2025年度

碌曲县阿拉乡政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）在乡党委、政府的领导下开展工作；

（二）负责贯彻执行国家预算管理相关法律、法规、规章和制度，制定全系统预算管理实施办法和规章、制度；

（三）负责拟定年度预算管理工作目标、工作计划；

（四）负责草拟年度部门预算方案，科学安排基本支出和项目支出预算，编报全系统年度部门预算；

（五）负责根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见；

（六）负责全系统预算执行情况日常监督检查，按要求开展预算执行情况分析，控制无预算支出和改变资金用途支出；

（七）负责开展全系统税务经费保障情况的调研分析工作，积极研究解决预算管理工作中出现的新情况、新问题；

（八）负责财政下达预算指标的核对工作，并办理预算批复；

（九）负责布置、汇总、审核、上报部门决算，批复各地年度决算；

（十）负责全系统财政供养人员信息资料的汇总、审核上报工作；

（十一）负责会计协会相关工作；

（十二）负责协助做好全系统预算管理人员业务培训工作；

（十三）负责与本级财政等政府相关部门的协调工作；

（十四）负责办理处领导交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县阿拉乡人民政府现有编制59个，其中行政编20名，工勤编制2名，事业编制37名。现有正式职工49名，其他工勤人员0名。

（一）阿拉乡设置党政机构4个，均为股级。

1.党政综合办公室。负责乡党委、政府日常工作和机关后勤工作；负责政协委员联络相关工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传和意识形态、精神文明建设工作；负责文秘、档案、保密、史志工作；负责全面深化改革工作；负责巡视巡察和反馈问题整改工作。

2.党建工作办公室。负责乡党的建设、基层组织建设、组织人事、机构编制工作；负责工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡项目建设、城建规划、住房保障、道路交通、水务、自然资源、能源工作；负责辖区内应急管理、应急救援、安全生产监管、防灾减灾救灾工作；负责生态环境保护、辖区内污染防治，及时报告和参与查处突发重大污染事故，协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉，组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责乡财政预算、惠农资金核算核拨、金融及资金监管、国有资产监督管理、村级集体经济资产与财务管理；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口和计划生育、中藏医药管理、防疫；负责民政事务、社会救助、残疾人救助、人力资源和社会保障、劳务、社会保险、医疗保障工作；负责产业发展、乡村建设和乡村振兴战略实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；负责市场监管、招商引资、优化营商环境；负责统计工作；负责审计工作；负责乡行政许可事项审批和全过程监督。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责乡统战和民族宗教、政法、社会工作统筹，负责基层民主政治建设、法制建设、平安建设、村治理；负责综治维稳、国家安全、禁毒、反邪教工作；负责信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办；负责志愿服务工作。按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。设置人民代表大会办公室，负责乡人民代表大会的日常工作。

（二）阿拉乡设置事业单位3个，均为公益一类财政全额拨款事业单位，综合执法队机构规格为正科级，农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）机构规格均为副科级。

1.农业农村综合服务中心。负责本乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内动植物疫病防控工作；负责辖区内农牧业产品质量检测服务工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普、健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，持续深入推进移风易俗等工作；负责新时代文明实践内容建设、平台搭建；及时总结推广开展文明实践活动的有效做法、典型经验和鲜活案例；配合开展本乡各类群众性文明创建创评活动和移风易俗、弘扬时代新风行动。负责本乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。负责本乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责本乡文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责本乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

