2025年度碌曲县郎木寺镇政府部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县郎木寺镇政府部门决算

2026-10-15 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县郎木寺镇政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

基层行政管理

贯彻执行党和国家方针政策，落实上级党委政府决策部署。

负责辖区内行政事务综合管理，维护社会稳定。

经济社会发展

制定并组织实施镇域经济社会发展规划。

推动乡村振兴战略实施，促进农牧民增收致富。

民生服务保障

负责民政、教育、文化、卫生等公共服务体系建设。

落实社会保障政策，做好困难群众救助工作。

生态环境保护

组织实施生态环境保护措施，加强草原、林地等自然资源管护。

推进人居环境整治，改善村容村貌。

民族宗教事务

依法管理民族宗教事务，促进民族团结进步。

维护郎木寺等重点宗教场所和谐稳定。

应急管理

负责辖区内安全生产、防灾减灾等应急管理工作。

组织协调突发事件应急处置。

二、机构设置

碌曲县郎木寺镇人民政府共设置8个内设机构：

综合管理类

党政综合办公室：负责党委、政府日常事务综合协调，公文处理、会议组织及督查督办。

党建工作办公室：统筹基层党组织建设、党员教育管理及党风廉政建设。

经济发展办公室：拟订镇域经济发展规划，协调产业发展与项目建设。

社会事务办公室：民政、教育、文化等社会事业管理与公共服务保障。

专项工作类

乡村振兴办公室：组织实施乡村振兴战略，推进农牧村人居环境整治。

生态环境保护办公室：落实生态环境保护措施，监督污染防治与生态修复。

应急管理办公室：安全生产监管、自然灾害防治及突发事件应急处置。

综合行政执法队：集中行使农牧、市容等领域的行政处罚及行政强制职能。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,096.06	一、一般公共服务支出	31	1,296.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	320.50
八、其他收入	8	48.69	八、社会保障和就业支出	38	169.64
	9		九、卫生健康支出	39	74.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	58.88
	12		十二、农林水支出	42	92.93
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	114.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	190.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,319.75	本年支出合计	57	2,319.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,319.75	总计	60	2,319.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,319.75	2,271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.69
201	一般公共服务支出	1,296.15	1,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.86	1,175.86
2010301	行政运行	1,119.69	1,119.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.17	56.17
20104	发展与改革事务	4.30	4.30
2010401	行政运行	4.30	4.30
20123	民族事务	5.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00
20134	统战事务	3.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	105.99	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87
2019999	其他一般公共服务支出	105.99	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87
205	教育支出	2.76	2.76
20502	普通教育	2.76	2.76
2050299	其他普通教育支出	2.76	2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	320.50	320.50
20701	文化和旅游	320.50	320.50
2070199	其他文化和旅游支出	320.50	320.50
208	社会保障和就业支出	169.64	169.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
20828	退役军人管理事务	1.75	1.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	1.75
210	卫生健康支出	74.49	74.49
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29
212	城乡社区支出	58.88	58.88
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	38.88	38.88
2120501	城乡社区环境卫生	38.88	38.88
213	农林水支出	92.93	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.03	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2130504	农村基础设施建设	36.11	36.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.92	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
21307	农村综合改革	27.91	27.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.91	27.91
221	住房保障支出	114.40	114.40
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00
2210105	农村危房改造	5.00	5.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40
2210201	住房公积金	109.40	109.40
229	其他支出	190.00	190.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175.00	175.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	175.00	175.00
22999	其他支出	15.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	15.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,319.75	1,440.77	878.97
201	一般公共服务支出	1,296.15	1,088.01	208.14
20102	政协事务	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.86	1,084.69	91.17
2010301	行政运行	1,119.69	1,084.69	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.17		56.17
20104	发展与改革事务	4.30		4.30
2010401	行政运行	4.30		4.30
20123	民族事务	5.00	1.00	4.00
2012304	民族工作专项	5.00	1.00	4.00
20134	统战事务	3.00		3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	105.99	2.32	103.67
2019999	其他一般公共服务支出	105.99	2.32	103.67
205	教育支出	2.76		2.76
20502	普通教育	2.76		2.76
2050299	其他普通教育支出	2.76		2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	320.50		320.50
20701	文化和旅游	320.50		320.50
2070199	其他文化和旅游支出	320.50		320.50
208	社会保障和就业支出	169.64	167.89	1.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
20828	退役军人管理事务	1.75		1.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75		1.75
210	卫生健康支出	74.49	74.49
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29
212	城乡社区支出	58.88		58.88
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	38.88		38.88
2120501	城乡社区环境卫生	38.88		38.88
213	农林水支出	92.93	0.99	91.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.03	0.99	64.03
2130504	农村基础设施建设	36.11		36.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.92	0.99	27.92
21307	农村综合改革	27.91		27.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.91		27.91
221	住房保障支出	114.40	109.40	5.00
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00
2210105	农村危房改造	5.00		5.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40
2210201	住房公积金	109.40	109.40
229	其他支出	190.00		190.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175.00		175.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	175.00		175.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,096.06	一、一般公共服务支出	33	1,253.28	1,253.28
