2025年度碌曲县动物疫病预防控制中心部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县动物疫病预防控制中心部门决算

2026-10-15 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县动物疫病预防控制中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作;负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作;负责人畜共患病及重点病的防疫工作;负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理工作;同时负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、建档及免疫证发放等工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；本单位在职人员有14人，退休7人，遗属11人,超编4人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.30	一、一般公共服务支出	31	15.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	8.97	八、社会保障和就业支出	38	58.76
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	285.46
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	27.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	428.27	本年支出合计	57	428.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	428.29	总计	60	428.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.27	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
201	一般公共服务支出	15.23	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
20199	其他一般公共服务支出	15.23	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
2019999	其他一般公共服务支出	15.23	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86
20808	抚恤	17.28	17.28
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28
210	卫生健康支出	21.01	21.01
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
213	农林水支出	285.46	285.46
21301	农业农村	285.46	285.46
2130108	病虫害控制	285.46	285.46
221	住房保障支出	27.80	27.80
22102	住房改革支出	27.80	27.80
2210201	住房公积金	27.80	27.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.27	370.10	58.17
201	一般公共服务支出	15.23	1.38	13.85
20199	其他一般公共服务支出	15.23	1.38	13.85
2019999	其他一般公共服务支出	15.23	1.38	13.85
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86
20808	抚恤	17.28	17.28
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28
210	卫生健康支出	21.01	21.01
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	285.46	261.15	24.32
21301	农业农村	285.46	261.15	24.32
2130108	病虫害控制	285.46	261.15	24.32
221	住房保障支出	27.80	27.80
22102	住房改革支出	27.80	27.80
2210201	住房公积金	27.80	27.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	419.30	一、一般公共服务支出	33	6.27	6.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.76	58.76
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00
	12		十二、农林水支出	44	285.46	285.46
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.80	27.80
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	419.30	本年支出合计	59	419.30	419.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	419.30	总计	64	419.30	419.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		419.30	370.10	49.20
201	一般公共服务支出	6.27	1.38	4.89
20199	其他一般公共服务支出	6.27	1.38	4.89
2019999	其他一般公共服务支出	6.27	1.38	4.89
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86
20808	抚恤	17.28	17.28
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28
210	卫生健康支出	21.01	21.01
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	285.46	261.15	24.32
21301	农业农村	285.46	261.15	24.32
2130108	病虫害控制	285.46	261.15	24.32
221	住房保障支出	27.80	27.80
22102	住房改革支出	27.80	27.80
2210201	住房公积金	27.80	27.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.99	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.08	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.36	30206	电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.80	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.54	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.62	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.28	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.65	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		356.53	公用经费合计					13.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：碌曲县动物疫病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为428.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.1万元，增长16.65%，主要原因是本部门人员职称工资调整增加，同时社会保障金也相应增加；近年来我县畜牧产业的快速发展导致县乡级动物防疫工作量增加，县级财政拨付的办公经费比上年度增加8万元，从而有效的促进我县动物防疫工作稳步推进。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计428.27万元,其中：财政拨款收入419.30万元,占97.91%；其他收入8.97万元,占2.09%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计428.27万元,其中：基本支出370.10万元,占86.42%；项目支出58.17万元,占13.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为419.30万元。与上年相比,各增加58.39万元，增长16.18%。主要原因是本部门人员职称工资调整增加，同时社会保障金也相应增加；近年来我县畜牧产业的快速发展导致县乡级动物防疫工作量增加，县级财政拨付的办公经费比上年度增加8万元，从而有效的促进我县动物防疫工作稳步推进。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县动物疫病预防控制中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社保、病虫害控制、人员工资等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：病虫害控制，2025年度决算数为285.46万元，占财政拨款支出总额的68%，主要用于人员工资、动物疫病防治经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出419.30万元,较上年决算数增加58.39万元，增长16.18%。主要原因是本部门人员职称工资调整增加，同时社会保障金也相应增加；近年来我县畜牧产业的快速发展导致县乡级动物防疫工作量增加，县级财政拨付的办公经费比上年度增加8万元，从而有效的促进我县动物防疫工作稳步推进。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出419.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.27万元,占1.49%；社会保障和就业支出58.76万元,占14.01%；卫生健康支出21.01万元,占5.01%；城乡社区支出20.00万元,占4.77%；农林水支出285.46万元,占68.08%；住房保障支出27.80万元,占6.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.83万元,支出决算为419.30万元,完成年初预算的103.83%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出时科目重新分类。
2．社会保障和就业支出年初预算数为61.42万元,支出决算为58.76万元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出有出入。
3．卫生健康支出年初预算数为21.01万元,支出决算为21.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的医疗保险金全额使用。
4．农林水支出年初预算数为293.60万元,支出决算为285.46万元,完成年初预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因是支出时科目类别调整。
5．住房保障支出年初预算数为27.80万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是全额支付使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出370.10万元。其中：
人员经费356.53万元,较上年决算数增加26.06万元，增长7.88%,主要原因是人员职称影响人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费13.57万元,较上年决算数减少16.87万元，下降55.43%,主要原因是比较上年度办公费相应调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“我单位属于财政补助事业单位,我单位2025年未产生因公出国(境)费用)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于疫情监测和疫苗配送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位纳入自评范围的项目有11个，共计68.53万元，其中2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费6万元；2025年强制免疫注射补助经费3.39万元；2025年动物防疫基层工作人员补助经费2.88万元元；2025年动物疫病防控经费9万元；2025年度村级防疫员报酬9.6万元；2025年办公经费3万元；2025年办公补助经费5万元；2025年抚恤金17.28万元；2025年单位部分医疗保险1.08万元；2025年单位部分住房公积金0.3万元；2025年度工资缺口11万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。
绩效自评结果
2025年，本部门（单位）预算支出项目11个，当年财政拨款68.53万元，全年支出47.94元，执行率57.71%。通过自评，有10个项目结果为“优”,1个项目为“良”。分项目自评情况分析如下：
2025年强制免疫注射补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为3.39万元,执行数为3.39万元,完成预算的100%。
2025年基层动物防疫人员补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。
2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。
2025年度村级防疫员报酬专项资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。
2025年动物疫病防控经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.67分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。
2025年抚恤金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.28万元,执行数为17.28万元,完成预算的100%。
2025年办公费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.99万元,完成预算的99.89%。
2025年办公费补助自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.89万元,完成预算的97.74%。
2025年单位部分医疗保险根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。
2025年单位部分住房公积金根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。
2025年工资缺口根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为11万元,执行数为10.92万元,完成预算的99.24%。
根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。
(三) 部门绩效评价结果
2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分94.16分，自评结果为“优秀”。
(一)我中心高度重视预算绩效管理，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，并召开会议研究，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了动物疫病预防预算绩效管理制度。
(二)我中心在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我中心的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实保障。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县动物疫病预防控制中心.xlsx】
附件【碌曲县动物疫病预防控制中心项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县动物疫病预防控制中心整体绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县动物疫病防控中心绩效自评报告2025.pdf】