2025年度

碌曲县尕海镇政府部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

基层政权建设

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委政府决策部署。

加强基层党组织建设，推进基层民主政治建设。

经济社会发展

制定并组织实施本镇经济社会发展规划，推动乡村振兴战略实施。

引导扶持特色产业发展，促进农牧民增收致富。

社会事务管理

负责民政、教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业管理工作。

组织实施社会保障、社会救助、社会福利等民生政策。

生态环境保护

落实生态环境保护责任，加强尕海湿地等自然保护区的管护。

推进农村人居环境整治，改善村容村貌。

公共安全管理

负责安全生产监督管理，组织开展安全隐患排查整治。

做好防灾减灾、应急管理等工作，保障人民群众生命财产安全。

民族宗教事务

贯彻落实党的民族宗教政策，促进民族团结进步。

依法管理宗教事务，维护宗教领域和谐稳定。

基层治理服务

推进基层社会治理创新，完善网格化管理服务体系。

加强便民服务体系建设，提高政务服务水平。

二、机构设置

碌曲县尕海镇人民政府共设置8个内设机构：

综合管理类

党政综合办公室：负责党委、政府日常事务综合协调，文电处理、会议组织、档案管理等工作。

党建工作办公室：负责基层党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设等工作。

经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划，指导农牧业生产、乡村振兴等工作。

社会事务办公室：负责民政、教育、文化、卫生等社会事务管理。

平安建设办公室：负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳等工作。

财政所：负责镇财政预算编制、执行和监督管理，村级财务指导等工作。

综合行政执法队：负责辖区内综合行政执法工作。

政务（便民）服务中心：负责政务服务事项办理，便民服务等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3200.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加811.82万元，增长33.99%，主要原因是新增项目较多，配套经费下达规模较上一年度有所扩大，同时镇域公共服务设施提升、生态保护配套等重点工作的经费投入相应增加，带动本年度收支总规模同比上涨。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3153.83万元,其中：财政拨款收入2856.53万元,占90.57%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入297.30万元,占9.43%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3197.98万元,其中：基本支出1218.43万元,占38.10%；项目支出1979.55万元,占61.90%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2898.48万元。与上年相比,各增加516.32万元，增长21.67%。主要原因是重点项目立项落地，上级财政配套拨款规模相应增加，同时基础设施建设、环境卫生等重点工作的财政拨款投入有所提升，带动本年度财政拨款收支总规模实现同比增长

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，尕海镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民生、生态、基础设施等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他支出，2025年度决算数为911万元，占财政拨款支出总额的60%，主要用于基础设施建设项目建设、镇域内环境卫生等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2898.48万元,较上年决算数增加558.28万元，增长23.86%。主要原因是本年度我镇新增大批基础设施建设、生态保护配套以及乡村振兴衔接项目，上级相应增加一般公共预算财政拨款下达规模，同时保障干部职工工资福利、民生保障等刚性支出平稳增长，因此带动支出规模同比上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2898.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1508.67万元,占52.05%；社会保障和就业支出130.55万元,占4.50%；卫生健康支出70.04万元,占2.42%；城乡社区支出6.00万元,占0.21%；农林水支出158.50万元,占5.47%；住房保障支出108.46万元,占3.74%；其他支出911.26万元,占31.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2087.76万元,支出决算为2898.48万元,完成年初预算的138.83%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1768.64万元,支出决算为1508.67万元,完成年初预算的85.30%,决算数小于预算数的主要原因是.部分跨年度项目调整实施计划，支出延后至下一年度安排，同时我镇严格落实过紧日子要求，压减非必要、非刚性的一般性支出，因此本年度实际支出低于年初预算规模。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135.49万元,支出决算为130.55万元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分政策性补贴发放标准调整到位时间晚于预期，同时部分保障项目按实际发放需求核减了预算安排，因此本年度实际支出略低于年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为72.66万元,支出决算为70.04万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因是部分医疗补助经费按实际保障需求核减了支出安排，同时我镇严格落实节约开支要求，压减了非必要公共卫生服务支出，因此本年度实际支出略低于年初预算。

