2025年度

碌曲县公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。

2.依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，依法纠正和处罚各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

3.预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。

4.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车等）的注册登记和驾驶员管理工作。

5.调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆、交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为全年经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

6.定期排查交通事故多发和交通安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

7.负责实施交通安全警卫任务和上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

碌曲县公安局交警大队现有正式职工14名，退休1名，遗属3名，辅警37名。大队共有10个部门，分别是：综合办公室、事故处理中队、指挥中心、秩序巡查中队、法制宣传中队、城区执勤中队、车辆管理所、玛艾、郎木寺、尕海交警中队。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为907.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加100.90万元，增长12.51%，主要原因是本年度日常公安交管工作任务较上年增加，加之西城铁路、合赛高速建设途经辖区大型运输车辆增多交通压力激增，事故预防任务艰巨，执勤安保、隐患排查、日常宣传、执法办案任务加重，导致各项经费支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计907.41万元,其中：财政拨款收入907.21万元,占99.98%；其他收入0.20万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计907.25万元,其中：基本支出907.25万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为907.21万元。与上年相比,各增加100.70万元，增长12.49%。主要原因是本年度日常公安交管工作任务较上年增加，加之西城铁路、合赛高速建设途经辖区大型运输车辆增多交通压力激增，事故预防任务艰巨，执勤安保、隐患排查、日常宣传、执法办案任务加重，导致各项经费支出较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县公安局交通警察大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、日常交通宣传、办案经费等的重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费和公用经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025年度决算数为615.68万元，占财政拨款支出总额的67.86%，主要用于人员工资发放、事故预防，执勤安保、隐患排查、日常宣传、执法办案等日常工作经费的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出907.21万元,较上年决算数增加100.70万元，增长12.49%。主要原因是本年度日常公安交管工作任务较上年增加。加之西城铁路、合赛高速建设途径辖区大型运输车辆增多交通压力激增，事故预防任务艰巨，执勤安保、隐患排查、日常宣传、执法办案任务加重，导致各项经费支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出907.21万元，主要用于以下方面：公共安全支出788.21万元,占86.88%；社会保障和就业支出76.39万元,占8.42%；卫生健康支出16.73万元,占1.84%；住房保障支出25.88万元,占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1646.83万元,支出决算为907.21万元,完成年初预算的55.09%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1506.60万元,支出决算为788.21万元,完成年初预算的52.32%,决算数小于预算数的主要原因是辅警公用经费、辅警被装费、“智慧交管”建设等项目资金年初预算审批未通过。

2．社会保障和就业支出年初预算数为83.49万元,支出决算为76.39万元,完成年初预算的91.49%,决算数小于预算数的主要原因是2025年2月死亡一人导致基本养老等各项支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为24.64万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的67.90%,决算数小于预算数的主要原因是2025年2月死亡一人导致基本医疗等各项支出减少。

4.住房保障支出年初预算数为32.10万元,支出决算为25.88万元,完成年初预算的80.64%,决算数小于预算数的主要原因是2025年2月死亡一人导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出907.21万元。其中：

人员经费679.07万元,较上年决算数增加26.72万元，增长4.10%,主要原因是基本工资调标、正常晋升、高海拔调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、冬装费等。

公用经费228.14万元,较上年决算数增加132.61万元，增长138.80%,主要原因是本年度日常公安交管工作任务较上年增加。加之西城铁路、合赛高速建设途径辖区大型运输车辆增多交通压力激增，事故预防任务艰巨，执勤安保、隐患排查、日常宣传、执法办案任务加重，导致各项经费支出较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、委托业务费；交通安全宣传物料制作；执勤车辆燃油、维修保养；监控设备运维及其他维持交管业务正常开展的相关开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,决算数等于预算数的主要原因是年初结合单位车辆保有量、日常巡逻执勤科学编制预算,本年度严格按照预算执行，导致金额一致。较上年决算数减少27.57万元，下降90.22%,主要原因是一是优化勤务模式，科学统筹巡逻出警任务，合并外勤巡查、隐患排查、安保执勤路线，减少车辆重复出动、无效行驶，严控非必要出车；二是强化燃油使用精细化管理，严格出车审批、定点加油、油耗台账登记，压实用车管理责任，节约燃油消耗。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）人员,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,决算数等于预算数的主要原因是在日常公务用车时严格落实燃油管理制度，实行定点加油、油耗管控，从严把控加油审批流程 ，因此预算数与决算支出数保持一致。较上年决算数减少27.57万元，下降90.22%,主要原因是一是优化勤务模式，科学统筹巡逻出警任务，合并外勤巡查、隐患排查、安保执勤路线，减少车辆重复出动、无效行驶，严控非必要出车；二是强化燃油使用精细化管理，严格出车审批、定点加油、油耗台账登记，压实用车管理责任，节约燃油消耗。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置更新车辆,较上年决算数持平,主要原因是本年度未购置更新车辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,决算数等于预算数的主要原因是在日常公务用车时严格落实燃油管理制度，实行定点加油、油耗管控，从严把控加油审批流程 ，因此预算数与决算支出数保持一致。较上年决算数减少27.57万元，下降90.22%,主要原因是一是优化勤务模式，科学统筹巡逻出警任务，合并外勤巡查、隐患排查、安保执勤路线，减少车辆重复出动、无效行驶，严控非必要出车；二是强化燃油使用精细化管理，严格出车审批、定点加油、油耗台账登记，压实用车管理责任，节约燃油消耗。

