2025年度碌曲县拉仁关乡政府部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县拉仁关乡政府部门决算

2026-10-15 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县拉仁关乡政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，落实县委、县政府各项工作部署；

2. 负责辖区经济发展，推进乡村产业、农牧产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

3. 组织实施公共服务，落实民政、社保、医保、教育、文化、卫生健康、生态环境保护等惠民政策；

4. 负责基层社会治理，开展矛盾纠纷排查化解、平安建设、安全生产、应急防灾减灾、网格化管理；

5. 指导村民自治，推进村务公开，加强村级组织建设；

6. 开展民族团结进步创建、新时代文明实践、人居环境整治、草原生态保护等工作；

7. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；下设农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,175.28	一、一般公共服务支出	31	1,159.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.50
八、其他收入	8	336.94	八、社会保障和就业支出	38	150.45
	9		九、卫生健康支出	39	57.75
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	64.94
	12		十二、农林水支出	42	983.34
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	89.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	38.50
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,548.22	本年支出合计	57	2,550.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	6.69	年末结转和结余	59	4.30
总计	30	2,554.91	总计	60	2,554.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,548.22	2,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	336.94
201	一般公共服务支出	1,156.99	1,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142.94
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	10.00	10.00
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.90	915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2010301	行政运行	885.35	878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.54	36.54
20104	发展与改革事务	55.33	55.33
2010499	其他发展与改革事务支出	55.33	55.33
20199	其他一般公共服务支出	167.76	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	136.19
2019999	其他一般公共服务支出	167.76	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	136.19
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50
20701	文化和旅游	6.50	6.50
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84
2080101	行政运行	0.43	0.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40
20805	行政事业单位养老支出	146.90	146.90
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
20819	最低生活保障	1.27	1.27
2081902	农村最低生活保障金支出	1.27	1.27
20828	退役军人管理事务	1.45	1.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	1.45
210	卫生健康支出	57.75	57.75
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69
212	城乡社区支出	64.94	64.94
21201	城乡社区管理事务	19.94	19.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.94	19.94
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00
213	农林水支出	983.34	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
2130504	农村基础设施建设	773.00	773.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
21307	农村综合改革	14.34	14.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.34	14.34
221	住房保障支出	89.74	89.74
22102	住房改革支出	89.74	89.74
2210201	住房公积金	89.74	89.74
229	其他支出	38.50	38.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.00	36.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	36.00	36.00
22999	其他支出	2.50	2.50
2299999	其他支出	2.50	2.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,550.61	1,290.32	1,260.29
201	一般公共服务支出	1,159.38	904.59	254.79
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	10.00	10.00
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.29	888.60	35.69
2010301	行政运行	887.75	878.60	9.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.54	10.00	26.54
20104	发展与改革事务	55.33		55.33
2010499	其他发展与改革事务支出	55.33		55.33
20199	其他一般公共服务支出	167.76	3.99	163.77
2019999	其他一般公共服务支出	167.76	3.99	163.77
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50
20701	文化和旅游	6.50	6.50
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84
2080101	行政运行	0.43	0.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40
20805	行政事业单位养老支出	146.90	146.90
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
20819	最低生活保障	1.27	1.27
2081902	农村最低生活保障金支出	1.27	1.27
20828	退役军人管理事务	1.45	1.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	1.45
210	卫生健康支出	57.75	57.75
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69
212	城乡社区支出	64.94	64.94
21201	城乡社区管理事务	19.94	19.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.94	19.94
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00
213	农林水支出	983.34	16.34	967.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969.00	2.00	967.00
2130504	农村基础设施建设	773.00		773.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196.00	2.00	194.00
21307	农村综合改革	14.34	14.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.34	14.34
221	住房保障支出	89.74	89.74
22102	住房改革支出	89.74	89.74
2210201	住房公积金	89.74	89.74
229	其他支出	38.50		38.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.00		36.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	36.00		36.00
22999	其他支出	2.50		2.50
2299999	其他支出	2.50		2.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,175.28	一、一般公共服务支出	33	1,014.05	1,014.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.50	6.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.45	150.45
	9		九、卫生健康支出	41	57.75	57.75
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	64.94	64.94
	12		十二、农林水支出	44	789.34	789.34
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	89.74	89.74
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	38.50	2.50	36.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,211.28	本年支出合计	59	2,211.28	2,175.28	36.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,211.28	总计	64	2,211.28	2,175.28	36.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,175.28	1,290.32	884.95
201	一般公共服务支出	1,014.05	904.59	109.45
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	10.00	10.00
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.15	888.60	26.54
2010301	行政运行	878.60	878.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.54	10.00	26.54
20104	发展与改革事务	55.33		55.33
2010499	其他发展与改革事务支出	55.33		55.33
20199	其他一般公共服务支出	31.57	3.99	27.58
2019999	其他一般公共服务支出	31.57	3.99	27.58
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50
20701	文化和旅游	6.50	6.50
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84
2080101	行政运行	0.43	0.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40
20805	行政事业单位养老支出	146.90	146.90
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
20819	最低生活保障	1.27	1.27
2081902	农村最低生活保障金支出	1.27	1.27
20828	退役军人管理事务	1.45	1.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	1.45
210	卫生健康支出	57.75	57.75
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69
212	城乡社区支出	64.94	64.94
21201	城乡社区管理事务	19.94	19.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.94	19.94
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00
213	农林水支出	789.34	16.34	773.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	775.00	2.00	773.00
2130504	农村基础设施建设	773.00		773.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	14.34	14.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.34	14.34
221	住房保障支出	89.74	89.74
22102	住房改革支出	89.74	89.74
2210201	住房公积金	89.74	89.74
229	其他支出	2.50		2.50
22999	其他支出	2.50		2.50
2299999	其他支出	2.50		2.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066.18	302	商品和服务支出	200.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.02	30201	办公费	89.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.26	30206	电费	27.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	30207	邮电费	2.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.49	30208	取暖费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.74	30213	维修（护）费	17.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.66	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.26	30226	劳务费	29.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,089.84	公用经费合计					200.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	36.00	36.00		36.00	0.00
229	其他支出	0.00	36.00	36.00		36.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36.00	36.00		36.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	36.00	36.00		36.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：碌曲县拉仁关乡政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2554.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加1221.91万元，增长91.67%，主要原因是本部门人员经费增加、项目多、专项资金拨付量大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2548.22万元,其中：财政拨款收入2211.28万元,占86.78%；其他收入336.94万元,占13.22%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2550.61万元,其中：基本支出1290.32万元,占50.59%；项目支出1260.29万元,占49.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2211.28万元。与上年相比,各增加895.38万元，增长68.04%。主要原因是本部门人员经费增加、项目多、专项资金拨付量大。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县拉仁关乡人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民生类等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农村基础设施建设，2025年度决算数为773万元，占财政拨款支出总额的87.35%，主要用于碌曲县拉仁关乡人民政府拨付以工代赈项目费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2175.28万元,较上年决算数增加869.38万元，增长66.57%。主要原因是实施碌曲县拉仁关乡人民政府拨付以工代赈项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2175.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1014.05万元,占46.62%；社会保障和就业支出150.45万元,占6.92%；卫生健康支出57.75万元,占2.65%；城乡社区支出64.94万元,占2.99%；农林水支出789.34万元,占36.29%；住房保障支出89.74万元,占4.13%；其他支出2.50万元,占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1284.21万元,支出决算为2175.28万元,完成年初预算的169.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为938.09万元,支出决算为1014.05万元,完成年初预算的108.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资待遇政策调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文化工作产生必要支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为159.11万元,支出决算为150.45万元,完成年初预算的94.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资待遇政策调整。

