2025年度

碌曲县发展和改革委员会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、基本情况

（一）部门主要职能

发展规划编制

贯彻执行国家和省、州国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

统筹协调经济社会发展，研究提出全县经济社会发展总量平衡、结构调整等目标和政策建议。

经济体制改革

指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案。

协调推进供给侧结构性改革，推动完善社会主义市场经济体制。

固定资产投资管理

负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目，负责重大建设项目稽察。

价格管理

贯彻执行国家价格政策，组织实施价格改革方案。

负责全县价格总水平调控，管理重要商品和服务价格，开展价格监督检查。

区域协调发展

协调落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划。

推进全县新型城镇化建设，统筹协调县域经济发展。

能源管理

负责全县能源发展规划和政策的拟订与实施。

协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源资源节约和综合利用。

粮食和物资储备

负责全县粮食流通和物资储备管理，拟订粮食和物资储备规划。

组织实施粮食收购、储存、轮换和投放，保障粮食安全。

社会事业发展

协调社会事业发展和改革，推进基本公共服务体系建设。

统筹推进全县社会信用体系建设。

二、机构设置

碌曲县发展和改革局共设置8个内设科室：

行政综合类

办公室：负责机关日常运转、综合协调、文电会务、政务公开等工作。

财务审计科：负责部门预算管理、专项资金监管和内部审计工作。

业务管理类

发展规划科：负责拟订全县国民经济和社会发展中长期规划，组织重大规划评估。

投资管理科：负责政府投资项目审批、重大建设项目协调推进。

经济体制改革科：负责经济体制改革政策研究，推进重点领域改革。

专项领域类

农村经济科：负责农业农村经济发展规划，统筹乡村振兴项目。

能源交通科：负责能源发展规划和交通基础设施项目协调。

支持保障类

党建办公室：负责机关党建和党风廉政建设工作。

 

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5332.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少826.48万元，下降13.42%，主要原因是2025年项目减少，导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5326.94万元,其中：财政拨款收入5326.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5328.60万元,其中：基本支出1137.02万元,占21.34%；项目支出4191.57万元,占78.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5326.94万元。与上年相比,各减少826.48万元，下降13.43%。主要原因是2025年项目减少，导致总支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县发展和改革局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“三公”经费、项目、以旧换新等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

支出4191.57万元,占78.66%XX项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：碌曲县西仓片区综合管网建设项目（二次），2025年度决算数为1139.4万元，占财政拨款支出总额的21.34%.

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5167.83万元,较上年决算数增加1052.77万元，增长25.58%，主要原因是项目支出等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5167.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1740.10万元,占33.67%；科学技术支出490.00万元，占9.48%；社会保障和就业支出178.10万元,占3.45%；卫生健康支出60.02万元,占1.16%；城乡社区支出222.19万元,占4.30%；资源勘探工业信息等支出90.41万元，占1.75%；商业服务业等支出373.00万元,占7.22%；住房保障支出82.81万元,占1.60%；粮油物资储备支出68.66万元,占1.33%；其他支出1862.54万元,占36.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.62万元,支出决算为5167.83万元,完成年初预算的229.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1885.26万元,支出决算为1740.10万元,完成年初预算的92.30%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调任提拔或退休。

2．社会保障和就业支出年初预算数为149.36万元,支出决算为178.10万元,完成年初预算的119.25%,决算数大于预算数的主要原因是国家加大服务业支持力度。

3．卫生健康支出年初预算数为64.53万元,支出决算为60.02万元,完成年初预算的93.00%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是部分人员调任提拔或退休。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.41万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是通过政策宣传，我县外贸出口突破零。

5.住房保障支出年初预算数为82.81万元,支出决算为82.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

6．粮油物资储备支出年初预算数为68.66万元,支出决算为68.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1862.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目和服务业资金、以旧换新支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.37万元。其中：

人员经费1073.12万元,较上年决算数增加120.21万元，增长12.62%,主要原因是新成立碌曲县优化营商环境建设服务中心，增加编制6名，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费62.25万元,较上年决算数减少2.51万元，下降3.88%,主要原因是部分人员调任提拔或退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入159.11万元,本年支出159.11万元,年末结转和结余0.00万元, 主要是超长期特别国债（中央资金）+省级配套资金，支出具体情况如下：鼓励居民淘汰老旧消费品、购买绿色智能新品，拉动大宗消费；中央国债资金+省级配套资金，兑付消费者补贴，带动社会消费，实现扩内需、促绿色消费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为62.25万元,支出决算为62.25万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精细化。结合上年度“三公”经费实际开支、本年度工作计划科学测算，预算编制贴合年度实际工作需求，测算精准。严格落实“三公”经费刚性管控。执行中厉行节约，严控公务接待、因公出国活动，按计划安排公务活动，不超预算开支；统筹调度各项公务，全年实际发生支出总额与预算额度一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,没有因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是单位没有公务用车，不存在此项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是因全县公车改革，我单位不享受用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是单位没有公务用车，不存在此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年度没有公务接待任务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出62.25万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少2.51万元，下降3.88%,主要原因是信息系统运行维护支出 (减少)，部分人员调任提拔或退休，认真落实过紧日子要求，压减部分经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2025年度未安排会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2025年度未列培训计划。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.66万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金3125.09万元,占一般公共预算项目支出总额的39.80%。对2025年度项目前期费、2025年州级第二批超长期贴别国债支持消费品以旧换新资金等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1179.04万元。从评价情况来看, 预算执行情况整体是良好，整体资金支出贴合项目实施进度，支出结构合理，重点支出聚焦项目核心工作，无超预算、无预算列支、违规超额支出等问题。未支出资金主要源于项目部分收尾工作延后、供应商结算周期调整、部分节约型开支压缩等原因，资金留存合规可控。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映项目前期费、2025年州级第二批超长期贴别国债支持消费品以旧换新资金等20个项目绩效自评结果。

