2025年度碌曲县西仓镇中心小学部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县西仓镇中心小学部门决算

2026-10-16 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县西仓镇中心小学部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置

碌曲县西仓镇中心小学为教育局单位所属，是二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本校共有编制18名，在职54人，退休人员3人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.33	一、一般公共服务支出	31	7.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.40	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	980.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.28
	9		九、卫生健康支出	39	70.46
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	97.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1.40
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,229.73	本年支出合计	57	1,277.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	53.10	年末结转和结余	59	5.00
总计	30	1,282.83	总计	60	1,282.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,229.73	1,229.73
201	一般公共服务支出	7.96	7.96
20199	其他一般公共服务支出	7.96	7.96
2019999	其他一般公共服务支出	7.96	7.96
205	教育支出	932.07	932.07
20502	普通教育	932.07	932.07
2050201	学前教育	5.59	5.59
2050202	小学教育	854.37	854.37
2050203	初中教育	0.88	0.88
2050299	其他普通教育支出	71.23	71.23
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84
210	卫生健康支出	70.46	70.46
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46
221	住房保障支出	97.56	97.56
22102	住房改革支出	97.56	97.56
2210201	住房公积金	97.56	97.56
229	其他支出	1.40	1.40
22960	彩票公益金安排的支出	1.40	1.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.40	1.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,277.83	1,277.83
201	一般公共服务支出	7.96	7.96
20199	其他一般公共服务支出	7.96	7.96
2019999	其他一般公共服务支出	7.96	7.96
205	教育支出	980.17	980.17
20502	普通教育	980.17	980.17
2050201	学前教育	5.59	5.59
2050202	小学教育	854.37	854.37
2050203	初中教育	0.88	0.88
2050299	其他普通教育支出	119.33	119.33
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84
210	卫生健康支出	70.46	70.46
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46
221	住房保障支出	97.56	97.56
22102	住房改革支出	97.56	97.56
2210201	住房公积金	97.56	97.56
229	其他支出	1.40	1.40
22960	彩票公益金安排的支出	1.40	1.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.40	1.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,228.33	一、一般公共服务支出	33	7.96	7.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.40	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	932.07	932.07
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.28	120.28
	9		九、卫生健康支出	41	70.46	70.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	97.56	97.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.40		1.40
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,229.73	本年支出合计	59	1,229.73	1,228.33	1.40
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,229.73	总计	64	1,229.73	1,228.33	1.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,228.33	1,228.33
201	一般公共服务支出	7.96	7.96
20199	其他一般公共服务支出	7.96	7.96
2019999	其他一般公共服务支出	7.96	7.96
205	教育支出	932.07	932.07
20502	普通教育	932.07	932.07
2050201	学前教育	5.59	5.59
2050202	小学教育	854.37	854.37
2050203	初中教育	0.88	0.88
2050299	其他普通教育支出	71.23	71.23
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84
210	卫生健康支出	70.46	70.46
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46
221	住房保障支出	97.56	97.56
22102	住房改革支出	97.56	97.56
2210201	住房公积金	97.56	97.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.73	302	商品和服务支出	32.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.63	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	503.72	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.63	30206	电费	4.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	30207	邮电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.84	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.46	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.56	30213	维修（护）费	2.75	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.54	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.13	30226	劳务费	6.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.88	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,196.28	公用经费合计					32.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.40	1.40	1.40		0.00
229	其他支出	0.00	1.40	1.40	1.40		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.40	1.40	1.40		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.40	1.40	1.40		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：碌曲县西仓镇中心小学	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1282.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.03万元，增长2.81%，主要原因是单位教职工人数增加，一般公共服务支出；教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1229.73万元,其中：财政拨款收入1229.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1277.83万元,其中：基本支出1277.83万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1229.73万元。与上年相比,各增加38.61万元，增长3.24%。主要原因是教职工人数增加，一般公共服务支出；教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县西仓镇中心小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障各类重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出，2025年度决算数为980.17万元，占财政拨款支出总额的76.4%，主要用于一般公共服务支出；教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1228.33万元,较上年决算数增加38.61万元，增长3.25%。主要用于一般公共服务支出；教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出等方面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1228.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.96万元,占0.65%；教育支出932.07万元,占75.88%；社会保障和就业支出120.28万元,占9.79%；卫生健康支出70.46万元,占5.74%；住房保障支出97.56万元,占7.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.87万元,支出决算为1228.33万元,完成年初预算的111.07%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的0.00%。

2．教育支出年初预算数为819.12万元,支出决算为932.07万元,完成年初预算的113.79%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为121.43万元,支出决算为120.28万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因是单位教职工人数减少，一般公共服务支出；教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为72.17万元,支出决算为70.46万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位教职工人数减少，一般公共服务支出；教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出减少。

10．住房保障支出年初预算数为93.15万元,支出决算为97.56万元,完成年初预算的104.73%,决算数大于预算数的主要原因是转正人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.33万元。其中：

人员经费1196.28万元,较上年决算数增加74.34万元，增长6.63%,主要原因是人员经费增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费32.05万元,较上年决算数减少35.73万元，下降52.71%,主要原因是学校学生人数减少；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育部门下属单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金1186.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映碌曲县西仓镇中心小学-西仓中心小学公用经费（3万元）；碌曲县西仓镇中心小学-西仓镇中心小学转出人员职业年金做实（王俊贤、尕藏草）；碌曲县西仓镇中心小学-西仓学区2025年义务教育寄宿生生活补助（7.59万）；碌曲县西仓镇中心小学-西仓学区2025年上半年班主任津贴（1.95万元）；碌曲县西仓镇中心小学-西仓学区2025年秋季义务教育阶段课后服务费（3.072万元）等36个项目绩效自评结果。其中35个项目得分为90-100分，为“优”、1个得分87.07分为“良好”。
三、部门重点绩效评价结果
我单位整体绩效自评的结果为优秀，总分100分，得分79.9分。全年预算数为1186.75万元，全年执行数为948.28万元，执行率为79.9%，其中基本支出全年预算数为1098.13万元，全年执行数为887.25万元，执行率为80.79%；项目支出全年预算数为88.62万元，全年执行数为61.03万元，执行率为68.86%。总体支出率已达标。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县西仓镇中心小学2025年度决算公开表.xlsx】
附件【预算执行情况绩效自评报告（西仓小学）.pdf】
附件【碌曲县西仓镇中心小学2025年度绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县西仓镇中心小学2025年度整体绩效评价表.xlsx】