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2.76	2.76
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	320.50	320.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.64	169.64
	9		九、卫生健康支出	41	74.49	74.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	58.88	58.88
	12		十二、农林水支出	44	87.12	87.12
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	114.40	114.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	190.00	15.00	175.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,271.06	本年支出合计	59	2,271.06	2,096.06	175.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,271.06	总计	64	2,271.06	2,096.06	175.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,096.06	1,440.77	655.28
201	一般公共服务支出	1,253.28	1,088.01	165.27
20102	政协事务	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.86	1,084.69	91.17
2010301	行政运行	1,119.69	1,084.69	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.17		56.17
20104	发展与改革事务	4.30		4.30
2010401	行政运行	4.30		4.30
20123	民族事务	5.00	1.00	4.00
2012304	民族工作专项	5.00	1.00	4.00
20134	统战事务	3.00		3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	63.12	2.32	60.80
2019999	其他一般公共服务支出	63.12	2.32	60.80
205	教育支出	2.76		2.76
20502	普通教育	2.76		2.76
2050299	其他普通教育支出	2.76		2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	320.50		320.50
20701	文化和旅游	320.50		320.50
2070199	其他文化和旅游支出	320.50		320.50
208	社会保障和就业支出	169.64	167.89	1.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
20828	退役军人管理事务	1.75		1.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75		1.75
210	卫生健康支出	74.49	74.49
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29
212	城乡社区支出	58.88		58.88
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	38.88		38.88
2120501	城乡社区环境卫生	38.88		38.88
213	农林水支出	87.12	0.99	86.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.21	0.99	58.21
2130504	农村基础设施建设	36.11		36.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.10	0.99	22.10
21307	农村综合改革	27.91		27.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.91		27.91
221	住房保障支出	114.40	109.40	5.00
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00
2210105	农村危房改造	5.00		5.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40
2210201	住房公积金	109.40	109.40
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,290.72	302	商品和服务支出	111.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.88	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	622.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.43	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.93	30206	电费	33.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.10	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.15	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.40	30213	维修（护）费	4.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.96	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.04	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.91	30226	劳务费	8.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,329.68	公用经费合计					111.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	175.00	175.00		175.00	0.00
229	其他支出	0.00	175.00	175.00		175.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	175.00	175.00		175.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	175.00	175.00		175.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：碌曲县郎木寺镇政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2319.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少2146.66万元，下降48.06%，主要原因是上年有一次性专项项目资金，本年度无对应一次性项目资金，收支规模相应下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2319.75万元,其中：财政拨款收入2271.06万元,占97.90%；其他收入48.69万元,占2.10%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2319.75万元,其中：基本支出1440.77万元,占62.11%；项目支出878.97万元,占37.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2271.06万元。与上年相比,各增加48.21万元，增长2.17%。主要原因是人员待遇标准调整，部分专项业务项目资金有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，碌曲县郎木寺镇政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障机构运转、民生保障、乡村振兴、文旅发展等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 1253.28 万元，占财政拨款支出总额的 55.19%，主要用于镇政府机关正常运转、政务运行、基层治理等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2096.06万元,较上年决算数减少126.79万元，下降5.70%。主要原因是部分一次性专项任务完成，对应项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2096.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1253.28万元,占59.79%；教育支出2.76万元,占0.13%；文化旅游体育与传媒支出320.50万元，占15.29%；社会保障和就业支出169.64万元,占8.09%；卫生健康支出74.49万元,占3.55%；城乡社区支出58.88万元,占2.81%；农林水支出87.12万元,占4.16%；住房保障支出114.40万元,占5.46%；其他支出15.00万元,占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.17万元,支出决算为2096.06万元,完成年初预算的132.82%。其中：1．一般公共服务支出年初预算数为1159.40万元,支出决算为1253.28万元,完成年初预算的108.10%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层运转、民族事务等专项补助资金。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达教育相关补助资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为320.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达文旅建设专项项目资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为172.68万元,支出决算为169.64万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费、离退休相关支出按实际结算略有节约。

