2025年度

碌曲县畜牧工作站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.渔业工作职责：（一）负责全县洮河渔业资源普查，保护以及市场服务，为全县渔业资源的保护和开发提供技术服务。（二）负责渔业市场服务，为规范渔业市场服务，禁止滥捕国家保护鱼类提供法律支持及服务。（三）深入贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中国水生生物资源养护行动纲要》等法律法规，加强我县青藏高原特有渔业资源保护与开发，推动渔业资源增殖与养护服务工作。（四）规范和加强增殖放流服务，促进水生生物资源养护事业的持续稳定发展。指导渔业保护区建设与服务。（五）参与涉渔项目的环评工作；维护全县的渔业生产安全秩序（六）开展渔业技术的研究与推广、培训工作；争取和实施渔业项目。

2.畜牧工作职责：（一）宣传执行国家和省、州、县发展畜牧业方针、政策和法律法规(例)。（二）全面开展对全县畜群结构调整、人工授精、畜种改良、奶牛养殖、本品种选育等农户牧民实用技术的培训。（三）负责全县畜禽品种改良、畜禽遗传资源保护。指导全县畜(禽)场和畜牧企业的种畜禽生产使用及技术服务，有计划的做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势利用推广工作。（四）组织实施畜牧科研成果转化，推广及开发工作，制定畜牧业技术标准及服务办法，开展技术应用工作。（五）组织实施畜牧重大技术推广及开发利用，新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及实验示范。（六）收集、分析、交流畜牧业信息，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作，开展技术培训、技术指导、技术咨询、信息服务及技术承包。

二、机构设置

根据《中共碌曲县委机构编制委员会关于印发<碌曲县畜牧工作站职能配置、内设机构个人员编制规定>的通知〉》（碌机编字〔2019〕52号）文件要求规定，碌曲县畜牧工作站（渔业工作站），正科级建制，公益一类财政全额拨款事业单位，隶属碌曲县农业农村局管理。碌曲县畜牧工作站（渔业工作站）核定事业编制7名，现有干部职工11人。核定科级领导职数2名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为252.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.68万元，增长20.96%，因本年收支甘青川贡巴活畜交易市场科技舍饲养殖补助款300000元，办公经费较上年支出增加38481.92元用于办公设备维修，购买办公设备等支出且年初预算较上年有所增加，导致财政拨款收入较上年增加20.96%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计251.62万元,其中：财政拨款收入251.62万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计251.72万元,其中：基本支出221.72万元,占88.08%；项目支出30.00万元,占11.92%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为251.62万元。与上年相比,各增加43.88万元，增长21.12%。因本年收支甘青川贡巴活畜交易市场科技舍饲养殖补助款30万元，办公经费较上年支出增加3.85万元用于办公设备维修，购买办公设备等支出且年初预算较上年有所增加，导致财政拨款收入较上年增加21.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县畜牧工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障乡村振新，渔业宣传，巡护巡查、科学养殖等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出251.62万元,较上年决算数增加43.88万元，增长21.12%。因本年收支甘青川贡巴活畜交易市场科技舍饲养殖补助款30万元，办公经费较上年支出增加3.85万元用于办公设备维修，购买办公设备等支出且年初预算较上年有所增加，导致财政拨款收入较上年增加21.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出251.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.18万元,占1.27%；科学技术支出30.00万元，占11.92%；社会保障和就业支出22.96万元,占9.12%；卫生健康支出14.35万元,占5.70%；农林水支出161.60万元,占64.22%；住房保障支出19.54万元,占7.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.17万元,支出决算为251.62万元,完成年初预算的84.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的财政追加指标，导致决算数大于预算数。

2．科学技术支出年初预算数为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年按计划完成支出100.00%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为23.65万元,支出决算为22.96万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因是2025年年初做预算计划时大于决算支出。

4．卫生健康支出年初预算数为14.35万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年按计划完成支出100.00%。

5．农林水支出年初预算数为207.97万元,支出决算为161.60万元,完成年初预算的77.70%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是2025年年初预算项目人员变动导致执行数小于预算数，本单位是农业农村部门，主要职责是病虫害控制。

6．住房保障支出年初预算数为20.20万元,支出决算为19.54万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴存基数动态调整，实际缴存金额略少于预算数导致差额变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出221.62万元。其中：

人员经费209.37万元,较上年决算数增加10.73万元，增长5.40%,主要原因是工资基数提高导致较上年增加，人员经费用途主要包括：基本工资455,843.53、津贴补贴944,790.00、奖金122878.47、社会保障缴费553977.72”)。

