结果：19个项目为优，1个项目为良。

1. “优”项目绩效自评情况：19个项目全年预算数为3717.8万元,执行数为3709万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成在职人员的工资；养老保险、医疗保险、公积金等各类保险的缴纳；退休人员的职业年金的发放和职业年金的缴纳，二是完成了2025年日常养护任务；完成了C020碌曲县红科至夏河科才养护维修化债资金支出；S326合作界至阿拉乡项目资金支出等。

2.“良”项目绩效自评情况：2025年日常养护项目全年预算数为300万元,执行数为186万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：一是完成李恰如至李恰如沟口公路养护；二是拉仁关至碌曲县城日常养护。发现的主要问题及原因：资金下达迟未能进行及时养护。下一步改进措施：积极衔接资金，确保资金及时下达，按时完成年度养护工作。

三、部门整体绩效评价结果

碌曲县交通运输局2025年度整体绩效自评结果为优，得分92.62分，预算执行率控制在预算范围内，资金使用合规，有效执行会计和内控执行制度，规范资产采购和资产管理，有效的促进碌曲县的经济发展，改善农牧民出行条件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县交通运输局绩效自评报告.pdf】
附件【碌曲县交通运输局项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县交通运输局整体绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县交通运输局.xlsx】