2025年度

碌曲县林业技术综合服务站部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责林业政策的贯彻执行。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.负责林业信息服务。制定全县林业技术推广计划，加强林业技术推广信息的社会化服务。

3.负责林权流转各项技术服务。组织开展林木资源资产评估；为林权流转提供技术服务，规范流转行为，服务基层林农。

4.负责编制林业生态项目的申报、规划编制、实施方案以及林业建设调查、勘验等技术服务工作。

5.负责办理林权抵押贷款与森林资源政策性保险相关业务。确认林权的合法和有效性，并办理相关产业社会保险业务。

6.负责林业政策咨询。采取设立服务热线、制作网页、印发宣传手册等多种形式，为林业产业经营者提供法律法规、政策咨询服务。

7.负责公益林生态护林员的业务培训工作，开展林业专业合作社产业项目实施的技术服务工作。

8.负责林下经济发展项目的实施工作。以及林木病虫害防治、植物检疫等工作。

9.负责林业科技培训工作。制定并实施林业科技培训计划，组织推广林业生产新技术、新方法的推广实施，提高农牧民林业科技文化素质。

10.负责全县林业灾害防控、应急处置等工作情况的收集、汇总、分析、报告，为辖区林业产业发展和资源的保护管理创造良好的服务环境。

11.负责林权变更、不动产登记相关业务技术调查工作。做到资料收集齐全、分类准确、保管安全、利用方便。

12.完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县林业技术综合服务站现有事业单位1个。现有1个独立核算单位。现有在职职工20人；现有退休人员3人。

 

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为429.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.54万元，增长7.38%，主要原因是人员工资、社会保障缴费等人员经费标准调整，经费保障相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计429.94万元,其中：财政拨款收入428.94万元,占99.77%；其他收入1.00万元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计429.94万元,其中：基本支出428.94万元,占99.77%；项目支出1.00万元,占0.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为428.94万元。与上年相比,各增加29.55万元，增长7.40%。主要原因是人员工资、社保缴费等人员经费标准调整，财政拨款保障规模相应增加。年初财政拨款结转结余0.00万元，年末财政拨款结转结余0.00万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，林业技术综合服务站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，重点保障人员工资社保、事业单位正常运转等基本支出，持续提高资金使用效益。本年度自然资源等支出占比较高，主要用于本单位事业运行，保障林业技术服务业务正常开展。

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出428.94万元,较上年决算数增加29.55万元，增长7.40%。主要原因是人员基本工资、社会保障缴费等人员待遇标准调整，人员经费支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出428.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.63万元,占10.87%；卫生健康支出24.79万元,占5.78%；自然资源海洋气象等支出321.85万元,占75.03%；住房保障支出35.67万元,占8.31%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.27万元,支出决算为428.94万元,完成年初预算的101.10%。其中：

   1．社会保障和就业支出年初预算数为44.84万元,支出决算为46.63万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数，主要原因养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

   2．卫生健康支出年初预算数为26.26万元,支出决算为24.79万元,完成年初预算的94.37%,决算数小于预算数，主要原因医疗保险缴费基数微调，实际缴费支出较预算有所减少。

   3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为318.32万元,支出决算为321.85万元,完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数，主要原因人员工资正常调增，事业运行经费相应增加。

   4．住房保障支出年初预算数为34.85万元,支出决算为35.67万元,完成年初预算的102.35%,决算数大于预算数，主要原因公积金缴费基数上调，住房公积金支出增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出428.94万元。其中：

   人员经费414.98万元,较上年决算数增加26.11万元，增长6.72%,主要原因是人员工资、社保缴费基数调整。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

   公用经费13.96万元,较上年决算数增加3.43万元，增长32.61%,主要原因业务工作量增加，办公、差旅等业务保障支出增加。公用经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2025年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2025年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对4个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年车改补助、12月份财政补助公积金12月份财政补助养老保险等4个项目绩效自评结果。

   1.“2025年车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.76分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了车改补助，人员满意度100%。

   2.“12月份财政补助住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年支出数0.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完事完成。

   3.“12月份财政补助养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1.887064万元，全年支出数1.887064万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

   4.“2025年工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为28万元,执行数为26.322762万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。

   三、部门整体绩效评价结果

   经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.12分，评价结果为“优”

4. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。