4．农林水支出年初预算数为15.00万元,支出决算为158.50万元,完成年初预算的1056.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金，用于基础设施提升项目和村级日常运行保障，年初未将该部分资金纳入本级预算，因此实际支出规模大幅超出年初预算安排。

5．住房保障支出年初预算数为95.97万元,支出决算为108.46万元,完成年初预算的113.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整人员住房公积金缴费基数，上级追加安排对应住房保障经费，年初预算未核算该部分调整增加的资金，因此决算支出规模高于年初预算安排。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为911.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级新增下达重点项目专项资金，资金按规定列入本科目核算，年初未将该类临时追加资金纳入本级预算安排，因此实际支出规模大幅超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.43万元。其中：

人员经费1109.16万元,较上年决算数增加116.55万元，增长11.74%,主要原因是本年度人员工资正常晋级晋档，相应调整工资发放标准，新增人员经费投入，因此人员经费规模较上年有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109.27万元,较上年决算数增加13.87万元，增长14.54%,主要原因是乡镇便民服务等日常运维保障需求提升，相关业务运转耗材购置、维修维护等支出相应增加，带动公用经费规模较上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我镇严格落实“三公”经费预算管控要求，年初预算下达后未申请追加调整预算规模，全年实际支出严格按照核定的预算额度执行，未超预算安排拨付资金，因此最终决算数与全年预算数保持一致,较上年决算数增加1.40万元，增长38.89%,主要原因是本年度公务车辆使用年限增加，车辆检修、日常保养等运维需求有所上涨，对应公务用车运行维护经费开支相应增加，因此本年度“三公”经费决算规模较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度未安排因公出国（境）相关任务，也未申请和使用财政拨款安排因公出国（境）相关支出，因此该项费用预算、决算均为0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的是本部门严格按照年初核定的预算额度管控公务用车运维开支，未超预算列支相关费用，因此最终决算数与预算数保持一致,较上年决算数增加1.40万元，增长38.89%,主要原因是增长原因与前述公务用车购置及运行维护费整体增长原因一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度未安排公务用车购置计划，未申请和使用财政拨款安排公务用车购置支出，因此该项费用预算、决算均为0。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照年初核定的预算额度管控公务用车运行维护开支，全年实际支出未超出核定预算额度，因此最终决算数与预算数保持一致。较上年决算数增加1.40万元，增长38.89%,主要原因是本年度公务车辆使用年限增加，车辆检修、日常保养等运维需求有所上涨，对应公务用车运行维护经费开支相应增加，因此决算规模较上年有所增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格落实公务接待管控要求，2025年度未使用财政拨款安排公务接待相关支出，因此该项费用预算、决算均为0。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出109.27万元,机关运行经费主要用于开支乡镇政府日常办公运转、办公设备购置维护、公务车辆运行维护、干部培训等各类维持机关基本运转的公共服务与一般性开支。和上年决算支出相比，机关运行经费支出增加13.87万元，增长14.54%，主要原因是本年度我镇便民服务升级，日常业务办理、公共服务开展的运维保障需求有所提升，对应办公耗材购置、设备维修维护等相关支出相应增加，带动全年机关运行经费规模较上年有所增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2025年度无机关运行相关支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2025年度无机关运行相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.00万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务出行保障，满足基层走访、应急事项处置等工作需求。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个项目支出自评，涉及资金1726.6万元,通过自评，其中评价等级为优的项目18个，良的项目1个，中的项目1个，开展1个整体自评，涉及资金2646.2万元，其中基本支出890万元，项目支出1756.6万元，部门整体支出预算执行率为78.92%，评价结果为“良”。根据2025年度部门整体绩效自评情况，碌曲县尕海镇人民政府在预算执行和绩效指标完成方面整体表现良好，但仍存在部分资金执行率未达预期目标的情况，具体分析如下：

