第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为200.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.47万元，增长6.64%，主要原因是增加了档案管理软件系统升级经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计200.39万元,其中：财政拨款收入200.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计200.41万元,其中：基本支出200.41万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为200.39万元。与上年相比,各增加12.50万元，增长6.65%。主要原因是增加了档案管理软件系统升级经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出200.39万元,较上年决算数增加12.50万元，增长6.65%。主要原因是增加了档案管理软件系统升级经费。

    

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出200.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出157.34万元,占78.51%；社会保障和就业支出19.06万元,占9.51%；卫生健康支出9.89万元,占4.94%；住房保障支出14.11万元,占7.04%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.77万元,支出决算为200.39万元,完成年初预算的89.55%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为179.26万元,支出决算为157.34万元,完成年初预算的87.77%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的档案馆业务建设评价问题整改硬件设备购置经费未下达。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为19.48万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的97.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员数不变，年初预算有余留。

   3．卫生健康支出年初预算数为10.27万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员数不变，年初预算有余留。

    

   4．住房保障支出年初预算数为14.75万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员数不变，年初预算有余留。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出200.39万元。其中：

   人员经费163.76万元,较上年决算数增加8.29万元，增长5.33%,主要原因是工资支出增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

   公用经费36.63万元,较上年决算数增加4.21万元，增长13.00%,主要原因是本年度产生档案设备购置款增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

    

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   本单位2025年度无“三公”经费支出。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出。

     3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无“三公”经费支出。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出36.63万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加4.21万元，增长13.00%,主要原因是本年度产生档案设备购置款增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2025年度无培训费支出。

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计0.20万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

3. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金30.5万元,占一般公共预算支出总额的19.38%。对2025年度档案馆档案管护费、档案管理软件系统升级经费、2025年度工资缺口3个项目开展了部门重点评价,从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

4. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年档案馆档案管护费等3个项目绩效自评结果。

   1.2025年档案馆档案管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.91分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.96万元,完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：在项目执行过程中，涉及馆藏卷数达到4万余卷，档 案管护质量达标率为100%，资金拨付及时率达到100%-80%(含)，有 效保护抢救了档案，提升了为民服务能力，服务对象满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：尽管经济成本控制率仅为35.62%，主要原因是年度指标值设置不准确，但项目整体完成了预期目标，确保了档案的安全保管和 有效利用。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和准确性，充分调研实际支出需 求，合理设定年度指标值，确保预算与实际执行相匹配；二是优化 资金使用计划，加强成本控制管理，定期跟踪资金使用情况，及时 调整预算分配，提高资金使用效率；三是完善绩效指标设定机制， 确保指标值既具有挑战性又切实可行，避免因指标设置不合理导致 绩效评价偏差。2025年档案馆档案管护费项目绩效自评情况：本项目自评价得分83.71分，自评结果为"良"。

5. 2025年度工资缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.68分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.33万元,完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于支付2025年度人员工资， 全年预算执行率达到96.82%，基本完成了资金支出任务。在成本控 制方面，实际支出5.3万元，远低于年度指标值174万元，反映出 较好的成本控制效果；在工资发放方面，按时足额发放了8名职工的工资，核定合格率达到100%，有效保障了职工权益。发现的主要问题及原因：；在时效性方 面，工资发放及时性达到80%以上标准，但干部职工满意度指标完 成率仅为10.53%，与预期目标存在较大差距。下一步改进措施：：一 是加强干部职工满意度调查和分析，深入了解干部职工的需求和意 见，制定针对性的改进措施，提升干部职工的满意度；二是优化绩 效指标设定，确保指标值的科学性和合理性，避免因指标设定不当 导致的绩效偏离；三是加强项目执行过程中的沟通和反馈机制，及 时调整和优化项目执行策略，确保项目目标的全面实现。2025年度工资缺口项目绩效自评情况：本项目自评价得分87.4分，自评结果为“良”。

   3.档案管理软件系统升级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行 要求，完成了档案管理软件系统的升级工作，全年预算资金20万元 已全部支出，支出率达到100%。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标 上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标上。 下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，加强部门间协 调，确保资金拨付更加及时高效；二是对档案信息化系统进行进一 步优化升级，提升系统的易用性和响应速度，确保档案查阅利用更 加方便快捷；三是加强用户培训和指导，提升用户对档案信息化系 统的使用熟练度，进一步提高服务对象满意度。档案管理软件系统升级经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

   三、部门整体绩效评价结果

   2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分9.79分，自评结果为“优秀”。

   目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

6. 名词解释

    

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。