2025年度

碌曲县森林公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针，政策、法律和法规；

2.负责辖区内森林刑事案件的侦查和林区治安管理；

3.侦破和查处破坏森林资源和野生动植物资源以及涉及食品、药品、环境等领域的刑事案件及公安行政案件；

4.负责森林防灭火工作，包括火场警戒、治安维护和火案侦破；

5.开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护和违规用火处罚等工作；

6.依法行使森林法规定的行政处罚权；

7.侦办环境资源、食品药品和知识产权等违法犯罪案件；

8.负责组织实施、指导督促破坏森林野生动植物资源及危害森林和草原领域的刑事、治安案件的预防、侦办和查处工作。

二、机构设置

县公安局森林警察大队现有行政机构1个,内设部门共有4个。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为143.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.64万元，增长0.45%，主要原因：一是人员相关成本小幅上涨，人员薪酬、社保福利等刚性支出略有增加；二是运营保障成本上升，办公运维、办公用品、车辆维修、水电能耗等日常开支小幅增长。综合说明收支总计小幅增长0.45%属于温和变动，整体收支规模基本保持平稳，主要由刚性成本、业务正常开展带来的增量。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计143.30万元,其中：财政拨款收入143.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计143.58万元,其中：基本支出143.58万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为143.58万元。与上年相比,各增加3.23万元，增长2.30%。主要原因：一是人员相关成本小幅上涨，人员薪酬、社保福利等刚性支出略有增加；二是运营保障成本上升，办公运维、办公用品、车辆维修、水电能耗等日常开支小幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县公安局森林警察大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员薪酬、社保福利、日常开支等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出143.58万元，占本年支出的100%。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为19.67万元。

2.卫生健康支出年初预算数为8.25万元。

3.住房保障支出年初预算数为11.5万元。

4.农林水支出年初预算数为104.15万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出143.58万元,较上年决算数增加3.51万元，增长2.50%。主要原因：一是人员相关成本小幅上涨，人员薪酬、社保福利等刚性支出略有增加；二是运营保障成本上升，办公运维、办公用品、车辆维修、水电能耗等日常开支小幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出143.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.67万元,占13.70%；卫生健康支出8.25万元,占5.75%；农林水支出104.15万元,占72.54%；住房保障支出11.50万元,占8.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.79万元,支出决算为143.58万元,完成年初预算的95.85%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为21.11万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是支出未达到预期，严格落实紧日子要求，严厉节约各项非必要开支，节约部分经费，导致实际执行决算规模低于年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为8.78万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的93.97%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实紧日子要求，严厉节约各项非必要开支，节约部分经费，导致实际执行决算规模低于年初预算。

3．农林水支出年初预算数为106.43万元,支出决算为104.15万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实紧日子要求，严厉节约各项非必要开支，节约部分经费，导致实际执行决算规模低于年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为13.47万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的85.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实紧日子要求，严厉节约各项非必要开支，节约部分经费，导致实际执行决算规模低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出143.58万元。其中：

人员经费133.96万元,较上年决算数增加5.64万元，增长4.40%,是因为人员相关成本小幅上涨，人员薪酬、社保福利等刚性支出略有增加，人员经费用途主要包括基本工资、退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.61万元,较上年决算数减少2.13万元，下降18.16%,主要原因是支出未达到预期，严格落实紧日子要求，严厉节约各项非必要开支，节约部分经费，导致实际执行决算规模低于年初预算。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、水电暖费、邮电费、差旅费、车辆维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,为车辆修护发，支出决算为0.92万元,决算数小于预算数的主要原因是强化车辆运维管控，合理安排调度车辆，优先开展必要维修。较上年决算数增加0.42万元，增长84.67%,主要原因是车辆用车年限较长，车辆部分零件老化，故障频次较多，日常保养及修理较上年有所增加，因产生维修成本。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出9.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.83万元、水费0.05万元、电费0.47万元、邮电费0.77万元、差旅费2.06万元、维护费0.19万元、劳务费1.62万元、公车维护费0.92万元和其他交通费用2.70万元。机关运行经费较上年决算数减少2.13万元，下降18.16%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，从严管控办公耗材、水电物业、差旅等非刚性支出，压缩不必要开支，节约运行成本。公务用车管理优化，统筹调度公务用车，减少车辆使用频次，车辆运维、燃油等相关支出较上年下降。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车1辆,其他用车主要是用于开展公务履职工作，比如执法办案出行、出差下乡、应急处突工作等。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年整体绩效评价为14.9万元，评价得分是91.72分，评价结果为优秀，从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

（二）项目绩效评价结果

2025年我单位没有项目绩效自评，未开展项目绩效评价。(三)部门整体绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分91.72分，自评结果为“优秀”。2025年度，本单位严格落实财政预算管理各项制度，紧紧围绕年度工作目标任务，统筹安排财政资金，规范开展各项业务工作。严格执行部门预算，合理配置各类资源，强化全过程绩效管理，扎实推进各项业务落地实施，着力提升资金使用效益，兼顾社会效益与生态效益，较好完成年度既定工作任务。一是科学编制部门预算，严格执行预算批复，规范资金收支，按时完成预决算上报工作，杜绝挤占财政资金情况；二是严格执行政府会计制度，落实内控要求，规范会计核算、经费审批报销，做好账务核对和财务档案管理，财务工作规范有序；三是资产管理上，健全资产台账，做好资产登记、使用、处置及定期盘点，做到账实相符，防止国有资产流失；四是严格执行人事制度，规范岗位管理、考勤、薪酬发放，加强业务学习，压实岗位责任，保障工作队伍稳定；五是落实全过程绩效管理，做好绩效目标设定、运行监控和年度自评，对照指标开展自查，将绩效结果作为预算编制参考。

我单位立足自身职能，切实做好公共服务，有效发挥社会效益。同时坚持绿色发展理念，落实节能降耗要求，在日常办公中注重生态保护，兼顾生态效益。下一步，进一步细化预算编制，强化预算执行管控；持续规范财会、采购、资产管理；做实全过程绩效管理，完善绩效指标；加强人员业务能力建设；在履职过程中持续提升社会效益，落实生态环保要求，不断提升财政资金使用绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。