2025年度

碌曲县图书馆部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公共图书馆有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县文化服务体系建设的政策，提出优化文化布局、结构调整的政策建议；组织实施“陇原儿女心向党全民阅读书香碌曲”的战略方针，推进公共文化服务体系建设进程。

（二）拟订全县文化服务体系建设发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决文化服务体系进程中的重大问题，积极推进藏区文化事业融合。

（三）研究和规划公共图书馆建设布局，拟订并定期公布公共图书馆项目引导目录，编目，上架建设；负责全县公共图书馆工作动态，参与全县公共服务体系建设协调与服务工作。

（四）负责上报主管局公共图书馆固定资产投资规模和方向，提出中央、省、市、县用于公共服务体系建设政策性建设资金安排管理；

（五）指导公共图书馆的馆藏与地方文献标签标引工作组织实施推广、收藏、创新，促进公共服务体系建设发展；

（六）协调公共图书馆合理利用有限资源；组织实施全民阅读、世界读书日、读书分享会活动有序开展，积极推动公共服务体系建设执行力。

（七）与主管部门和相关部门协商建立公共服务体系保障。

二、机构设置

碌曲县图书馆现有编制10个，其中事业人员占编制8名，工勤人员占编制2名。现有正式职工15名。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为368.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.06万元，增长0.90%。主要原因是上级下达专项资金较去年增加，同时本级统筹安排相关项目及经费，业务工作量增大，收支规模同步上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计367.74万元,其中：财政拨款收入367.74万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计367.84万元,其中：基本支出367.84万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为368.77万元。与上年相比,各增加23.74万元，增长6.88%。主要原因是上级下达专项资金较去年增加，同时本级统筹安排相关项目及经费，业务工作量增大，收支规模同步上升。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县图书馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本支出、项目支出重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出367.84万元,较上年决算数增加23.83万元，增长6.93%。主要原因是人员工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出367.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出270.75万元，占73.61%；社会保障和就业支出52.94万元,占14.39%；卫生健康支出18.75万元,占5.10%；住房保障支出25.39万元,占6.90%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.47万元,支出决算为367.84万元,完成年初预算的112.33%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为254.48万元,支出决算为270.75万元,完成年初预算的106.39%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门补助购书经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.64万元,支出决算为52.94万元,完成年初预算的178.59%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中，养老保险、职业年金缴费基数调整，相应增加单位养老、职业年金缴费基数支出；

3．卫生健康支出年初预算数为18.42万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的年度内职工基本医疗保险、大病保险缴费基数调整，单位配套缴费增加；同时新增部分职工体检相关经费，年初预算未能足额预估，造成决算支出高于年初预算。

年度内职工基本医疗保险、大病保险缴费基数调整，单位配套缴费增加；同时新增部分职工体检相关经费，年初预算未能足额预估，造成决算支出高于年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为24.92万元,支出决算为25.39万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴存基数调整，单位配套缴纳住房公积金相应增加，年初预算未足额预估缴存基数变动带来的增资，导致决算支出略高于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出367.84万元。其中：

人员经费315.50万元,较上年决算数增加36.17万元，增长12.95%,主要原因是在职人员职称晋升。公用经费10.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

“我单位2025年度无机关运行相关经费。”

十、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金264.37万元,占一般公共预算项目支出总额的80.69%。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映甘财科[2024]81号2025年公共图书馆，美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、甘财科[2024]78号2025年中央支持地方公共文化体系建设资金等11个项目绩效自评结果。

   经综合评价与分析，2025年度我单位绩效评价共11个项目，其中有9个项目评价结果为“优秀”，1个项目绩效结果为“良好”，1个项目绩效结果为“差”项目绩效目标完成情况：一是严格控制成本数；二是工程施工验收合格。发现的主要问题及原因：一是活动开展时间节点延迟；二是指标制定的不细致。下一步改进措施：一是合理编制绩效目标值；二是加快活动进度。

   三、部门整体绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分93.91分，自评结果为“优秀”。

目前，我部财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。