3. 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是是我单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出228.14万元,机关运行经费主要用于开支工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费；办公设备购置、交通安全宣传物料制作；执勤车辆燃油、维修保养；监控设备运维及其他维持交管业务正常开展的相关开支。机关运行经费较上年决算数增加132.61万元，增长138.80%,主要原因一是交管业务工作量加大，案件办理检验鉴定费、辖区道路安保、隐患排查整治、交通安全宣传、执勤执法等任务增多，办公印刷、宣传物料等业务消耗相应增加；二是公务用车运维成本上升，执勤巡逻、事故处置出警频次增加，车辆燃油、维修保养、保险费用有所增长；三是民辅警参加业务培训、外勤差旅等工作开展增多，相关开支增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议产生的各项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%,主要原因是本年度无我单位组织的各项培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计35.48万元,其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.13万元。授予中小企业合同金额34.65万元,占政府采购支出总额的97.68%,其中：授予小微企业合同金额34.65万元,占政府采购支出总额的97.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金203.68万元,占一般公共预算项目支出总额的22.45%。开展1个整体项目自评，涉及金额681.92万元，预算执行情况总体情况为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映碌曲县城区红绿灯建设项目20万元、病故民警遗属生活补助、2025年度工资缺口、道路交通安全管理工作经费80万元、工作经费10万元、贡去乎杰抚恤金、贡去乎杰职业年金记实账3839.95元、兰战强王华调出人员职业年金记实账、业务经费伍万元整、业务经费10万元整、业务经费100000元、贡去乎杰职业年金记实账、业务经费100000.00元、2025（第八届）甘南藏地传奇自行车则岔--尕海国际重要湿地赛暨碌曲第十一届“江河同源锅庄之乡”锅庄文化周道路交通安全管理工作经费等14个项目绩效自评结果。其中项目评价“优”的有13个，项目评价“中”的有1个。

2025年度我队在各项目实施过程中严格按照年初设定的项目绩效目标及大队2025年各项重点工作要求组织实施。资金拨付、使用流程规范，保障了大队日常业务运转、人员工资落实、职业年金缴纳、遗属生活补助的发放等各项工作有序推进，较好的完成了既定工作任务。存在的问题：一是部分项目年度工作任务未完全达到年初预期进度，少量预算拨付资金当年未使用完毕，已按财政规定全额结余上交财政。二是个别项目因年度业务统筹安排、工作节奏调整等因素，绩效完成质量略有欠缺，未完全达到优秀标准，自评等级为中等。下一步改进措施：下一步，我单位将进一步强化预算绩效管理工作。一是精准编制年度预算，结合年度实际工作科学测算资金需求，提升预算编制精准度，最大限度减少资金结余。二是加强项目全过程动态监管，常态化跟踪项目实施进度和资金执行进度，及时整改偏差问题。三是持续规范资金使用管理，严格执行财经法律法规，切实提高财政资金使用效益，全面提升年度项目绩效水平。

三、部门整体绩效评价结果

2025年度本单位开展1个整体项目自评，涉及金额681.92万元，预算执行情况总体情况为优秀。从整体评价情况来看：本年度，我大队部门整体支出及项目经费绩效目标均基本圆满完成。经费有效保障了辖区道路交通秩序管控、事故预防、隐患排查、交通安全宣传、执勤执法、应急安保、监控运维及队伍规范化建设等重点工作有序开展。各项履职任务按期落实，执法办案、路面管控、安全宣传工作成效明显，辖区道路通行秩序持续向好，道路交通安全形势稳定，群众满意度稳步提升，整体资金使用效益良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。