2025年度

碌曲县供销合作社部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。

2.负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划，指导供销社系统的发展和改革，研究供销系统的发展思路。

3.负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4.负责向县委和县政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求，争取各项政策扶持，维护供销社及农民社员的合法权益。

5.负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证,作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷。

6.负责调查研究全县供销企业的业务经营情况,调整经营结构和经营方向。

7.负责抓好党的组织建设，督促、检查党委所属支部的正常工作和党委的路线、方针、政策贯彻落实情况。

8.负责供销社系统的精神文明建设及干部职工思想政治教育工作和普法宣传教育工作。负责全系统的安全防范、综治工作。

9.负责供销系统的离退休人员管理工作。

10.积极稳妥地推进供销社企业改革，拓宽经济领域，积极参与农业产业化建设，助农增收。

11.负责承办上级领导机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县供销合作社现有机构1个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工8人,退休4人。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为195.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.62万元，增长6.88%，主要原因是本年度财政拨款收、支较上年增长10.08%的原因为公用经费与上年相比有所增加，为举办供销社第二次代表大会开支较大，支西仓供销社维修费2.67万元，支6个基层社更换门牌1.67万元，支贡巴穗惠供销社冷链新建项目（甘肃远大精工制冷设备工程有限公司）5万元，支碌曲县毛日寺商店改造提升村级综合服务社（新建库房）1.5万元，因办公设备更新支办公桌椅文件柜等1.4万元，公用经费与上年相比增加了10.08%，故整体2025年与上年度收、支与上年相比增加超过6.88%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计194.89万元,其中：财政拨款收入194.89万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计195.12万元,其中：基本支出178.18万元,占91.32%；项目支出16.94万元,占8.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为194.89万元。与上年相比,各增加12.62万元，增长6.92%。本年度财政拨款收、支较上年增长10.08%的原因为公用经费与上年相比有所增加，为举办供销社第二次代表大会开支较大，支西仓供销社维修费2.67万元，支6个基层社更换门牌1.67万元，支贡巴穗惠供销社冷链新建项目（甘肃远大精工制冷设备工程有限公司）5万元，支碌曲县毛日寺商店改造提升村级综合服务社（新建库房）1.5万元，因办公设备更新支办公桌椅文件柜等1.4万元，公用经费与上年相比增加了10.08%，故整体2025年与上年度收、支与上年相比增加超过6.92%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县供销合作社厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公经费、人员经费、项目经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出194.89万元,较上年决算数增加12.62万元，增长6.92%。主要原因是为举办供销社第二次代表大会开支较大，支西仓供销社维修费2.67万元，支6个基层社更换门牌1.67万元，支贡巴穗惠供销社冷链新建项目（甘肃远大精工制冷设备工程有限公司）5万元，支碌曲县毛日寺商店改造提升村级综合服务社（新建库房）1.5万元，因办公设备更新支办公桌椅文件柜等1.4万元，公用经费与上年相比增加了10.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出194.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.02万元,占0.01%；社会保障和就业支出21.89万元,占11.23%；卫生健康支出10.06万元,占5.16%；商业服务业等支出148.84万元,占76.37%；住房保障支出14.09万元,占7.23%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.88万元,支出决算为194.89万元,完成年初预算的78.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初其他一般支出决算为0.02万元,完成年初预算的0.02%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.29万元,支出决算为21.89万元,完成年初预算的107.90%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整，养老保险等社会保障缴费技术高于年初数。

3．卫生健康支出，预算数为10.72万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的93.82%,决算数小于预算数的主要原因是2025年本单位人员减少造成。

4．商业服务业等支出年初预算数为200.55万元,支出决算为148.84万元,完成年初预算的74.21%,决算数小于预算数的主要原因部分项目实施进度延后，相关工作未全部完成，项目资金未能全执行完毕。

5．住房保障支出年初预算数为15.32万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员减少导致资金未能执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出177.95万元。其中：

人员经费166.77万元,较上年决算数增加1.00万元，增长0.60%,主要原因本年度个别人员正常薪级工资晋升，工资福利支出小幅增加，无人员新增调入人员经费用途主要括：基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费。

公用经费11.18万元,较上年决算数减少5.32万元，下降32.26%,主要原因是本年度厉行节约，从严压减一般性办公开支，非必要业务支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修维护费等单位日常运行保障支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2025年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平, 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2025年度无会议费支出本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目3个涉及资金24.446万元,开展一个整体自评，占一般公共预算项目支出总额的13.73%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2025年度我单位严格按照绩效管理工作要求，对3个二级项目开展绩效自评，涉及金额24.446万元，各项资金执行整体情况较好，并按时完成绩效设定指标，自评中业发现部分绩效指标量化不足，后续将进一步强化全过程绩效管理，科学设置绩效指标，从评价情况来看,整体情况优秀。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年度供销社综合改革经费（15万元），2025年度工资缺口、拨2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费（19400）等3个项目绩效自评结果。

