2025年度碌曲县教育局部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县教育局部门决算

2026-10-15 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县教育局（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟定地方性教育法规草案并监督实施，加强对学校师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，研究提出全县教育改革和发展的意见，制定中长期规划与计划，指导并协调实施，负责统筹管理教育部门教育经费，会同有关部门拟定全县教育经费筹措，教育基建投资和教育收费政策，负责全县教育经费的筹措与使用情况。负责全县各学校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育，实施教师资格制度会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

二、机构设置

碌曲县教育局设有综合办公室，财务室等股室。核定行政编制6名，核定领导职数3人，局长1名，副局长2名。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,879.01	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,495.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	159.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	80.00	八、社会保障和就业支出	38	150.48
	9		九、卫生健康支出	39	56.40
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	81.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	83.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,959.01	本年支出合计	57	5,027.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	249.55	年末结转和结余	59	181.55
总计	30	5,208.57	总计	60	5,208.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,959.01	4,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
205	教育支出	4,427.64	4,427.64
20501	教育管理事务	542.56	542.56
2050101	行政运行	542.56	542.56
20502	普通教育	3,733.12	3,733.12
2050201	学前教育	786.23	786.23
2050204	高中教育	369.23	369.23
2050299	其他普通教育支出	2,577.66	2,577.66
20509	教育费附加安排的支出	42.96	42.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.96	42.96
20599	其他教育支出	108.99	108.99
2059999	其他教育支出	108.99	108.99
206	科学技术支出	159.81	159.81
20601	科学技术管理事务	123.04	123.04
2060101	行政运行	6.60	6.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.44	116.44
20607	科学技术普及	36.77	36.77
2060705	科技馆站	36.77	36.77
208	社会保障和就业支出	150.48	150.48
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08
20808	抚恤	18.00	18.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00
210	卫生健康支出	56.40	56.40
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38
213	农林水支出	81.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	83.68	83.68
22102	住房改革支出	83.68	83.68
2210201	住房公积金	83.68	83.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,027.02	1,831.34	3,195.67
205	教育支出	4,495.64	1,533.18	2,962.46
20501	教育管理事务	542.56	542.56
2050101	行政运行	542.56	542.56
20502	普通教育	3,801.13	990.62	2,810.51
2050201	学前教育	786.23	5.00	781.23
2050204	高中教育	369.23		369.23
2050299	其他普通教育支出	2,645.67	985.62	1,660.05
20509	教育费附加安排的支出	42.96		42.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.96		42.96
20599	其他教育支出	108.99		108.99
2059999	其他教育支出	108.99		108.99
206	科学技术支出	159.81	6.60	153.21
20601	科学技术管理事务	123.04	6.60	116.44
2060101	行政运行	6.60	6.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.44		116.44
20607	科学技术普及	36.77		36.77
2060705	科技馆站	36.77		36.77
208	社会保障和就业支出	150.48	150.48
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08
20808	抚恤	18.00	18.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00
210	卫生健康支出	56.40	56.40
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38
213	农林水支出	81.00	1.00	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	1.00	80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.00	1.00	80.00
221	住房保障支出	83.68	83.68
22102	住房改革支出	83.68	83.68
2210201	住房公积金	83.68	83.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,879.01	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,427.64	4,427.64
	6		六、科学技术支出	38	159.81	159.81
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.48	150.48
	9		九、卫生健康支出	41	56.40	56.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	83.68	83.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,879.01	本年支出合计	59	4,879.01	4,879.01
年初财政拨款结转和结余	28	126.34	年末财政拨款结转和结余	60	126.34	126.34
一般公共预算财政拨款	29	126.34		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,005.35	总计	64	5,005.35	5,005.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,879.01	1,763.34	3,115.67
205	教育支出	4,427.64	1,465.18	2,962.46
20501	教育管理事务	542.56	542.56
2050101	行政运行	542.56	542.56
20502	普通教育	3,733.12	922.61	2,810.51
2050201	学前教育	786.23	5.00	781.23
2050204	高中教育	369.23		369.23
2050299	其他普通教育支出	2,577.66	917.61	1,660.05
20509	教育费附加安排的支出	42.96		42.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.96		42.96
20599	其他教育支出	108.99		108.99
2059999	其他教育支出	108.99		108.99
206	科学技术支出	159.81	6.60	153.21
20601	科学技术管理事务	123.04	6.60	116.44
2060101	行政运行	6.60	6.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.44		116.44
20607	科学技术普及	36.77		36.77
2060705	科技馆站	36.77		36.77
208	社会保障和就业支出	150.48	150.48
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08
20808	抚恤	18.00	18.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00
210	卫生健康支出	56.40	56.40
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38
213	农林水支出	1.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00
221	住房保障支出	83.68	83.68
22102	住房改革支出	83.68	83.68
2210201	住房公积金	83.68	83.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.67	302	商品和服务支出	97.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.25	30201	办公费	60.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.82	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.75
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.25	30206	电费	2.58	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.18	30207	邮电费	2.69	31003	专用设备购置	4.10
30109	职业年金缴费	8.08	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.40	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.68	30213	维修（护）费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	903.44	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.22	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	859.21	30226	劳务费	13.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,660.11	公用经费合计					103.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：碌曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”支出,故本表无数据

