2025年度

碌曲县阿拉乡中心小学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置

碌曲县阿拉乡中心小学现有事业单位1个。“机构人员情 况表”中“其他人员”的具体构成情：

碌曲县阿拉乡中心小学年末实有人数为63人，退休8人，编制人数总有21人，超编42个。所属单位1个村级小学、3所幼儿园。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1538.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加119.45万元，增长8.42%，主要原因是使用非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1532.25万元,其中：财政拨款收入1532.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1535.16万元,其中：基本支出1535.16万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1532.25万元。与上年相比,各增加126.37万元，增长8.99%。主要原因是职工工资调标和有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县阿拉乡中心小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障寄宿生生活费、营养餐等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1530.45万元,较上年决算数增加125.87万元，增长8.96%。主要原因是本年度单位转正特岗教师增加和有年初结转和结余，部分资金未及时支出，结转至2025年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1530.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.20万元,占0.60%；教育支出1186.65万元,占77.54%；社会保障和就业支出146.07万元,占9.54%；卫生健康支出76.76万元,占5.02%；住房保障支出111.77万元,占7.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.59万元,支出决算为1530.45万元,完成年初预算的126.63%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9.95万元,支出决算为9.20万元,完成年初预算的92.46%,决算数小于预算数的特岗教师转正工资支出增加。

2教育支出年初预算数为896.41万元,支出决算1186.65万元,完成年初预算的132.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调出和调入以及特岗教师转正。

3.社会保障和就业支出年初预算数为124.77万元,支出决算为146.07万元,完成年初预算的117.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调出和调入以及特岗教师转正。

4卫生健康支出年初预算数为77.73万元,支出决算为76.76万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出和调入以及特岗教师转正。

5．住房保障支出年初预算数为99.73万元,支出决算为111.77万元,完成年初预算的112.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调出和调入以及特岗教师转正。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.45万元。其中：

人员经费1418.30万元,较上年决算数增加96.13万元，增长7.27%,主要原因是本年度人员调出和调入以及特岗教师转正。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”。

公用经费112.15万元,较上年决算数增加29.74万元，增长36.09%,主要原因是本单位向教育局、财政局申请了一部分公用经费补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.80万元,本年支出1.80万元,年末结转和结余0.00万元, 购买学校乡村少年宫设备及办公耗材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.15万元,其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目43个,涉及资金1094.89万元, 占一般公共预算项目支出总额的78.42%。对2025年度2025年中央专项彩票公益金支出乡村学校少年宫资金（双岔小学1.4万元）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：

1.做实预算编制，同步设定绩效目标。编制年度部门预算时，结合学校办学规模、教育教学任务，科学测算基本支出与项目支出，所有财政拨款项目同步编制绩效目标，细化产出指标、效益指标、满意度指标，做到绩效目标与预算资金同步申报、同步审核，保障人员经费、公用经费、校舍维修、设备购置、学生补助等资金与办学需求相匹配 。

2.强化预算执行与绩效运行监控。预算执行过程中，定期对资金支出进度、绩效目标完成情况开展跟踪监控，及时掌握项目实施进展。对执行偏差及时分析研判，合理统筹调度资金，严控一般性支出，落实过紧日子要求，保障教育教学活动有序开展。

3.认真开展项目绩效自评。年度终了，对本校一般公共预算安排的项目支出全部开展绩效自评，对照年初绩效目标核查项目产出、实施效益，客观评价资金使用成效，形成绩效自评结果，按要求纳入决算公开，接受监督 。

4.抓好绩效结果运用。把绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要参考，针对绩效工作中发现的不足，优化下年度预算安排，完善内部财务管理，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资金使用效率 。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映43个项目，得分均在90-100分的有41个项目，评价结果为优，得分在80-90分有2个项目，评价结果为良。年初预算数：1209.79万元，全年预算数：1396.02万元，全年执行数1094.89万元，执行率：78.42%，得分：7.84分，

三、部门整体绩效评价结果

绩效整体自评结果如下：

本部门严格依托预算管理一体化系统开展全流程预算管理，按期完成年度预算编制、执行、监控与绩效自评等各项任务，实际完成情况如下：

1.预算编制与录入：按财政统一要求，在一体化系统按时完成基础信息维护、预算申报、项目入库与绩效目标填报，数据完整准确，审核通过率100%。

2.预算执行与支付：依托一体化系统规范办理资金支付、国库集中支付、公务卡结算、政府采购等业务，无预算不支出、超预算不支出，执行进度达标，资金使用合规。

3.绩效管理与监控：按要求在系统开展绩效运行监控、绩效自评，及时填报指标完成情况、产出效益与满意度，完成部门整体绩效评价并提交报告。

4.决算与数据管理：按时完成系统内对账、结转结余管理、决算数据填报与审核，账实相符、账表一致，确保财政数据真实完整。

5.系统运维与规范操作：严格遵守一体化系统操作规范，做好权限管理、数据安全与日常运维，保障系统稳定运行，未出现违规操作与数据差错。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。