3.综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、渔业、草原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1634.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少249.27万元，下降13.23%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严压减一般性非必要开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1626.82万元,其中：财政拨款收入1599.07万元,占98.29%，其他收入27.75万元,占1.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1626.69万元,其中：基本支出1028.11万元,占63.20%；项目支出598.58万元,占36.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1599.07万元。与上年相比,各减少217.00万元，下降11.95%。主要原因是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，阿拉乡人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基层运转、民生保障、农林水事业、公共安全等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大，主要是：农林水支出，2025年度决算数为964558.56万元，占财政拨款支出总额的5.93%，主要用于乡村基础设施建设、村级运维管护、惠农政策落实等项目建设运维。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1599.07万元,较上年决算数减少212.00万元，下降11.71%。主要原因是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1599.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出851.62万元,占53.26%；教育支出5.00万元,占0.31%；科学技术支出10.00万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出5.32万元，占0.33%；社会保障和就业支出141.83万元,占8.87%；卫生健康支出50.74万元,占3.17%；城乡社区支出75.70万元,占4.73%；农林水支出96.46万元,占6.03%；住房保障支出77.85万元,占4.87%；其他支出284.55万元,占17.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1170.49万元,支出决算为1599.07万元,完成年初预算的136.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为851.53万元,支出决算为851.62万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增多，工资、社会保障缴费等人员经费相应增加。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达各类专项资金导致实际支出大于预算。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年末下达碌曲县阿拉乡娟姗牛智慧系统监测监控补助项目10.00万元，实际支出比预算大。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达资金用于开展各项群众文化活动、设备运维、宣传等开支。

5．社会保障和就业支出年初预算数为125.38万元,支出决算为141.83万元,完成年初预算的113.11%,决算数大于预算数的主要原因是年内有人员新增及岗位晋级，养老保险、职业年金缴费相应增加。

6．卫生健康支出年初预算数为59.81万元,支出决算为50.74万元,完成年初预算的84.84%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，单位职工医疗保险实际缴存金额低于年初预估预算。

7．城乡社区支出年初预算数为30.00万元,支出决算为75.70万元,完成年初预算的252.34%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加下达相应专项补助资金，环境整治、人居环境提升、基础设施维护等工作任务增加，实际项目投入增大。

8．农林水支出年初预算数为25.00万元,支出决算为96.46万元,完成年初预算的385.82%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达产业发展、乡村建设、农田管护等专项补助资金，相关项目实施任务增多，惠农补贴、基础设施建设投入增加实际支出较年初预算有所提高。

9．住房保障支出年初预算数为78.77万元,支出决算为77.85万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数未发生较大的变化，预算执行较为平稳。

10．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为284.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中年末下达各类临时性专项补助、慰问类等专项资金，实际支出较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.11万元。其中：

