2025年度

碌曲县科学技术协会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施党的方针、政策和国家科技进步法律、法规。开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。

2、传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法，反对封建迷信，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。采取多种形式为干部群众学习现代科学知识，掌握最新科学技术动态提供服务，提高科学决策和科学管理能力。开展科普活动，健全科普组织网络和科普队伍建设，创建科普示范基地，科普教育基地，科普示范村，组织科技下乡，提高民众科学文化素质。

3、开展实用技术培训及技术服务，传授生产技能，提供生产技术指导，培养农村科技人才，推动农业科技进步。会同有关部门做好农民技术人员的职称评审工作；组织开展针对青少年的科学教育活动，促进青少年智力开发，激发青少年“爱科学、学科学、用科学”的兴趣。

4、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。围绕全县经济社会发展中涉及面广、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨。评选全县自然科学优秀学术论文，提高学术水平，活跃学术思想，促进学科发展。

5、反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参政议政，制订中长期科技工作规划，促进决策科学化、民主化进程。开展决策论证，为县委、县政府制订经济社会发展规划提供建议。保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

6、兴办符合科协章程的社会性公益事业，为科技人员服务。逐步健全乡镇、村级科协组织，并负责组织、引导建立农（牧）村协会并开展工作；会同有关部门组织开展针对农（牧）村党员、基层干部及群众的实用技术培训工作；在农（牧）村开展“讲精神文明、比科技致富、创建科普文明镇(村)”活动，推动“科教兴县”战略的实施。

7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机关内设机构

县科协现设2个内设科室，具体为：综合办公室，业务办。

2、所属单位概况

县科协共核定编制5名，实有人员5名，无超空编情况，共核定领导职数2名，其中主席1名、副主席1名。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为132.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.32万元，增长25.95%，主要原因是增加了基层科普行动计划专项资金项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计132.60万元,其中：财政拨款收入132.35万元,占99.81%；其他收入0.25万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计132.60万元,其中：基本支出132.35万元,占99.81%；项目支出0.25万元,占0.19%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2025年度财政拨款收、支总计均为132.35万元。与上年相比,各增加27.07万元，增长25.71%。主要原因是增加了基层科普行动计划专项资金项目。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，县科协（部门/单位名称）厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障保工资、保运转及科普事业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：科协运转、科普活动等工作，2025年度决算数为132.6万元，占财政拨款支出总额的99.8%，主要用于保障单位人员工资、社保公积金、日常运转公用经费、保障科普宣传等科协履职重点业务支出，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，持续提升财政资金使用效益。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出132.35万元,较上年决算数增加27.07万元，增长25.71%。主要原因是增加了基层科普行动计划专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出132.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.01万元,占0.01%；科学技术支出107.34万元，占81.10%；社会保障和就业支出9.97万元,占7.53%；卫生健康支出6.08万元,占4.59%；住房保障支出8.96万元,占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.26万元,支出决算为132.35万元,完成年初预算的97.85%。其中：

6．科学技术支出年初预算数为108.27万元,支出决算为107.34万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按测算口径预留较为充足的经费保障额度，实际执行过程中按政策规定据实缴纳，导致决算数小于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.35万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的96.26%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按测算口径预留较为充足的经费保障额度，实际执行过程中按政策规定据实缴纳，导致决算数小于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为6.37万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的95.37%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按测算口径预留较为充足的经费保障额度，实际执行过程中按政策规定据实缴纳，导致决算数小于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为10.26万元,支出决算为8.96万元,完成年初预算的87.32%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按测算口径预留较为充足的经费保障额度，实际执行过程中按政策规定据实缴纳，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出132.35万元。其中：

人员经费121.86万元,较上年决算数增加26.83万元，增长28.23%,主要原因是本年度工资、津贴、补贴标准提高。人员经费用途主要包括基本工资23.27万元、津贴补贴53.58万元、社会保障缴费25.01万元。

公用经费10.49万元,较上年决算数增加0.24万元，增长2.39%,主要原因是人均公用经费提高。公用经费用途主要包括办公费3.3万元、印刷费2.38万元、手续费0.018万元、邮电费0.24万元、差旅费0.29万元、其他交通费3.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，无相关经费支出。较上年决算数持平,主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，无相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)人员。较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数，较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出10.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.3万元、印刷费2.38万元、手续费0.018万元、邮电费0.24万元、差旅费0.29万元、其他交通费3.9万元。机关运行经费较上年决算数增加0.24万元，增长2.39%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未开展会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是未培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.28万元,其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金27.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，开展1个整体自评，涉及金额100.01万元，项目自评分91.22，预算整体情况是优秀，年度各项工作高效推进，闭环落实，重点工作成效突出，经费保障到位，到账资金均按期列支，使用规范，无结余，各项既定目标全面达成，整体工作成效良好。对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年度基层科普行动计划项目资金（20万元）、2025年度工资缺口（3.54万元）、2025年度车改补助（3.9万元）等3个项目绩效自评结果。

   1.“2025年度基层科普行动计划项目资金（20万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是产出任务全部完成；二是项目效益总体达标。发现的主要问题及原因：一是项目管理精细化不足，过程动态监管不够细致；二是部分效益指标量化数据不够详实。下一步改进措施：一是强化绩效意识，压实工作责任，将绩效管理贯穿项目实施全过程；二是细化过程管理及时补齐资料短板。

   2.“2025年度工资缺口（3.54万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.51分。项目全年预算数为3.54万元,执行数为3.54万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是资金足额拨付，工资待遇得到保障，确保工资按时发放；二是有效缓解经费缺口压力，保障单位正常运转，稳定干部队伍；发现的主要问题及原因：一是经费保障长效机制尚不健全，每年仍存在工资缺口；二是预算测算不够细致，对人员经费需求预判不够精准。下一步改进措施：一是科学做好经费测算，提升预算编制的精准性。二是拓宽资金保障渠道，力争实现人员经费足额保障。

   3.“2025年度车改补助（3.9万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为3.9万元,执行数为3.9万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是车改补助资金足额发放到位，严格按标准落实补贴政策。二是有效保障公务出行，降低公务运行成本，提升工作效率。发现的主要问题及原因：一是 绩效精细化管理不足，日常跟踪记录不够细致；二是政策成效总结不全面，长效管理机制不够完善。下一步改进措施：一是 加强项目全过程绩效管理，规范台账资料管理；二是常态化梳理车改补助落实情况，提升资金使用效益。

   三、部门重点绩效评价结果

   2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分91.97分，自评结果为“优秀”。

   目前，我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

   第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。