2025年度

碌曲县地震局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)为公民、法人和其他组织提供县级机关办理行政审批(行政许可和非行政许可)、行政处罚、行政收费、行政强制、行政给付等行政事项(以下简称政务服务事项)的依据、条件、程序、时限和服务承诺;提供对人民政府和县级机关规范性文件的咨询、查阅服务和指引、联系、协调服务。

(二)组织协调进驻主中心部门(单位)和分中心单位(部门)的政务服务工作。

(三)对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结。

(四)受理和承办对县级机关政务服务事项不满意的投诉。

(五)统计政府机关各类政务服务事项的受理、办理情况。

(六)指导各乡镇为民服务中心和行政村(社区)为民服务站的建设和运行。

(七)承担县级机关政务服务中心咨询指引、指挥协调、投诉问贵和指导工作。

(八)对进驻部门(单位)窗口工作人员进行培训、管理和考核。

(九)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位核定机构编制数4名，年末实有人数5人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为93.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.11万元，下降3.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计93.11万元,其中：财政拨款收入93.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计93.11万元,其中：基本支出93.11万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为93.11万元。与上年相比,各减少3.11万元，下降3.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县地震局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.11万元,较上年决算数减少3.11万元，下降3.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.61万元,占9.25%；卫生健康支出4.73万元,占5.08%；住房保障支出5.98万元,占6.42%；灾害防治及应急管理支出73.79万元,占79.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.73万元,支出决算为93.11万元,完成年初预算的77.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为10.34万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的83.27%,决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算编制时预估的基数。

2．卫生健康支出年初预算数为6.52万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的72.54%,决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算编制时预估的基数。

3．住房保障支出年初预算数为10.26万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的58.25%,决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算编制时预估的基数。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为92.61万元,支出决算为73.79万元,完成年初预算的79.68%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出93.11万元。其中：

人员经费83.34万元,较上年决算数减少7.20万元，下降7.95%,主要原因是本单位一人停发工资，各类综合保险费也停发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.76万元,较上年决算数增加4.08万元，增长71.88%,主要原因本年度财政拨入地震科普宣传工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.33万元,其中：政府采购货物支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金5.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年车改补助项目、2025年地震科普宣传工作经费等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5.9万元。所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年车改补助项目、2025年地震科普宣传工作经费2个项目绩效自评结果。

1. “车改补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.68分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为0.5万元,完成预算的50%。

2.“2025年地震科普宣传工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

三、部门整体绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分89.47分，自评结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。