5．卫生健康支出年初预算数为85.29万元,支出决算为74.49万元,完成年初预算的87.34%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保障缴费按实际参保人员结算，资金有所结余。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达城乡社区环境卫生专项经费。

7．农林水支出年初预算数为49.11万元,支出决算为87.12万元,完成年初预算的177.39%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

8．住房保障支出年初预算数为111.69万元,支出决算为114.40万元,完成年初预算的102.42%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整，缴存金额增加。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达其他临时性补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.77万元。其中：人员经费1329.68万元,较上年决算数减少12.59万元，下降0.94%,主要原因是人员正常变动，人员经费相应略有减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等。

公用经费111.10万元,较上年决算数减少45.97万元，下降29.27%,主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公用开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入175.00万元,本年支出175.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部为其他政府性基金债务收入安排的项目支出，主要用于对应专项债务安排的相关项目实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制公务用车运行维护开支，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无 “三公” 经费实际支出，本年度发生公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务，较上年决算数持平，主要原因是连续年度均无出国出境任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，保障公务用车运维必要开支，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无公务用车运维支出，本年度发生车辆燃油、维修等运维费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置计划，较上年决算数持平，主要原因是连续年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是上年无运维支出，本年度发生公务用车燃油、维修、保险等运行维护支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，本年度未发生公务接待支出，较上年决算数持平，主要原因是连续年度无公务接待开支。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出111.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 45.97 万元，下降 29.27%，主要原因是落实党政机关过紧日子相关要求，压减一般性商品服务支出。
本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少0.10万元，下降25.00%,主要原因是精简会议，压缩会议规模及频次。
本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.17万元，增长640.74%,主要原因是本年度干部业务培训场次增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于环境卫生整治清运垃圾、路面洒水等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金858.97万元,通过自评，有33个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良，2个项目评价为差；开展1个整体自评，涉及资金1916万元，其中基本支出1215.03万元，项目支出700.97万元，部门整体支出预算执行率为69.09%，评价结果为“良”。