2025年度

碌曲县公共资源交易中心部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实； 2.负责为公共资源交易活动提供场所设施和服务；           3.负责公共资源交易平台建设、管理和维护；                4.负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；

5.完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县公共资源交易中心于 2014 年 9 月 11 日正式成立，为县 政府管理的正科级财政全额拨款的事业单位，正科级建制，拟定事 业编制 9 名，领导职数 3 名，其中主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），工作人员 6 人。目前，我中心现有工作人员 9 名， 其中主任 1 名，副主任 2 名，工作人员 6 名。内设机构有综合办公 室、政府采购股、信息监督股、建设工程股。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为247.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少44.93万元，下降15.35%，主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计247.63万元,其中：财政拨款收入247.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计247.67万元,其中：基本支出247.67万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为247.71万元。与上年相比,各减少44.48万元，下降15.22%。主要原因是主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县公共资源交易中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公耗材、印刷、暖气费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出247.67万元,较上年决算数减少44.44万元，下降15.21%。主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出247.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.78万元,占51.19%；社会保障和就业支出19.05万元,占7.69%；卫生健康支出7.25万元,占2.93%；住房保障支出10.22万元,占4.13%；其他支出84.37万元,占34.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.32万元,支出决算为247.67万元,完成年初预算的77.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为275.42万元,支出决算为126.78万元,完成年初预算的46.03%,决算数小于预算数的主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.69万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位1人。

3．卫生健康支出年初预算数为11.67万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的62.12%,决算数小于预算数的主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。

4．住房保障支出年初预算数为16.53万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的61.82%,决算数小于预算数的主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为84.37万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是碌曲县公共资源交易中心招投标系统维护费没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出247.67万元。其中：

人员经费132.46万元,较上年决算数减少45.48万元，下降25.56%,主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费115.22万元,较上年决算数增加1.04万元，增长0.91%,主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。需要对档案进行装订，导致费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全州公共资源交易中心机构改革，6月份撤销碌曲县公共资源交易中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是因全县公车改革，本单位没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待服务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出115.22万元,机关运行经费主要用于碌曲县公共资源交易中心招投标系统维护费开支。机关运行经费较上年决算数增加1.04万元，增长0.91%,主要原因是增加信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有安排专门会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有安排专门培训事宜。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、绩效自评工作组织开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金141.33万元,占一般公共预算项目支出总额的43.04%。对2025年度2025年电子系统建设项目、2025年度信息化系统运行维护及“全省一张网”项建设项目和职业年金（张宏伟）3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金141.33万元,占政府性基金预算项目支出总额的43.04%。其中评价等级为优的项目2个，良的项目1个，项目平均得分 95.42 分。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映对2025年电子系统建设项目、2025年度信息化系统运行维护及“全省一张网”项建设项目和职业年金（张宏伟）3个政府性基金预算项目开展绩效自评3个项目绩效自评结果。

1.“2025年电子系统建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为84.37万元,执行数为84.37元,完成预算的100%。

2.“2025年度信息化系统运行维护及“”全省一张网项建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.59分。项目全年预算数为49万元,执行数为24.3万元,完成预算的49.59%。

3. “职业年金（张宏伟）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.96万元,执行数为7.96元,完成预算的100%。

三、重点绩效评价结果

碌曲县公共资源交易中心整体绩效自评的结果，评价得分是87分，自评结果良好，我单位高度重视项目资金管理工作，严格执行《政府会计制度》《财政专项资金管理办法》等规章制度，同时结合单位实际，建立了项目资金审批、预算管理、票据审核、台账管理等全套内部管理制度。明确财务部门、项目实施部门岗位职责，做到资金使用事前有预算、事中有审核、事后有核查，实现项目资金全流程规范化管理。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。