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5208.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少1110.38万元，下降17.57%，主要原因是第一是2025年全县教育建设项目减少。第二是全县学生数较上年略有减少，第三是2025年秋季学期开始取消了县直学校义务教育阶段学生营养膳食计划补助资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4959.01万元,其中：财政拨款收入4879.01万元,占98.39%；其他收入80.00万元,占1.61%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5027.02万元,其中：基本支出1831.34万元,占36.43%；项目支出3195.67万元,占63.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5005.35万元。与上年相比,各减少971.62万元，下降16.26%。主要原因是第一是2025年全县教育建设项目减少。第二是全县学生数较上年略有减少，第三是2025年秋季学期开始取消了县直学校义务教育阶段学生营养膳食计划补助资金

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县教育局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障城乡义务教育学校正常运转，提高教育教学质量等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4879.01万元,较上年决算数减少971.62万元，下降16.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4879.01万元，主要用于以下方面：教育支出4427.64万元,占90.75%；科学技术支出159.81万元，占3.28%；社会保障和就业支出150.48万元,占3.08%；卫生健康支出56.40万元,占1.16%；农林水支出1.00万元,占0.02%；住房保障支出83.68万元,占1.72%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2928.75万元,支出决算为4879.01万元,完成年初预算的166.59%。其中：
教育支出年初预算数为2722.58万元,支出决算为4427.64万元,完成年初预算的162.63%,决算数大于预算数的主要原因是年初编预算时，上级补助资金还没下达，预算只按预估数编，年度内下达教育专项资金（义务教育补助、校舍维修、学前教育补助、教师补助、专项项目）这部分资金纳入决算，造成决算大于预算。
2.科学技术支出年初预算数为8.40万元,支出决算为159.81万元,完成年初预算的1902.50%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时专项资金未下达，年度内下达科技专项资金，造成决算大于预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为97.64万元,支出决算为150.48万元,完成年初预算的154.12%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算了单位职工社保，未将全县未转正特岗教师社保纳入预算中。
4．卫生健康支出年初预算数为43.31万元,支出决算为56.40万元,完成年初预算的130.24%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算了单位职工卫生健康资金，未将全县未转正特岗教师纳入预算中。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．住房保障支出年初预算数为56.83万元,支出决算为83.68万元,完成年初预算的147.25%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算了单位职工住房保障资金，未将全县未转正特岗教师纳入预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1763.34万元。其中：
人员经费1660.11万元,较上年决算数增加266.48万元，增长19.12%,增加了乡村教师补助、班主任津贴与炊事员工作等。
公用经费103.23万元,较上年决算数减少402.12万元，下降79.57%,去年我局新办公楼建设完成，采购设备较多，今年我局严格落实过紧日子要求，压减办公支出，减少办公设施设备购置与维修。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度“三公”经费预算为0、决算为0，未发生“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出103.23万元。机关运行经费较上年决算数减少402.12万元，下降79.57%,主要原因是落实过紧日子要求，压减办公支出。办公设施设备购置减少，资产运行维护支出减少，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计1188.03万元,其中：政府采购货物支出1188.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额854.71万元,占政府采购支出总额的71.94%,其中：授予小微企业合同金额854.71万元,占政府采购支出总额的71.94%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目67个,涉及资金2871.10万元,占一般公共预算项目支出总额的57%。
对城关小学收支开展了部门重点评价,一般公共预算年初预算数1220.2225万元、全年预算数1454.1437万元、支出决算数1452.4096万元、年末结转和结余资金1.7340万元，部门全年预算执行率为99.88%。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映“基层学校温暖工程”等67个项目绩效自评，其中有63个项目得分均90分以上评价等级为优；2个项目评价等级为良，分别是甘财教[2024]46号学生资助中央补助资金（普通高中国家助学金）58.51万得分86.7，天津支援天津援藏特困生高中励志班项目（5.94万）得分82.01；2个项目评价等级为中等，分别是甘财教[2024]45号城乡义务教育中央补助资金家庭经济困难学生补助）156万得分76.67，涉藏州县建设专项2025年第二批中央基建投资（碌曲县高级中学宿舍楼及运动场建设项目3800万）得分76.75。
所有项目均按要求编制绩效目标，其中大部分项目绩效目标完成较好，城乡义务教育中央补助资金家庭经济困难学生补助项目得分偏低主要原因是2025年下达学生资助补助经费基数较大，我县严格认定困难学生，完成应补尽补，结余200余万元。另外2025年秋季我县六所学校取消营养补助，结余资金140万元。涉藏州县建设专项2025年第二批中央基建投资（碌曲县高级中学宿舍楼及运动场建设项目得分偏低主要原因是2025年11月下达碌曲县中学宿舍楼建设项目资金3800万元，未能完成前期工作，未完成支出。
下一步针对上述两个项目存在的问题抓好整改提升，一是优化绩效目标编制，结合项目实际科学设置可量化、可考核的绩效指标，充分预判项目实施各类影响因素；二是健全困难学生摸排审核机制，拓宽资助政策宣传渠道，建立受助学生动态台账，强化资助对象跟踪回访，提升资金执行均衡性；三是强化项目绩效监控，及时归集项目资料、更新绩效台账，严格按照合同及工程计量拨付资金，推动项目尽早竣工投用，充分发挥财政资金使用效益。
部门整体绩效评价结果
我单位整体绩效自评的结果为优秀，总分100分，得分91.87分。全年预算数为6835.9229万元，全年执行数为3499.3940万元，执行率为51.19%，其中基本支出全年预算数为700.443986万元，全年执行数为579.1222万元，执行率为82.67 %；项目支出全年预算数为6135.4789万元，全年执行数为2920.2717万元，执行率为47.59%。总体支出率已达标，。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县教育局（本级）.xlsx】
附件【碌曲县教育局2025年项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县教育局2025年整体绩效自评表.xlsx】
附件【2025年教育局预算执行情况绩效自评报告.pdf】