4．卫生健康支出年初预算数为71.86万元,支出决算为57.75万元,完成年初预算的80.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整，行政、事业单位医疗成本减少。

5．城乡社区支出年初预算数为5.00万元,支出决算为64.94万元,完成年初预算的1298.71%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治成本增加。

6．农林水支出年初预算数为15.00万元,支出决算为789.34万元,完成年初预算的5262.29%,决算数大于预算数的主要原因是实施碌曲县拉仁关乡人民政府拨付以工代赈项目。

7．住房保障支出年初预算数为95.14万元,支出决算为89.74万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整，导致住房公积金总额下降。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是乡政府临时产生的工作任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.32万元。其中：

人员经费1089.84万元,较上年决算数减少0.08万元，下降0.01%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费200.49万元,较上年决算数增加95.83万元，增长91.57%,主要原因是办公用品成本增加，支出较多。公用经费用途主要包括办公费、电费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入36.00万元,本年支出36.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：甘财债管[2025]12号碌曲县拉仁关乡则岔村旅游专业村（二期）建设项目22万、甘财债管[2025]12号碌曲县拉仁关乡政府办公区线路改造项目14万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车由县机关事务管理局统一管理，乡镇无公务用车资产,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年资产管理情况一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车由县机关事务管理局统一管理，乡镇无公务用车资产,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年资产管理情况一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车由县机关事务管理局统一管理，乡镇无公务用车资产,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年资产管理情况一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均为产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出200.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加95.83万元，增长91.57%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.50万元，下降100.00%,主要原因是我单位2025年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计100.09万元,其中：政府采购货物支出100.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共开展28个项目，涉及资金12148113.64万元,开展1个整体自评，涉及资金1682.24万元，预算执行情况整体是优秀，从评价情况来看,本单位绩效管理工作情况开展优秀，资金按照绩效目标正常支付。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映2025年度临时救助备用金（6276元）、2025年政协协商向基层延伸工作经费等28个项目绩效自评结果。其中评价为优的有27个，评价为良的有1个，总体自评结果优，下一步本单位将继续按照绩效目标要求执行。
三、部门整体绩效评价结果

根据碌曲县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的要求，单位整体支出自评得分90.81分，等级为优，本年度部门整体支出严格按照年初预算批复执行，资金全部用于机关正常运转、干部职工薪酬保障、基层治理、乡村振兴、民生保障、民族团结、安全生产、生态管护、卫生健康等重点工作。预算编制科学合理，预算执行规范有序，资金使用安全高效，无截留、挤占、挪用资金情况，各项履职任务、民生目标、工作指标均顺利完成。

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县拉仁关乡政府2025决算表.xlsx】
附件【碌曲县拉仁关乡人民政府项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县拉仁关乡人民政府整体绩效自评表.xlsx】
附件【2025年度碌曲县拉仁关乡人民政府绩效自评报告.pdf】
附件【碌曲县拉仁关乡畜牧兽医工作站项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县拉仁关乡畜牧兽医工作站整体绩效自评表.xlsx】
附件【拉仁关乡2025绩效自评报告 (1).pdf】