大部分项目能够按照绩效目标有序实施，历史债务类尾款支付项目全部完成资金兑付，保障了前期建设项目效益落地；民生类、基层运转类项目资金效益发挥较好，群众满意度整体较高。存在部分项目实施方案报送不及时导致资金零执行、部分跨年度工程受气候施工条件制约年度执行未达 100%、个别惠农救助资金由县级财政一卡通直接发放，镇本级无法形成账面支出等问题。下一步将压实业务岗位项目管理责任，强化项目前期谋划和过程监控，健全历史债务项目台账管理，科学编制绩效目标，提升预算资金配置效益和执行效率。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映碌曲县郎木寺贡巴二组生态文明小康村（二期）项目建设资金、阿东职业年金个人账户记实项目、2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025年铸牢中华民族共同体意识专项资金打造 1 个 "红石榴" 各族群众互嵌式发展社区（郎木寺镇郎木社区）、甘财振兴〔2025〕1 号碌曲县驻村帮扶工作队经费（郎木寺镇波海村）、碌曲县 2025 年度临时救助备用金（甘财社〔2024〕136 号）、村级办公经费及社区工作经费、2025 年碌曲县城乡居民养老保险工作经费（郎木寺镇）、铸牢中华民族共同体意识专项资金（打造 1 个 “红石榴” 各族群众互嵌式发展社区‑郎木寺社区）、碌曲县文体广电和旅游局 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（郎木寺镇）、郎木寺镇产业路维修项目、郎木寺镇郎木村朗玛段通村道路维修工程、2025 年度工资缺口、环境卫生整治费（30 万元）、拨办公经费、2025 年驻村第一书记工作经费（郎木寺镇）、2025 年政协协商向基层延伸工作经费、城市建设维护费、2025 年度退役军人服务站工作经费（郎木寺镇）、生态文明小康村项目（结转资金）、铸牢中华民族共同体意识 — 民族团结活动经费、宁怀周职业年金个人账户记实、西成铁路郎木寺段群众安置房建设项目耕地占用税、环境卫生整治费（10 万元）、环境卫生整治经费（15 万元）、环境卫生整治费（10 万元）、环境卫生整治费（10 万元）、碌曲县郎木寺镇波海村四组生态文明小康村建设项目、碌曲县郎木寺镇贡巴村四组生态文明小康村建设项目（二期）、碌曲县郎木寺镇贡巴村三组生态文明小康村建设项目（二期）、碌曲县郎木寺镇波海村三组生态文明小康村建设项目、碌曲县郎木寺镇波海村四组生态文明小康村建设项目（甘财债管〔2025〕12 号）、碌曲县郎木寺镇郎木村加科卡哇组生态文明小康村建设项目、碌曲县郎木寺镇郎木村仁贡玛组生态文明小康村建设项目（二期）、甘财债管〔2025〕12 号碌曲县郎木寺镇贡巴村一组生态文明小康村建设项目（二期）、碌曲县郎木寺镇贡巴村智慧牧场建设项目等36个项目绩效自评结果，通过自评，有33个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良，2个项目评价为差。
三、部门重点绩效评价结果
经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.99分，评价结果为“优”。改进措施：一是加强人员编制管理：减少非必要人员变动优化公用经费使用计划，提高资金使用效率建立项目资金支付进度跟踪机制，加快一般性项目执行；二是资金管理方面：改进措施虽然资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性等指标均达标，但为进一步提高资金使用效益，建议加强预算执行动态监控，建立月度执行情况分析制度完善项目库管理，提前做好项目储备和前期准备工作强化财务人员培训，提升预算执行管理水平；三是重点履职指标完成情况总结，县委县政府安排工作完成率、保障率均达100%，群众满意度达95%目标值，表明重点工作推进顺利。下一步将，持续优化政务服务，巩固群众满意度成果加强工作完成时效性管理，提升行政效率完善成本控制机制，确保各项工作在预算范围内完成；四是可持续发展能力建设，虽然党建工作、培训计划完成率等指标均达标，但为进一步提升可持续发展能力，建议加强干部队伍建设，完善培训体系推进管理制度创新，优化工作流程加大改革创新力度，探索基层治理新模式
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县郎木寺镇人民政府项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县郎木寺镇政府.xlsx】
附件【碌曲县郎木寺镇人民政府整体绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县郎木寺兽医站工资项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县郎木寺兽医站整体绩效自评表.xlsx】
附件【PDF_绩效自评报告(郎木寺）.pdf】
附件【碌曲县郎木寺镇人民政府绩效自评报告.pdf】