2025年度

碌曲县草原监理站部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)、贯彻落实《草原法》、《甘肃省草原条例》、《草原防火条例》，负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的行为进行查处；

(二)、办理草原所有权，使用权和国家征用草场的具体事项；

(三)、协助政府主管单位协调草原争议和纠纷。

(四)、依据《草原法》保护草原资源及野生珍稀动植物资源，处理违法开垦草原、挖砂取石、药材开矿等事宜；

(五)、监督检查草原利用情况，勘测草原资源；

(六)、组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测,报告草原火情动态；

(七)、按照相关规定收取草原植被恢复费。

(八)、草种检查、广告监督及草种生产经营许可管理。

二、机构设置

2010年2月，根据碌曲县机构编制委员会以《关于设置碌曲县有关事业单位机构的通知》碌机编办字（2010）03号文件，为草原监理站副科级全额拨款事业单位，参照公务员法管理，隶属于县农牧林业局主管。《中共碌曲县委机构编制委员会关于县直其他事业单位调整隶属关系的通知》碌机编字（2019）11号，由原农牧林业局主管调整为县自然资源局管理。我单位编制人数5人，目前现有在职人员5人（其中：领导职数2人，其他3人），退休5人。

第二部分 2025年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为130.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.29万元，下降5.96%，主要原因是本年没拨付县级草管员补助。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计128.61万元,其中：财政拨款收入128.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计130.82万元,其中：基本支出130.82万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为130.81万元。与上年相比,各减少7.67万元，下降5.54%。主要原因本年没拨付县级草管员补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县草原监理站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障草管员补助、医疗、养老、住房等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：机关事业单位养老保险，2025年度决算数为10.76万元，占财政拨款支出总额的8.2%，主要用于在职人员养老保险。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出130.81万元,较上年决算数减少5.46万元，下降4.01%。主要原因是：本年没拨付县级草管员补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出130.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.19万元,占22.32%；卫生健康支出4.81万元,占3.68%；农林水支出88.96万元,占68.01%；住房保障支出7.85万元,占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.29万元,支出决算为130.81万元,完成年初预算的97.41%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为37.52万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的77.80%,决算数小于预算数的主要原因是：养老保险预算数大于实际支出数。

2．卫生健康支出年初预算数为6.84万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的70.34%,决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险预算数大于实际支出数。

3．农林水支出年初预算数为80.00万元,支出决算为88.96万元,完成年初预算的111.20%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资算数大于实际支出数。

4．住房保障支出年初预算数为9.93万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的79.01%,决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金预算数大于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出130.81万元。其中：

人员经费123.69万元,较上年决算数减少3.20万元，下降2.52%,主要原因是；人员经费缩支。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出。公用经费7.12万元,较上年决算数减少2.27万元，下降24.17%,主要原因是：推行节约办公，减少非必要开支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国费用支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车维护费支出。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2025年度无机关运行相关经费。

   2025年度本单位机关运行经费支出7.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少2.27万元，下降24.17%,主要原因是：推行节约办公，减少非必要开支。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2025年度无政府采购相关经费。

   2025年度本单位政府采购支出合计0.23万元,其中：政府采购货物支出0.23万元，授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,都已报废单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

3. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金10.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。开展一个整体自评，涉及金额134.3万元，预算执行情况整体优秀。

4. 绩效自评结果

   我单位在2025年度单位决算中反映陈如田退休职业年金和2025年度工资缺口2个项目绩效自评结果。

5. 陈如田退休职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.17万元,执行数为9.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时弥补单位人员工资资金缺口，按月足额落实干部职工工资待遇，保障干部职工收入权益；二是保障单位各项业务工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：一是工资缺口预判精准度有待提升，受政策调整、人员变动等不确定因素影响，年初对工资缺口测算难以做到完全精准；二是绩效目标维度比较单一，更多聚焦“保发放”，缺少队伍稳定、履职保障等量化指标。下一步改进措施：一是提高预算测算水平，加强人社、财政等单位对接，精准研判工资政策、人员变动情况，提高工资缺口预算测算的科学性；二是完善绩效指标体系，丰富绩效指标类型，强化绩效运行监控，提高资金使用效益。

   2.2025年度工资缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时补齐工资资金缺口，保障干部职工工资按时足额发放，维护干部职工切身利益；二是稳定干部队伍思想，保障单位日常工作正常运转，确保各项履职任务有序推进。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置较为简单，以资金支付率为主，社会效益类量化指标不足，主要是编制年初绩效目标时，对效果指标细化程度不够；二是绩效运行过程监控不够全面，日常工作重点放在资金拨付上，对项目实施成效的跟踪记录不够系统。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标，在后续年度编制预算绩效目标时，细化社会效益、保障效果等指标，增强指标的可衡量性；二是做实绩效运行监控，在资金执行过程中同步收集绩效佐证资料，做到资金监管和绩效管理一体推进，切实提高财政资金使用效益。

6. 单位重点绩效评价结果

   部门整体绩效自评得分93.66分，自评等级为优秀。2025年我单位严格执行部门预算，财政资金保障有力，各项履职任务有序落实，预算管理水平持续提升，较好完成了年度绩效目标。预算执行管理不断规范，资金拨付及时，重大重点支出保障到位；内控机制持续完善，严格落实厉行节约要求，不断优化支出结构，财政资金使用效益稳步提高；履职效能持续增强，各项业务工作顺利推进，较好履行了部门职能，社会效益得到有效发挥。

7. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。