2025年度碌曲县机关事务管理局部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县机关事务管理局部门决算

2026-10-15 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县机关事务管理局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县机关事务管理局单位性质为事业单位。

碌曲县机关事务管理局成立于2015年，单位性质为事业单位，主要业务范围内负责全县机关后勤管理和服务工作、统办楼的日常管理服务工作以及机关公务用车、重大会议及活动的后勤保障、公务接待等工作。

二、机构设置

碌曲县机关事务管理局事业编制16人。现有在职人员14人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.91	一、一般公共服务支出	31	1,259.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.88
	9		九、卫生健康支出	39	22.40
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	131.85
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,487.91	本年支出合计	57	1,491.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	12.50	年末结转和结余	59	9.19
总计	30	1,500.41	总计	60	1,500.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,487.91	1,487.91
201	一般公共服务支出	1,255.82	1,255.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.17	1,082.17
2010301	行政运行	273.25	273.25
2010303	机关服务	27.00	27.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.92	781.92
20199	其他一般公共服务支出	173.65	173.65
2019999	其他一般公共服务支出	173.65	173.65
206	科学技术支出	8.04	8.04
20601	科学技术管理事务	8.04	8.04
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.04	8.04
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	22.40	22.40
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40
221	住房保障支出	20.91	20.91
22102	住房改革支出	20.91	20.91
2210201	住房公积金	20.91	20.91
229	其他支出	131.85	131.85
22999	其他支出	131.85	131.85
2299999	其他支出	131.85	131.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,491.22	1,166.19	325.03
201	一般公共服务支出	1,259.13	939.49	319.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.47	932.00	153.48
2010301	行政运行	276.56	276.56
2010303	机关服务	27.00	27.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.92	628.44	153.48
20199	其他一般公共服务支出	173.65	7.49	166.16
2019999	其他一般公共服务支出	173.65	7.49	166.16
206	科学技术支出	8.04	2.65	5.39
20601	科学技术管理事务	8.04	2.65	5.39
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.04	2.65	5.39
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	22.40	22.40
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40
221	住房保障支出	20.91	20.91
22102	住房改革支出	20.91	20.91
2210201	住房公积金	20.91	20.91
229	其他支出	131.85	131.85
22999	其他支出	131.85	131.85
2299999	其他支出	131.85	131.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,487.91	一、一般公共服务支出	33	1,255.82	1,255.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	8.04	8.04
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.88	48.88
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.91	20.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	131.85	131.85
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,487.91	本年支出合计	59	1,487.91	1,487.91
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,487.91	总计	64	1,487.91	1,487.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,487.91	1,162.89	325.03
201	一般公共服务支出	1,255.82	936.18	319.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.17	928.69	153.48
2010301	行政运行	273.25	273.25
2010303	机关服务	27.00	27.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.92	628.44	153.48
20199	其他一般公共服务支出	173.65	7.49	166.16
2019999	其他一般公共服务支出	173.65	7.49	166.16
206	科学技术支出	8.04	2.65	5.39
20601	科学技术管理事务	8.04	2.65	5.39
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.04	2.65	5.39
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	22.40	22.40
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40
221	住房保障支出	20.91	20.91
22102	住房改革支出	20.91	20.91
2210201	住房公积金	20.91	20.91
229	其他支出	131.85	131.85
22999	其他支出	131.85	131.85
2299999	其他支出	131.85	131.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.12	302	商品和服务支出	683.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.79	30201	办公费	115.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.33	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	61.66
30106	伙食补助费	38.98	30205	水费	8.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.76	30206	电费	42.55	31002	办公设备购置	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	30207	邮电费	3.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	15.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	30209	物业管理费	158.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	61.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.91	30213	维修（护）费	64.83	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.54	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.94	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	54.38
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.60	30226	劳务费	24.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	108.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		417.66	公用经费合计					745.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：碌曲县机关事务管理局	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.19		100.19		100.19		74.66		74.66		74.66
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1500.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少542.08万元，下降26.54%，主要原因是全面落实过紧日子号召，降低机关运行成本,机关后勤保障支出及香浪节后勤保障支出大幅度减少，同时由于机关大灶聘用的2名大师傅辞职，大师傅工资大幅度缩减。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1487.91万元,其中：财政拨款收入1487.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1491.22万元,其中：基本支出1166.19万元,占78.20%；项目支出325.03万元,占21.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1487.91万元。与上年相比,各减少527.06万元，下降26.16%。主要原因是碌曲县人才公寓建设项目建设主要集中于2024年度，项目工程款支出主要集中于2024年度，在建工程支出较上年同期大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县机关事务管理局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障后勤、机关运行、项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公务用车运行维护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2025年公务用车运行维护费，2025年度决算数为262.478448万元，占财政拨款支出总额的18%，主要用于48辆公务用车日常维护、管理、调度平台维护及司勤人员差旅报销等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1487.91万元,较上年决算数减少527.06万元，下降26.16%。碌曲县人才公寓建设项目建设主要集中于2024年度，项目工程款支出主要集中于2024年度，在建工程支出较上年同期大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1487.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1255.82万元,占84.40%；科学技术支出8.04万元，占0.54%；社会保障和就业支出48.88万元,占3.29%；卫生健康支出22.40万元,占1.51%；住房保障支出20.91万元,占1.41%；其他支出131.85万元,占8.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1752.85万元,支出决算为1487.91万元,完成年初预算的84.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1666.33万元,支出决算为1255.82万元,完成年初预算的75.36%,决算数小于预算数的全面落实过紧日子号召，降低机关运行成本,机关后勤保障支出及香浪节后勤保障支出大幅度减少，同时由于机关大灶聘用的2名大师傅辞职，大师傅工资大幅度缩减。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付公务用车调度平台开发及维护费用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为43.34万元,支出决算为48.88万元,完成年初预算的112.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年新调入人员增加两名，社保及公积金缴存增加。

