2025年度

碌曲县草原工作站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

碌曲县草原工作站承担着全县草原生态保护与建设和草原技术指导推广与示范性工作。

其主要职能是：认真贯彻执行国家和省州有关草原畜牧业方面的法律、法规和方针、政策；负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县天然草原、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的监测预警及防控工作；承担全县草原的动态监测工作；承担全县草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；承担全县草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

二、机构设置

碌曲县草原工作站现设办公室、草原植保、草原监测和财务室四个科室。现有在职职工 15名。专业技术人员12人，大专以上学历14人，专业技术人员中有农业技术推广研究员1人，高级畜牧师2人，畜牧师5人，助理畜牧师3人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为816.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少285.06万元，下降25.88%，主要原因是部分草原生态专项项目任务减少，对应项目资金规模下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计810.79万元,其中：财政拨款收入809.99万元,占99.90%；其他收入0.80万元,占0.10。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计815.15万元,其中：基本支出400.82万元,占49.17%；项目支出414.32万元,占50.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为809.99万元。与上年相比,各减少230.83万元，下降22.18%。主要原因是上级下达草原类专项项目资金较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，草原工作站厉行节约办一切事业，从严管控一般性支出，优化财政支出结构，重点保障草原生态修复治理、林业草原防灾减灾、单位人员工资保障等重点工作，切实提升财政资金使用效益。农林水支出占财政拨款支出总额比重最高，主要用于草原管理、事业机构运行、林业草原防灾减灾等工作；节能环保支出主要用于草原生态修复治理项目实施。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出809.99万元,较上年决算数减少230.83万元，下降22.18%。主要原因是草原专项项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出809.99万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出57.68万元,占7.12%；卫生健康支出25.61万元,占3.16%；节能环保支出214.22万元,占26.45%；农林水支出481.86万元,占59.49%；住房保障支出30.62万元,占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.89万元,支出决算为809.99万元,完成年初预算的220.17%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为47.20万元,支出决算为57.68万元,完成年初预算的122.20%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整、抚恤经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为23.13万元,支出决算为25.61万元,完成年初预算的110.72%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为214.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加草原生态修复治理专项项目资金。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为267.53万元,支出决算为481.86万元,完成年初预算的180.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达林业草原防灾减灾、草原管理等专项项目资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为30.03万元,支出决算为30.62万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出396.09万元。其中：

人员经费379.97万元,较上年决算数增加8.07万元，增长2.17%,主要原因是工资正常调整、社保缴费基数变动。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费16.11万元,较上年决算数增加5.03万元，增长45.43%,主要原因是业务工作量增加，办公、差旅、车辆运维等公用开支相应增加。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制执行；较上年决算数增加0.20万元，增长20.00%，主要原因是草原野外监测巡查任务增多，车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制执行；较上年决算数增加0.20万元，增长20.00%，主要原因是草原野外监测巡查任务增多，车辆运行维护费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制执行；较上年决算数增加0.20万元，增长20.00%，主要原因是草原野外监测巡查任务增多，车辆运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计320.59万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出320.59万元。授予中小企业合同金额320.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额320.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于草原巡护、草原监测、项目检查等业务工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对2025年度对甘财资环【2024】111 号2025 年林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）、2024年草原植被恢复（草原生态修复治理资金）、甘财资环【2024】111 号2025年林业草原改革发展资金（森林、草原、湿地综合检测费）、甘财资环【2025】45号2025年中央林业草原改革发展资金、王洮源 2025 年全年车补、补发丧葬费（刘玉英）等项目开展了部门重点评价。

二、绩效自评结果

1.“甘财资环【2024】111 号2025年林业草原改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为120万元，全年支出数 119.54 万元，预算执行率99.61%。项目绩效目标完成情况：2025 年计划完成鼠虫害防治40万亩。年初通过公开招标，组织对郎木寺贡巴村、尕海镇秀哇村实施鼠虫害防治，较好的控制鼠虫害的蔓延扩散。

2.“2024年草原植被恢复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为215 万元，全年支出数214.22万元，预算执行率99.63%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划，2025 年计划完成鼠虫害防治20万亩。年初通过公开招标，组织对郎木寺贡巴村、尕海镇秀哇村实施鼠虫害防治各10万亩，灭鼠效果达到90%以上，全面完成防止任务，并通过县级验收。

3.“甘财资环【2024】111 号2025 年林业草原改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为4.2万元，全年支出数4.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照 《甘肃省2025年草原监测实施方案》要求，2025 年7 至 8 月组织全体干部职工深入全县七个乡镇完成2025 年草原监测工作任务，共计72个样方，12个样地，拍摄样地景观照 238 张。

4.“补发丧葬费（刘玉英）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.543884 万元，全年支出数 0.543884 万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：及时完成了去世退休职工刘玉英补发丧葬费的支付工作，进一步提高了家属的生活质量，家属满意度达100%。

5.“甘财资环[2025]45号2025年中央林业草原改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为45 万元，全年支出数44.9800 万元，预算执行率99.95%，项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划，2025年计划完成鼠虫害防治20万亩。年初通过公开招标，组织对郎木寺贡巴村、尕海镇秀哇村实施鼠虫害防治各10万亩，灭鼠效果达到90%以上，全面完成防止任务，并通过县级验收。

6.“基本医疗保险(24806.45元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.480645万元，全年支出数 2.480645万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：完成了单位医疗保险缴纳工作，确保了单位职工的就医，职工满意度达100%。

7.“王洮源2025年全年车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.375 万元，全年支出数3.375 万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：完成草原站副站长王洮源同志2025年全年车补及2022.04-2024.12补发（33个月）发放工作，每月按750元完成发放，有效提高了该职工的生活合工作质量。受益人满意度达98%。

8.“养老保险（62.88元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为62.88元，全年支出数 62.88元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：完成了2025年11-12月职工财政部分养老保险缴纳工作。职工满意度达100%。

9.“住房公积金（5893.39元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.589339 万元，全年支出数 0.589339 万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：及时足额完成的职工住房公积金缴纳支付工作，有效减轻职工住房消费负担，实现财政资金对职工住房保障的有效支持，职工满意度达100%。

10.“2025年工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.48分。项目全年预算数为35万元，全年支出数 34.325213万元，预算执行率98.07%，项目绩效目标完成情况：完成了2025年10-12月职工工资发放工作，职工满意度达100%。

三、部门整体绩效评价结果

经综合评价与分析，2025 年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.08，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。