2025年度

中共碌曲县纪律检查委员会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责全县党的纪律检查和全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委监委，省委、省纪委监委，州委、州纪委监委和县委关于纪律检查工作、监察工作的决定，维护党的章程、宪法法律和其他法律法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，依法对行使公权力的公职人员进行监察。调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（2）依照党的章程、宪法和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对公职人员进行监督，受理处置群众检举举报。

（3）在州委巡察工作领导小组和县委的领导下开展巡察工作。配合县委巡察办指导全县各部门、乡镇工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（6）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（7）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助行政单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行行政单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：中共碌曲县纪律检查委员会现有在职职工63人，事业干部22人，行政40人，行政工勤1人。退休2名、遗属4名。

（行政编制37个（其中机关17个，行政工勤1个，巡察办4个，驻县委办纪检组5个，驻政府办纪检组5个，驻政法委纪检组5个。）事业编制24个，（其中3个领导编）。共计61个编制。）

县纪委监委内设机构：综合办公室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、案件审理室、干部监督室以及第一至第四纪检监察室，驻县委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻县委政法委办公室纪检监察组、县委巡察工作领导小组办公室，碌曲县纪委监委信息中心。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1648.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加224.18万元，增长15.74%，主要原因是本单位在职人员工资调整增加，人员经费支出有所上涨，同时社会保障金也相应增加；

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1648.86万元,其中：财政拨款收入1639.86万元,占99.45%；其他收入9.00万元,占0.55%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1645.86万元,其中：基本支出1593.46万元,占96.82%；项目支出52.41万元,占3.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1639.86万元。与上年相比,各增加219.24万元，增长15.43%。主要原因是本单位在职人员工资调整增加，人员经费支出有所上涨，同时社会保障金也相应增加；

    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共碌曲县纪律检查委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办案经费、巡察经费、人员经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：办案经费、巡察经费，2025年度决算数为1125.17万元，占财政拨款支出总额的69%，主要用于办案经费、巡察经费、人员经费等重点工作的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1639.86万元,较上年决算数增加219.24万元，增长15.43%。主要原因是本单位在职人员工资调整增加，人员经费支出有所上涨，同时社会保障金也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1639.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1291.21万元,占78.74%；社会保障和就业支出158.96万元,占9.69%；卫生健康支出74.27万元,占4.53%；农林水支出1.00万元,占0.06%；住房保障支出114.42万元,占6.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1605.64万元,支出决算为1639.86万元,完成年初预算的102.13%。其中：

    1.一般公共服务支出年初预算数为1267.32万元,支出决算为1291.21万元,完成年初预算的101.88%,决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算执行，预算和支出有出入。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为141.52万元,支出决算为158.96万元,完成年初预算的112.32%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社会保障和就业预算和支出有出入。

    3．卫生健康支出年初预算数为83.41万元,支出决算为74.27万元,完成年初预算的89.04%,决算数小于预算数的主要原因是预算数值较大和支出按照实际支出有差额。

    4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出时科目重新分类。

    5．住房保障支出年初预算数为113.38万元,支出决算为114.42万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是预算数值和支出按照实际支出有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.45万元。其中：人员经费1344.66万元,较上年决算数增加32.03万元，增长2.44%,主要原因是人员职称影响人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费248.79万元,较上年决算数增加140.81万元，增长130.40%, 主要原因是比较上年度办公费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2025年未产生因公出国(境)费用)、公务用车购置及运行维护费、公务接待等费用。

        2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

    2025年度本部门机关运行经费支出248.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、邮电费、手续费等日常公务经费支出。机关运行经费较上年决算数增加140.81万元，增长130.40%,主要原因是办公设施更新购置、办公场所维修维护、业务工作保障相关经费投入增加，各项日常运转保障支出相应上升。

     本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实厉行节约相关规定，未安排会议相关支出。

     本年度培训费支出11.63万元,较上年决算数增加11.43万元，增长5584.26%,主要原因是2025年度加大纪检监察干部职工业务能力提升工作力度，按照上级工作部署，组织开展业务技能、政策法规、岗位履职等多批次专题培训，参训场次、参训人员较上年度大幅增加，培训相关费用相应上升。

十一、政府采购支出情况说明

    我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常监督监察工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：部门项目支出自评一共有四项，第一项碌曲县纪委监委纪检组办公场所维修项目（12.7万元），主要用于碌曲县纪委监委纪检组办公场所维修维护支出，完成支出资金12.7万元。第二项纪检系统内网、外网改造升级（20万元），主要用于碌曲县纪检监察内网、外网系统升级改造，支出工作资金20万元。第三项碌曲县纪委多功能视频会务室及标准化档案室建设资金（62万元），主要用于碌曲县纪委监委办公场所及多功能视频会议室标准化档案室建设改造，完成项目支出总金额为62万元。第四项碌曲县纪委新办公场所廉政文化建设及办公设备设施提升项目（16万元），主要用于碌曲县纪委监委新办公楼改造工程及廉政文化建设办公设备提升改造，完成项目支出总金额为16万元。实际完成情况：2025年度已完成以上13项项目。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映碌曲县纪委监委纪检组办公场所维修项目、纪检系统内网、外网改造升级项目等13个项目绩效自评结果。其中有12个项目评价为“优”，1个项目评价为“良”。整体项目推进为优，完成了2025年人员经费主要用于人员工资及基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金财政部分等支出，公用经费用于差旅费、办公设备购置等单位正常运转，巡察工作经费用于2024年第三轮巡察差旅费、住宿费等支出。各项支出已按项目进度，完成支出。

根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

三、部门整体绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，全年预算数为16461122.84元，全年执行数为11975644.75元，内容较完整，经综合评价，自评得分90.96分，自评结果为“优秀”。完成了2025年人员经费主要用于人员工资及基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金财政部分等支出，公用经费用于差旅费、办公设备购置等单位正常运转，巡察工作经费用于2024年第三轮巡察差旅费、住宿费等支出。各项支出已按项目进度，完成支出。

 

 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。