   1.“2025年度供销社综合改革经费（15万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障供销社为农服务业务有序开展，做好基层合作社指导、农资服务相关工作；二是保障项目既定工作任务落地，推进农产品服务。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制精细化程度进一步提升；二是绩效监控过程资料收集不够完善。下一步改进措施一是科学编制项目预算；二是强化项目全过程绩效监控，完善档案归档管理，提升项目绩效管理水平2025年度供销社综合改革经费（15万元）项目绩效自评情况：优秀。

   2.“2025年度工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.37分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障相关人员补助发放；二是保障岗位人员履职尽责，稳定队伍力量，保障供销社相关业务正常开展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置进一步细化；二是绩效佐证资料的规整进一部规范。下一步改进措施：一是细化完善小额项目绩效指标设置；二是绩效佐证资料的细化规整。2025年度工资缺口项目绩效自评情况：优秀。

   3.“拨2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费（19400）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.94万元,执行数为1.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会正常推进 ；二是保障供销社相关业务正常开展，推进国有资产监管。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置进一步细化；二是绩效佐证资料的规整进一部规范。下一步改进措施：一是细化完善小额项目绩效指标设置；二是绩效佐证资料的细化规整。拨2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费（19400），项目绩效自评情况：优秀。

    

碌曲县供销合作社项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		2025年度供销社综合改革经费（15万元）
主管部门		碌曲县供销合作社			实施单位		碌曲县供销合作社
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	150000	150000	150000		10	100	10
		其中：财政拨款	150000	150000	150000		-	100	10
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		2025年度供销社综合改革经费（15万元）			此项目为2025年度供销社综合改革经费，已完成竣工验收，支出率100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度供销社综合改革经费	>=15万元	15	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	供销社综合改革经费	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33
		质量指标	资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	>=100%	100	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			98.67

 

碌曲县供销合作社项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		拨2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费（19400）
主管部门		碌曲县供销合作社			实施单位		碌曲县供销合作社
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	19400	19400		10	100	10
		其中：财政拨款		19400	19400		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0
未完成原因分析		此项目为2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费，2025年11月份已开展此项工作，已完成支出，支出率100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		拨2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费（19400）			此项目为2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费，2025年11月份已开展此项工作，已完成支出，支出率100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第二次代表大会经费	>=19400元	19400	20	元	100.00%	20	此项目为2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费，2025年11月份已开展此项工作，已完成支出，支出率100%
	产出指标	数量指标	第二次代表大会人数	50	50	13.33		100.00%	13.33
		质量指标	资金拨付及时性	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	此项目为2025年碌曲县供销合作社联合社第二次代表大会经费，2025年11月份已开展此项工作，已完成支出，支出率100%
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	>=97%	97	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			100

 

碌曲县供销合作社项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		2025年度工资缺口
主管部门		碌曲县供销合作社			实施单位	碌曲县供销合作社
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	75000	72753.96	10		97		9.7
		其中：财政拨款		75000	72753.96	-		97		9.7
		上年结转资金		0	0	-		0		0
		其他资金		0	0	-		0		0
未完成原因分析		此项目为2025年工资缺口项目，基本完成支出，支出率97%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		人员工资			此项目为2025年工资缺口项目，基本完成支出，支出率97%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位		完成率		得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制请况	<=174万元	166.7	20	万元		100.00%		20	此项目为2025年工资缺口项目，基本完成支出，支出率97%
	产出指标	数量指标	发放工资人数	<=65人	65	13.33	人		100.00%		13.33
		质量指标	人员工资核定合格率	=100%	100	13.33	%		100.00%		13.33
		时效指标	是否按时发放	是	100%-80%(含)	13.34			100%		12.01
	效益指标	社会效益指标	是否保障职工权益	是	100%-80%(含)	20			100%		18
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	95	10	%		100.00%		10
总分						100					96.37

 

 

 

 

三、部门重点绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整经综合评价，自评得分91.93，自评结果为“优秀”。

2025年度，碌曲县供销合作社部门整体支出绩效自评得分91.93分，评价结果为优秀，全年各项资金使用规范、支出结构合理，项目实施推进有序，严格落实财政预算管理、资金监管、及绩效管理各项制度。在服务农牧民生产生活、畅通县域农产品流通渠道、完善基层供销服务体系、保障农资公用、推进供销社综合搞个及惠农服务等重点工作中成效显著，下一步我社将继续强化预算绩效管理意识，进一步细化年度绩效目标设定，充分发挥供销服务“三农”、助力乡村振兴职能。

1. 名词解释

2. 财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金

3. 预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。