   1. 资金执行情况分析

   年度资金总额执行率为78.92%，其中基本支出执行率为75.17%（人员经费75.65%、公用经费69.82%），项目支出执行率为80.97%。虽然整体执行进度符合预期，但基本支出特别是公用经费的执行率相对偏低。公用经费执行率仅为69.82%，未达到预期目标值。主要原因可能包括：公用经费使用计划不够精细，部分支出项目未能按计划实施；部分公用经费支出审批流程较长，影响了资金支付进度。

   2. 绩效指标完成情况分析

   在基本运行指标方面，资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效等指标得分均为0.75分，未达到满分0.83分。这表明在财务管理、采购管理和资产管理等方面还存在一定的提升空间。在重点履职指标方面，资金拨付及时性和成本控制情况得分均为6.75分，未达到满分7.5分。这表明在资金拨付流程和成本控制方面还有待加强。在部门综合指标方面，节约单位资金、保障单位正常运转得分均为6.75分，未达到满分7.5分。这表明在资金节约和单位运转保障方面还有改进空间。在可持续发展能力指标方面，党建工作开展情况、制度完善情况、试点工作开展情况得分均为4.5分，未达到满分5分。这表明在组织建设、制度建设和改革创新方面还需要进一步加强。

   3. 下一步改进措施

   1) 加强公用经费管理，优化支出计划，加快审批流程，提高资金使用效率。2) 完善财务管理制度，加强会计和内控制度执行，确保资金使用合规。3) 规范政府采购流程，提高采购效率，确保政府采购节约率达到预期目标。4) 加强资产管理，提高固定资产利用率，确保资产管理制度得到有效执行。5) 优化资金拨付流程，提高资金拨付及时性，确保重点项目资金及时到位。6) 加强成本控制，节约单位资金，提高资金使用效益。7) 加强党建工作，完善制度建设，推动改革创新，提升可持续发展能力。

   通过以上改进措施，碌曲县尕海镇人民政府将进一步提高预算执行效率和绩效管理水平，确保各项绩效目标顺利完成。

2. 绩效自评结果

   2025年，本单位预算支出项目19个。通过本次自评，有17个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良，1个项目评价结果为中，0个项目评价结果为差。各项目汇总：

   2025年度工资缺口）67000元）、尕海湖游客服务中心生态停车场新建项目耕地占用税（693400元）、尕海镇退休职业年金个人账户记实（蒲平生）（86230.73元）、拨修缮尕秀村基层党组织活动经费（30000元）、甘财科字[2025]34号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（10000元）、拨职业年金个人账户记实（其军扎西）（5143.07元）、2025年度临时救助备用金甘财社（2025）136号（11580元）、2025年政协协商向基层延伸工作经费（10000元）、2025年农牧村村级组织办公经费（150000元）、2025年县、乡、村三级退役军人服务（中心）工作经费(14500元)、2025年碌曲县城乡居民养老保险工作经费(6594元)、尕海湖景区停车场新增建设用地有偿使用费(600000元）、碌曲县尕海镇人民政府加仓大队部院子硬化工程（420000元）、甘财科[2024]81号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（40000元）、碌曲县尕海镇秀哇村民族团结进步示范点服务中心续建项目碌财预[2025]231号（1960000元）、环境卫生整治经费（50000元）、秀哇村委会收入分成（1602648元）、甘财债[2024]7号碌曲县尕海镇秀哇村基础设施改扩建项目（5000000元）、工作经费（150000元）共19个项目。

   三、部门整体绩效评价结果

   经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.98分，评价等级为优，整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。按计划完成了经济、科技和社会发展任务，道路建设和公共设施建设按计划推进，民政、文化教育、卫生、体育等工作按计划完成，财政收入和地方税的征收工作也按计划完成。各项绩效指标完成率均达到100%，资金使用合规，资产管理规范，固定资产利用率达到93%，节能减排率达到100%，受众满意度达到95%以上，培训计划完成率达到100%，制度完善情况良好。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。