2025年度

碌曲县道路运输管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

碌曲县道路运输管理局单位性质为事业单位。

主要职责：（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作。（二）负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划；建立本辖区内相关道路运输管理制度和具体实施细则。（三）负责具体组织实施本辖区内道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。（四）负责道路客（含出租汽车）货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核及车辆年度审验等工作，道路运输从业人员的服务诚信考核。（五）按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、运营车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运站场的安全生产监督）的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责。（六）负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。（七）负责对驾驶人员培训机构教学工作和车辆维修经营户实施监督检查。（八）负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计；收集、分析、整理、上报和反馈道路运输运输业各种基本信息，以及政策性补贴资金的发放。（九）协助组织实施抢险、救灾、备战等紧急运输和车辆维修保障任务，保证指令性核计划运输任务的完成。（十）完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、内设机构

机构管理部门核定事业编制人数7人，领导职数3名，其中：设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为604.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加347.50万元，增长135.14%，主要原因是碌曲县汽车站建设项目拖欠工程款328.26元纳入本年度核算，碌曲县汽车站建设项目资金安排，推动收支总额上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计604.09万元,其中：财政拨款收入604.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计604.13万元,其中：基本支出275.86万元,占45.66%；项目支出328.26万元,占54.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为604.09万元。与上年相比,各增加347.72万元，增长135.64%。主要原因是碌曲县汽车站建设项目拖欠工程款328.26万元纳入本年度核算，碌曲县汽车站建设项目资金安排，推动收支总额上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出604.09万元,较上年决算数增加347.72万元，增长135.64%。碌曲县汽车站建设项目拖欠工程款328.26万元纳入本年度核算，碌曲县汽车站建设项目资金安排，推动收支总额上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出604.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.11万元,占1.01%；社会保障和就业支出25.17万元,占4.17%；卫生健康支出12.23万元,占2.02%；交通运输支出544.55万元,占90.14%；住房保障支出16.03万元,占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.88万元,支出决算为604.09万元,完成年初预算的106.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实际基数低于预算编制时预估的基数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.47万元,支出决算为25.17万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算编制时预估的基数。

3．卫生健康支出年初预算数为12.10万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的101.02%,决算数大于预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算编制时预估的基数。

4．交通运输支出年初预算数为511.88万元,支出决算为544.55万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算编制时预估的基数。

5．住房保障支出年初预算数为17.43万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算编制时预估的基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出275.83万元。其中：

人员经费268.55万元,较上年决算数增加22.84万元，增长9.29%,主要原因是实际缴费基数高于预算编制时预估的基数。人员经费用途主要包括社会保险缴费。

公用经费7.28万元,较上年决算数减少3.37万元，下降31.66%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2026年度政府采购预算支出1.403万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金391.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年关于申请解决碌曲县汽车站项目建设缺口资金、州财农[2025]46号关于提前下达2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出391.55万元。所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年关于申请解决碌曲县汽车站项目建设缺口资金、州财农[2025]46号关于提前下达2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分5个项目绩效自评结果。

1. “关于申请解决碌曲县汽车站项目建设缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为328.26万元,执行数为328.26万元,完成预算的100%。

2. “州财农[2025]46号关于提前下达2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为41.09万元,执行数为40.61万元,完成预算的98.85%。

3.“医疗保险财政部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.34分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。

4.“2025年度工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.44分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.35万元,完成预算的97.72%。

5.“州财农[2025]110号2024年度农村客运补贴和城市公共交通发展奖励资金涨价补贴部分资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.59分。项目全年预算数为15.85万元,执行数为14.05万元,完成预算的90.19%。

三、部门整体绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分95.86分，自评结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。