2025年度

碌曲县疾病预防控制中心部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县传染病的防控，包括收集整理全县急性传染病发病、死亡情况，流行病学调查，分析研究其流行因素，掌握行动态，做好疫情预测预报；依据国家《传染病防治法》，加强染病管理，做好疫情调查、统计、分析、和上报工作，定期发送疫情简报，并监督检查全县医疗卫生单位传染病管理、疫情上报等工作。

（二）负责全县国家扩大免疫规划工作，包括全县计划免疫和国家扩大免疫规划监督、检查、工作指导、冷链运转、人员培训、资料汇总上报，大力推广疫苗接种工作，开展全县学校及托幼机构新生预防接种证查验及查漏补种工作。

（三）负责全县突发公共卫生事件应急处置；对全县突发公共卫生事件进行监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（四）负责全县中小学生健康体检工作，并作出学生健规检结果，将结果及意见建议反馈给有关单位和上级卫生部门。

（五）负责全县地方病的防治工作（包括鼠疫监测，开展家庭灭鼠、包虫病、麻风大骨节病、碘缺乏病、布鲁氏杆菌病、氟中毒等检测预防工作）

（六）负责结核病的防治工作，包括负责肺结核病人的发现确诊、登记、报告、治疗和管理，负责结核病患者资料信息的采集、录入、核对、分析评价和上报工作，检查和指导全县医疗机构的结核病疫情报告和转诊等工作，开展肺结核病人痰检筛查和线检查及涂阳患者密切接触者筛查工作，开展结核病的监测，计报表上报，开展结核病防治业务培训工作。

（七）负责性病艾滋病的防治工作，包括VCT、监管场所、暗娼、性病、外来务工人员高危行为干预和检测，丙肝检测及性病艾滋病网络直报工作。

（八）负责公共卫生工作，包括负责全县慢病、重性精神病，职业病的防治、学生营养餐监测、食源性疾病监测、疾病谱统计报告、死因监测及网络报告、数据分析等工作，全民健康生活方式工作（控烟、控油、控盐），开展全县公共场所及从业人员的预防性健康体检工作。

（九）负责开展传染病检验工作，包括临床检验、生化检验、理化检验和免疫学检验及微生物检验。

（十）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（十一）完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

本单位是事业单位，核定事业编制数为31个，实有在职人员43人，其中管理人员6人、参公1人、事业人员24人、退休人员16人。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1051.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少88.52万元，下降7.77%，主要原因是2025年专项资金下达减少、在职职工1名死亡等，导致与上年度相比,收、支总计各减少88.52万元，下降7.77%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1038.06万元,其中：财政拨款收入1038.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1039.58万元,其中：基本支出974.78万元,占93.77%；项目支出64.80万元,占6.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1038.06万元。与上年相比,各减少81.30万元，下降7.26%。主要原因是2025年各别专项资金未下达、1名职工死亡，导致与上年相比,各减少81.30万元，下降7.26%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县疾病预防控制中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、专项资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

专项资金方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本公共卫生经费，2025年度决算数为60万元，占财政拨款支出总额的6.5%，主要用于2025年鼠疫防控省级补助、国家基本公共卫生服务项目省级补助资金在职转退休职业年金（贡去乎吉、鲁淑环）186937.85元、2025年工资缺口、2025基本公共卫生服务补助资金、财政部分养老保险、财政部分公积金、医疗保险财政部分、东西部协作柔性专业技术人才津贴等工作经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1038.06万元,较上年决算数减少81.30万元，下降7.26%。主要原因是2025年各别专项资金未下达、1名职工死亡，导致较上年决算数减少81.30万元，下降7.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1038.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.95万元,占10.21%；卫生健康支出855.83万元,占82.45%；住房保障支出76.29万元,占7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.29万元,支出决算为1038.06万元,完成年初预算的113.91%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为90.73万元,支出决算为105.95万元,完成年初预算的116.77%,决算数大于预算数的主要原因是2025年8月份碌曲县疾病预防控制中心和碌曲县卫生健康局综合监督执法所合并，9月份开始碌曲县疾病预防控制中心支出，导致年初预算数为90.73万元,支出决算为105.95万元,完成年初预算的116.77%。

2．卫生健康支出年初预算数为750.37万元,支出决算为855.83万元,完成年初预算的114.05%,决算数大于预算数的主要原因是2025年8月份碌曲县疾病预防控制中心和碌曲县卫生健康局综合监督执法所合并，9月份开始碌曲县疾病预防控制中心支出，导致年初预算数为750.37万元,支出决算为855.83万元,完成年初预算的114.05%。

3．住房保障支出年初预算数为70.18万元,支出决算为76.29万元,完成年初预算的108.70%,决算数大于预算数的主要原因是2025年8月份碌曲县疾病预防控制中心和碌曲县卫生健康局综合监督执法所合并，9月份开始碌曲县疾病预防控制中心支出，导致年初预算数为70.18万元,支出决算为76.29万元,完成年初预算的108.70%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出973.26万元。其中：

人员经费935.74万元,较上年决算数增加80.15万元，增长9.37%,主要原因是高海拔、正常晋升、退休人员职业年金等增长，导致较上年决算数增加80.15万元，增长9.37%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费37.52万元,较上年决算数减少226.26万元，下降85.78%,主要原因是公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、维修费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少4.74万元，下降100.00%,主要原因是2024年车辆运行维护费三辆需要维修费比较高，2025年一辆车辆上交，较上年决算数减少4.74万元，下降100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是三辆车辆维修和保险、保养,较上年决算数减少4.74万元，下降100.00%,主要原因是2025年一辆车辆上交，较上年决算数减少4.74万元，下降100.00%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是三辆车辆维修和保险、保养较上年决算数减少4.74万元，下降100.00%,主要原因是2025年一辆车辆上交，较上年决算数减少4.74万元，下降100.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.28万元，下降100.00%,主要原因是2024年培训经费1.28万元，2025年财政未下达培训经费，导致较上年决算数减少1.28万元，下降100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.22万元,其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度无个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年鼠疫防控省级补助、国家基本公共卫生服务项目省级补助资金在职转退休职业年金（贡去乎吉、鲁淑环）186937.85元、2025年工资缺口、2025基本公共卫生服务补助资金等14个项目绩效自评结果。

   项目支出195.7万元 ,支出决算为168万元,完成年初预算的85.84%，14个项目绩效自评结果为9个项目“优”、1个项目“好”、3个项目“合格”、1个项目“差”。

   三、部门重点绩效评价结果

   本部门对2025年组织对1个部门整体和14个项目开展了项目评价,部门整体涉及全年预算数911.3万元，其中：人员经费847万元,支出决算为847万元,完成年初预算的100%；公用经费25.3万元 ,支出决算为25.3万元,完成年初预算的100%；项目支出195.7万元 ,支出决算为168万元,完成年初预算的85.84%，部门整体绩效自评结果为“优”。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。