   1、2023—2024年碌曲县中小微企业扶持资金贷款贴贴息资金项目，项目自评结果是80分，全年预算数是12.94万元，执行数是0万元，完成预算的百分之0％；

   2、2025年中小企业发展省级专项资金（洮河源活畜产品有限公司碌曲县特色野生菌冷链储藏和精深加工项目），项目自评结果是10分，全年预算数是20万元，执行数是20万元，完成预算的百分之100％；

   3、2025年度工资缺口，项目自评结果是96.54分，全年预算数是32万元，执行数是31.59万元，完成预算的百分之98.71％；

   4、2025年度信息化系统运行维护及全省一张网项目建设，项目自评结果是0分，全年预算数是24.7万元，执行数是0万元，完成预算的百分之0％；

   5、2025年服务业专项资金，项目自评结果是0分，全年预算数是79万元，执行数是0万元，完成预算的百分之0％；

   6、2025年中央服务业务发展资金，项目自评结果是0分，全年预算数是0万元，执行数是0万元，完成预算的百分之0％；

   7、2025年第二批综合省级基建投资—碌曲县2023年乡村振兴基础设施建设项目，项目自评结果是74.39分，全年预算数是254.2917万元，执行数是158.2523万元，完成预算的百分之62.23％；

   8、挂职干部艰边津贴（章辉），项目自评结果是,100分，全年预算数是2.85万元，执行数是2.85万元，完成预算的百分之100％；

   9、粮油应急成品储备利费补贴，项目自评结果是100分，全年预算数是5.664万元，执行数是5.664万元，完成预算的百分之100％；

   10、碌曲县电子商务及产业孵化基地项目资金，项目自评结果是90.19分，全年预算数是1059.66万元，执行数是49万元，完成预算的百分之46.24％；

   11、退休建房补贴和高寒补贴（卓玛加），项目自评结果是,100分，全年预算数是2.284万元，执行数是2.284万元，完成预算的百分之100％；

   12、退休职工职业年金（赵永明）项目自评结果是100分，全年预算数是8.53702万元，执行数是8.53702万元，完成预算的百分之100％；

   13、县级储备粮利费补贴，项目自评结果是100分，全年预算数是55万元，执行数是55万元，完成预算的百分之100％；

   14、项目前期费，项目自评结果是58.36分，全年预算数是582.457万元，执行数是230.79万元，完成预算的百分之39.62％；

   15、超长期特贴别国债支持地方消费品以旧换新，项目自评结果是98.67分，全年预算数是80万元，执行数是81.82万元，完成预算的百分之102.28％；

   16、2025年中央第二批超长期贴别国债支持消费品以旧换新资金，项目自评结果是100分，全年预算数是65.37万元，执行数是67.54万元，完成预算的百分之103.31％；

   17、2025年州级第二批超长期贴别国债支持消费品以旧换新资金，项目自评结果是70分，全年预算数是0.5505万元，执行数是0万元，完成预算的百分之0％；

   18、2024年州级强工业行动专项资金（第二批），项目自评结果是100分，全年预算数是10万元，执行数是10万元，完成预算的百分之100％；

   19、2025年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新中央资金，项目自评结果是20分，全年预算数是0.3万元，执行数是0.3万元，完成预算的百分之0％；

   20、2025年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新中央资金，项目自评结果是100分，全年预算数是14.25万元，执行数是14.72万元，完成预算的百分之103.29％。

   三、部门整体绩效评价结果

   碌曲县发展和改革局整体绩效自评的结果，评价得分是87分，自评结果良好，我单位高度重视项目资金管理工作，严格执行《政府会计制度》《财政专项资金管理办法》等规章制度，同时结合单位实际，建立了项目资金审批、预算管理、票据审核、台账管理等全套内部管理制度。明确财务部门、项目实施部门岗位职责，做到资金使用事前有预算、事中有审核、事后有核查，实现项目资金全流程规范化管理。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。