2025年度

甘肃省碌曲县藏族小学部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督。

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

二、机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

人员：编制人数42人，在职人员109人，退休人员15人。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2875.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.34万元，增长1.82%，主要原因是人员工资增加及工资上涨。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2873.24万元,其中：财政拨款收入2873.24万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2873.73万元,其中：基本支出2873.73万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2873.25万元。与上年相比,各增加51.34万元，增长1.82%。主要原因是人员工资增加及工资上涨。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出2873.25万元,较上年决算数增加51.34万元，增长1.82%。主要原因是人员工资增加及工资上涨。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出2873.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出2212.09万元,占76.99%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出293.15万元,占10.20%；卫生健康支出148.80万元,占5.18%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出219.21万元,占7.63%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2473.34万元,支出决算为2873.25万元,完成年初预算的116.17%。

   1．教育支出年初预算数为1833.34万元,支出决算为2212.09万元,完成年初预算的120.66%,决算数大于预算数的主要原因是寄宿生学生数增加。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为272.17万元,支出决算为293.15万元,完成年初预算的107.71%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休。

   3．卫生健康支出年初预算数为161.94万元,支出决算为148.80万元,完成年初预算的91.89%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

   4．住房保障支出年初预算数为205.89万元,支出决算为219.21万元,完成年初预算的106.47%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2873.25万元。其中：

   人员经费2763.95万元,较上年决算数增加97.50万元，增长3.66%,主要原因是人员工资增加及工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资637.6万元、津补贴1058.3万元、绩效工资211.6万元、基本养老保险256.3万元、职业年金8.5万元、职工基本医疗保险148.7万元、住房公积金219.2万元、对个人和家庭补助223.6万元、退休费28.4万元、生活补助178.2万元、助学金17.1万元。

   公用经费109.30万元,较上年决算数减少46.16万元，下降29.69%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费40.5万元、印刷费0.5万元、水费3万元、电费4.9万元、邮电费3.7万元、取暖费22.2万元、差旅费3.9万元、维修维护费14.9万元、办公设备购置15.5万元。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2025年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计15.5万元,其中：政府采购货物支出15.5万元。

   2025年度本部门政府采购支出合计15.5万元,其中：政府采购货物支出15.5万元、授予小微企业合同金额15.5万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门无车辆。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 总体开展25个项目,涉及资金2173.24万元,开展1个整体自评,涉及资金2256.76万元,执行率82.31%，从评价情况来看,完成情况良好。

   二、绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映25个项目支出绩效自评表和1个整体支出绩效自评表的项目绩效自评结果。

   项目1（2024年藏族小学春季取暖费（11.55万）项目3（藏族小学2025年秋季寄宿生公用经费（6.36万元）项目4（藏族小学2025年春季学期家庭经济困难学生补助（9.21875万）等24个项目绩效自评表指标完成率100%得分90-100分，从评价情况来看,完成情况优秀。项目2（藏族小学2025年春季营养早餐（38.2万）1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.48分。项目全年预算数为38.2万元,执行数为23.54万元,完成预算的61.61%。从评价情况来看,完成情况良好。发现的主要问题及原因：2025年碌曲县藏族小学春季营养餐（38.2万），该项目为春季营养餐用于235355.59元，2025年6月份开始停用营养餐，结余为146644.41元已上缴财政国库。

   三、部门整体绩效评价结果

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,开展1个整体支出绩效自评,全年预算数2741.67万元，全年执行数2256.76万元，执行率82.31%.得分为95.09分，从评价情况来看,完成情况优秀。在本年度中，我校全面贯彻党和国家的教育方针，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为党育人，为国育才的初心使命，认真落实县委、县政府及县教科局提出的以办人民满意教育为宗旨，以全面提升教育教学质量为中心，深入实施素质教育，全面推进义务教育均衡发展，坚持立德树人，积极落实“五项管理”和“双减”任务。坚守“弘扬民族特色文化，先育学生成人，再育学生成才”的办学理念，努力把学校办成一所高标准、高质量，学生向往、家长放心、社会满意的窗口小学。

   名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。