人员经费949.78万元,较上年决算数增加27.50万元，增长2.98%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费78.33万元,较上年决算数减少10.71万元，下降12.03%,主要原因是差旅费、劳务费较上年减少，本年度未产生咨询费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车资产纳入机关事务管理局资产系统管理，本单位未单独反映公务用车运行维护费，相关支出在办公费、维修费科目中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位今年未购置公务用车，且公务用车资产纳入机关事务管理局资产系统管理，本单位未单独反映公务用车运行维护费，相关支出在办公费、维修费科目中列支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位今年未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为4.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车资产纳入机关事务管理局资产系统管理，本单位未单独反映公务用车运行维护费，相关支出在办公费、维修费科目中列支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待相关业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出78.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少10.71万元，下降12.03%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，今年无印刷费和咨询费、专用燃料费等科目经费，落实过紧日子要求压减办公费和电费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优化会议形式，未发生会议相关开支。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是从严管控各类培训活动，未产生非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计61.69万元,其中：政府采购货物支出61.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.74万元,占政府采购支出总额的1.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于乡镇日常公务下村、入户走访及基层公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金300.64万元,通过自评，有19个项目评价结果为优，2个项目评价结果为良；1个项目评价结果为中；开展1个整体自评，涉及资金1245.82万元，其中基本支出772.94万元，项目支出472.88万元，部门整体支出预算执行率为82.59%，评价结果为“良”。从评价情况来看,项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分指标上存在一定程度的偏离，主要体现在：一是预算执行进度不均衡，部分项目受实施时序、现场条件、流程审批等因素影响，未能实现全年均衡支出，整体预算执行率未达到最优标准。二是个别项目前期谋划不够精细，绩效指标量化度、精准度不足，过程管控力度偏弱，导致年度评价等级为中等。三是绩效运行动态监控不够常态化，对项目实施过程中的偏差预警、整改纠偏不够及时。四是部分效益指标长效性体现不足，资料归集、成果佐证不够完善，精细化绩效管理水平仍有提升空间。针对以上问题，我部门将逐项压实整改、补齐短板。一是强化预算编制科学性与前瞻性，结合年度重点工作精准测算资金需求，合理安排项目实施时序，持续提升预算执行均衡度与到位率。二是抓实项目全过程绩效管理，细化量化绩效指标，对薄弱项目重点盯办、全程跟踪，杜绝低等次评价项目发生。三是健全常态化绩效监控机制，定期开展进度核查、偏差分析，及时纠偏整改，确保项目按质按量按期完成。四是规范项目资料归档管理，完善成效佐证材料，着力提升资金使用规范性、安全性和效益性，全面提升部门整体预算绩效管理水平。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2021年结转结余阿拉乡吉扎村乡村振兴示范村建设资金项目（345231.56元）、2025年度工资缺口（181000元）、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（10000元）、2025年环境卫生整治经费（100000元）、2025年碌曲县城乡居民养老保险工作经费（3992元）、2025年农牧村村级组织办公经费150000元（3个行政村，各村5万元）、2025年县、乡、村三级退役军人服务站工作经费（阿拉乡政府14500元）、2025年政协协商向基层延伸工作经费（10000元）、2025年驻村第一书记工作经费（30000元）、阿拉乡2025年度临时救助备用金（6640元）、阿拉乡田多村立池组生态文明小康村基础设施维修资金（200000元）、阿拉乡退休人员职业年金个人账户记实（东知布、旦木考）169155.29元、车补补拨（党文洁）750元、村、组公共基础设施建设资金（300000元）、甘财建〔2025〕113号阿拉乡吉扎村扎咱组生态文明小康村建设项目资金（457082.96元）、甘财科[2024]81号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（40000元）、甘财预[2024]93号 提前下达2025年基层政权建设项目奖补资金（阿拉乡政府办公楼提升改造项目）300000元、甘财振兴[2025]1号2025年碌曲县驻村帮扶工作队经费（碌曲县阿拉乡人民政府）30000元、提前下达2025年基层政权建设项目奖补资金（阿拉乡政府办公楼提升改造项目）300000元、脱贫攻坚工作经费（100000元）、万玛才让抚恤金（173522.16元）、职业年金个人账户记实（周挂亚）84500.72元；22个项目绩效自评结果，有19个项目评价结果为优，2个项目评价结果为良，1个项目评价结果为中。

三、部门整体绩效评价结果

经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.38分，评价结果为“优”。

实际完成情况：1.预算执行总体到位。年度预算资金拨付、支出进度管控较好，重点保障基层运转、民生服务、乡村治理、基础设施管护、惠民政策落实等核心工作资金需求，重点项目资金能够按计划落地，未出现大额资金沉淀、挤占挪用等问题。2.履职目标高质量落地。围绕乡镇主责主业，在基层党建、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村产业发展、人居环境整治、矛盾纠纷调解、民政社保惠民、防灾减灾、牧区社会治理等工作任务完成度高，各项政策落地见效，群众获得感持续提升。3. 资金与内控管理规范。严格落实财务管理制度、绩效全过程管理要求，项目申报、资金使用、台账资料、政府采购、资产管护等基础工作较完善；绩效目标设定、监控、自评工作有序开展，内控风险防控机制有效运行。4.效益产出成效明显。社会效益突出，通过部门履职保障乡镇政务正常运转，持续改善牧区生产生活条件，公共服务供给稳定，各项惠民政策直达群众，服务阿拉乡辖区农牧民的职能目标有效实现。因自评未达到满分，仍存在少量薄弱环节：1.个别细分项目预算编制精准度有待提升，部分项目实施周期预判不足，少量子项支出进度不均衡。2.绩效监控精细化程度不足，部分指标偏向结果考核，过程动态跟踪、资料归集时效性仍有提升空间。3.部分绩效指标设置偏定性，量化程度不够，效益长效跟踪机制有待进一步完善。

下一步改进方向：1. 强化预算编制前瞻性，结合牧区工作实际细化项目测算，提升预算与实际工作匹配度，统筹均衡全年支出进度。2. 做实绩效运行监控，对重点项目常态化跟踪，及时发现纠偏执行偏差，完善佐证资料收集归档。

3. 优化绩效指标体系，增加可量化指标，健全项目实施后的长效效益评估，持续提升部门整体资金使用绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。