公用经费12.25万元,较上年决算数增加3.15万元，增长34.63%,主要原因是财政追加指标，导致决算数大于预算数。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无本单位三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费支出为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门2025年度无因公出国(境)费用,也没有使用因公出国(境)费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门2025年度无公务用车购置费,也没有使用公务用车购置费用及运行维护费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无公务用车购置费,也没有使用公务用车购置费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门2025年度无公务用车运行维护费,也没有使用公务用车购置费用安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门2025年度无外事接待费,也没有使用外事接待费用安排的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费较上年决算数持平,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议费相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目2个，整体绩效1个，涉及资金3.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2025年度我单位严格按照绩效管理工作要求，对2个二级项目开展绩效自评，涉及金额3.1万元，各项资金执行整体情况较好，并按时完成绩效设定指标，自评中业发现部分绩效指标量化不足，后续将进一部强化全过程绩效管理，科学设置绩效指标，从评价情况来看,整体情况优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映工作经费、人员经费等2个项目绩效自评结果。

1.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位畜牧兽医日常业务运转；二是顺利完成病虫害防控、畜禽技术服务工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制精细化程度进一步提升；二是绩效监控过程资料收集不够完善。下一步改进措施：一是科学编制项目预算；二是强化项目全过程绩效监控，完善档案归档管理，提升项目绩效管理水平。工作经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1598万元,执行数为0.1598万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障相关人员补助发放；二是保障岗位人员履职尽责，稳定队伍力量，保障畜牧相关业务正常开展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置进一步细化；二是绩效佐证资料的规整进一部规范。下一步改进措施：一是细化完善小额项目绩效指标设置；二是绩效佐证资料的细化规整。人员经费项目绩效自评情况：优秀。

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		工作经费
主管部门		碌曲县农业农村和科学技术局			实施单位		碌曲县畜牧工作站
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	30000	30000		10		100	10
		其中：财政拨款		30000	30000		-		100	10
		上年结转资金		0	0		-		0	0
		其他资金		0	0		-		0	0
未完成原因分析		按时间节点完成
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		工作经费			甘肃省甘青川贡巴牧业有限责任公司，正在做甘青川贡巴活畜交易市场科技舍饲养殖补助项目，项目启动后上级单位向我单位申请县级科技养殖补助30万元整，用于甘青川贡巴活畜交易市场科学社饲养殖购买饲料及科技圈舍维修等，根据上级的要求及时拨付补助项目资金，以保障项目顺利推进。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=100%	100	20		%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	13.33		%	100.00%	13.33
		质量指标	资金发放率	>=98%	100	13.33		%	102.04%	13.33
		时效指标	资金支付率	>=98%	100	13.34		%	102.04%	13.34
	效益指标	社会效益指标	提高单位业务工作效率	提高	100%-80%(含)	20			100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	100	10		%	102.04%	10
总分						100				98

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		财政补助医疗保险
主管部门		碌曲县农业农村和科学技术局			实施单位		碌曲县畜牧工作站
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	1598.31	1598.31		10	100	10
		其中：财政拨款		1598.31	1598.31		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		财政补助医疗保险			通过2025年初预算的人员实际指标，按月拨付单位部分医疗保险，按月实际数字拨付到单位基本户，上半年支付资金余额保障，下半年拨付余额缺少1598.31元，及时申请财政拨款，随后及时拨付医疗保险，确保保障。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助医疗保险	1598.31	1598.31	20		100.00%	20
	产出指标	数量指标	资金拨付率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		质量指标	资金支付率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	提高效率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	及时支付医疗保险	>=100%	100	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10
总分						100			100

三、部门重点绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整经综合评价，自评得分96.51分，自评结果为“优秀”。

2025年度，碌曲县畜牧工作站部门整体支出绩效自评得分96.51分，评价结果为优秀，全年各项绩效目标全面高质量完成，预算执行规范高效，资金使用金精准合规，项目实施质量高，成效好，有效保障了全面畜牧业健康稳定发展，切实提升了全县畜牧技术服务水平和产业惠民效益，社会效益、生态效益、经济效益显著。

下一步，我站将继续深化全过程预算绩效管理、进一步细化绩效目标管理、强化项目过程监督，不断提升财政资金使用细化、规范化水平、提升全县畜牧业发展工资稳步推进。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。