4．卫生健康支出年初预算数为23.28万元,支出决算为22.40万元,完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为19.90万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年新调入人员增加两名，社保及公积金缴存增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为131.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是资产处置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.89万元。其中：

人员经费417.66万元,较上年决算数增加44.36万元，增长11.88%,主要原因是本年度调动人员较多，二是增加退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位离退休费。

公用经费745.23万元,较上年决算数减少244.89万元，下降24.73%,主要原因是降低机关运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为100.19万元,支出决算为74.66万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行预算,强化刚性约束，缩减机关运行成本。较上年决算数减少94.99万元，下降55.99%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神金额厉行节约要求，从严缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为100.19万元,支出决算为74.66万元,决算数小于预算数的本部门严格执行预算,强化刚性约束，缩减公务用车运行维护成本，较上年决算数减少52.75万元，下降41.40%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神金额厉行节约要求，从严缩减经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为80辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计214.99万元,其中：政府采购货物支出51.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.74万元。授予中小企业合同金额197.75万元,占政府采购支出总额的91.98%,其中：授予小微企业合同金额197.75万元,占政府采购支出总额的91.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆80辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车80辆,其他用车主要是用于保障公车改革后各部门、各单位公务用车正常运行，各项工作正常开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金930.93万元,占一般公共预算项目支出总额100%。对2025年度“2025年公务用车更新费”、“2025年公务用车运行维护费”、“2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年电费”、“2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年水费”等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出930.93万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年公务用车更新费”、“2025年公务用车运行维护费”、“2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年电费”、“2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年水费”等20个项目绩效自评结果。

1. “2010至2012年财政供养公益性岗位人员取暖费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。

2. “2010至2012年财政供养公益性岗位人员社保费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为2.5923万元,执行数为2.5536万元,完成预算的98.5%。

3. “2025年大师傅工资（4人）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.17分。项目全年预算数为27万元,执行数为17.55万元,完成预算的65%。

4. “2025年工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为18万元,执行数为16.57万元,完成预算的92.04%。

5. “2025年公务经费（含公务经费.公务接待.香浪节后勤保障等经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.07分。项目全年预算数为240万元,执行数为75.2307万元,完成预算的31.34%。

6. “2025年公务用车更新费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.28分。项目全年预算数为65万元,执行数为57.8409万元,完成预算的88.98%。

7. “2025年公务用车运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为288万元,执行数为262.4784万元,完成预算的91.13%。

8. “2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.42分。项目全年预算数为46万元,执行数为42.5534万元,完成预算的92.5%。

9. “2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年水费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.42分。项目全年预算数为20万元,执行数为8.5万元,完成预算的42.5%。

10. “2025年行政中心人民会堂政务中心维护费（含采购及维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.27分。项目全年预算数为50万元,执行数为39.3275万元,完成预算的78.65%。

11. “2025年聘用司勤人员及大师傅养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为21.6588万元,执行数为21.6588万元,完成预算的100%。

12. “2025年聘用司勤人员及大师傅医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.15分。项目全年预算数为8.9572万元,执行数为8.5037万元,完成预算的94.93%。

13. “2025年人才公寓暖气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.47分。项目全年预算数为20万元,执行数为15.2万元,完成预算的76%。

14. “2025年县机关大灶及清真大灶补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.14分。项目全年预算数为32万元,执行数为26.1022万元,完成预算的81.56%。

15. “2025年县委行政中心人民会堂物业承包费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为147万元,执行数为131.8518万元,完成预算的89.69%。

16. “2025年政府职工食堂伙食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

17. “财政补助聘用司勤人员及大师傅养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.0353万元,执行数为1.0353万元,完成预算的100%。

18. “财政补助养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.5711万元,执行数为1.5711万元,完成预算的100%。

19. “财政补助住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.01万元,执行数为1.01万元,完成预算的100%。

20. “碌曲县纪委监委一体化办公场所改造工程资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.19分。项目全年预算数为131.87万元,执行数为117.9934万元,完成预算的89.47%。

三、部门重点绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分89.08分，自评结果为“良好”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2025年整体绩效自评报告-碌曲县机关事务管理局.pdf】
附件【2025年部门整体支出绩效自评表-碌曲县机关事务管理局.xlsx】
附件【2025年项目支出绩效自评表-碌曲县机关事务管理局.xlsx】
附件【2025年决算报表-碌曲县机关事务管理局.xlsx】