2025年度碌曲县郎木寺镇中心小学部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县郎木寺镇中心小学部门决算

2026-10-15 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县郎木寺镇中心小学部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委县政府的各项工作部署和重大决策，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

碌曲县郎木寺镇中心小学为教育局单位所属，是二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本学区共有编制34名，在职80人，公益性岗位4人，退休人员7人，遗属1人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,982.82	一、一般公共服务支出	31	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.49	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,623.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.06
	9		九、卫生健康支出	39	106.73
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	148.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1.49
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,984.31	本年支出合计	57	2,054.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	70.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,054.83	总计	60	2,054.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,984.31	1,984.31
201	一般公共服务支出	2.88	2.88
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
205	教育支出	1,552.61	1,552.61
20502	普通教育	1,552.61	1,552.61
2050201	学前教育	24.71	24.71
2050202	小学教育	1,274.35	1,274.35
2050203	初中教育	14.69	14.69
2050299	其他普通教育支出	238.87	238.87
208	社会保障和就业支出	172.06	172.06
20805	行政事业单位养老支出	172.06	172.06
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.57	152.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35
210	卫生健康支出	106.73	106.73
21011	行政事业单位医疗	106.73	106.73
2101102	事业单位医疗	106.73	106.73
221	住房保障支出	148.53	148.53
22102	住房改革支出	148.53	148.53
2210201	住房公积金	148.53	148.53
229	其他支出	1.49	1.49
22960	彩票公益金安排的支出	1.49	1.49
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.49	1.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,054.83	2,054.83
201	一般公共服务支出	2.88	2.88
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
205	教育支出	1,623.13	1,623.13
20502	普通教育	1,623.13	1,623.13
2050201	学前教育	24.71	24.71
2050202	小学教育	1,274.35	1,274.35
2050203	初中教育	14.69	14.69
2050299	其他普通教育支出	309.39	309.39
208	社会保障和就业支出	172.06	172.06
20805	行政事业单位养老支出	172.06	172.06
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.57	152.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35
210	卫生健康支出	106.73	106.73
21011	行政事业单位医疗	106.73	106.73
2101102	事业单位医疗	106.73	106.73
221	住房保障支出	148.53	148.53
22102	住房改革支出	148.53	148.53
2210201	住房公积金	148.53	148.53
229	其他支出	1.49	1.49
22960	彩票公益金安排的支出	1.49	1.49
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.49	1.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,982.82	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.49	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,607.63	1,607.63
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.06	172.06
	9		九、卫生健康支出	41	106.73	106.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	148.53	148.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.49		1.49
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,984.31	本年支出合计	59	2,039.33	2,037.84	1.49
年初财政拨款结转和结余	28	55.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.02		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,039.33	总计	64	2,039.33	2,037.84	1.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,037.84	2,037.84
201	一般公共服务支出	2.88	2.88
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88
205	教育支出	1,607.63	1,607.63
20502	普通教育	1,607.63	1,607.63
2050201	学前教育	24.71	24.71
2050202	小学教育	1,274.35	1,274.35
2050203	初中教育	14.69	14.69
2050299	其他普通教育支出	293.89	293.89
208	社会保障和就业支出	172.06	172.06
20805	行政事业单位养老支出	172.06	172.06
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.57	152.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35
210	卫生健康支出	106.73	106.73
21011	行政事业单位医疗	106.73	106.73
2101102	事业单位医疗	106.73	106.73
221	住房保障支出	148.53	148.53
22102	住房改革支出	148.53	148.53
2210201	住房公积金	148.53	148.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,688.35	302	商品和服务支出	123.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.42	30201	办公费	71.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	692.46	30202	印刷费	7.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.29	30206	电费	14.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.57	30207	邮电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	30208	取暖费	4.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.53	30213	维修（护）费	1.68	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.14	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	199.03	30226	劳务费	20.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	13.38	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,913.90	公用经费合计					123.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.49	1.49	1.49		0.00
229	其他支出	0.00	1.49	1.49	1.49		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.49	1.49	1.49		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.49	1.49	1.49		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有“三公”支出,故本表无数据。)

公开09表
单位：碌曲县郎木寺镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2054.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.46万元，增长1.55%，主要原因是有年初结转和结余,有补拨上年幼儿园的资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1984.31万元,其中：财政拨款收入1984.31万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2054.83万元,其中：基本支出2054.83万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2039.33万元。与上年相比,各增加31.46万元，增长1.57%。主要原因是有年初结转和结余,有补拨上年幼儿园的资金。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县郎木寺镇中心小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障各项教育经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出，2025年度决算数1607.63万元，占财政拨款支出总额的81.07%，主要用于教育教学的维修、办公、培训、寄宿生生活费等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2037.84万元,较上年决算数增加86.29万元，增长4.42%。主要原因是有年初结转和结余,有补拨上年幼儿园的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2037.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.88万元,占0.14%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出1607.63万元,占78.89%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出172.06万元,占8.44%；卫生健康支出106.73万元,占5.24%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出148.53万元,占7.29%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1636.25万元,支出决算为2037.84万元,完成年初预算的124.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出有变动，有人员变动。

2．教育支出年初预算数为1221.49万元,支出决算为1607.63万元,完成年初预算的131.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出有变动，有人员变动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为169.23万元,支出决算为172.06万元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出有变动，有人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为107.58万元,支出决算为106.73万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出有变动，有人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为137.95万元,支出决算为148.53万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出有变动，有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2037.84万元。其中：

人员经费1913.90万元,较上年决算数增加114.56万元，增长6.37%,主要原因是有人员变动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

公用经费123.94万元,较上年决算数增加123.94万元，增长100%,主要原因是公用经费上调，。公用经费用途主要包括办公费、培训费、电费、邮电费、维修费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.49万元,本年支出1.49万元,年末结转和结余0.00万元,乡村少年宫经费。

八、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金1424.9万元,占一般公共预算项目支出总额的75.59%。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映郎木寺学区2025年春季义务教育公用经费（10.5480万）、郎木寺学区2025年义务教育寄宿生生活补助（29.7万）等44个项目绩效自评结果。其中2024年郎木寺学区学前保教费（8.3万）、2024年碌曲县郎木寺学区小规模补助（5.6万元）等42个项目得分为90-100分，为“优”；2个郎木寺中心小学公用经费（3万元）和2024年碌曲县郎木寺学区学前午餐（秋季7.2万元）项目得分为80-89.99分，为“良好”，滞后原因为年底部分欠账票据，未能报销记账，故资金截留，今后调整支出计划，完成支付进度。
三、部门整体绩效评价结果
我单位整体绩效自评的结果为优秀，总分100分，得分94.23分。全年预算数为1884万元，全年执行数为1424万元，执行率为75.59%，其中基本支出全年预算数为1628万元，全年执行数为1290万元，执行率为79.22%；项目支出全年预算数为256万元，全年执行数为134万元，执行率为52.55%。总体支出率已达标。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县郎木寺镇中心小学部门决算公开表.xlsx】
附件【2025年度郎木寺学区预算执行情况绩效自评报告模板详细版.pdf】
附件【碌曲县郎木寺镇中心小学整体绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县郎木寺镇中心小学项目绩效自评表.xlsx】