2025年度碌曲县玛艾镇人民政府部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县玛艾镇人民政府部门决算

2026-10-16 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县玛艾镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

（二）制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

（三）负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

（四）负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

（五）负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

（六）建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

（七）负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

（八）完成上级党委、政府交办的其他工作。

乡镇人大主席团、纪委、人武部按有关规定设置并履行相应职责，乡镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。二、机构设置

碌曲县玛艾镇人民政府现有编制66个，其中行政编26人（其中工勤编2人）,事业编制40人，现实有在职人员100人，退休25人，遗属4人。内设机构分别有：

（一）党政办公室：主要承担镇党委、政府机关日常工作，负责机关综合协调、政策调研、政务监督工作，负责文秘、机要、保密、信息、会务、后勤保障等工作；负责党的建设，做好组织、宣传、统战、武装、群团等工作；负责干部、人才、人事、机构编制和老干部工作。

（二）农业农村工作办公室：农业农村工作办公室主要负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划等工作。

（三）社会事务办公室：社会事务办公室主要负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作；负责退役军人相关服务工作。退役军人服务站与社会事务办公室综合设置。

（四）财政经济办公室：财政经济办公室主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责财政、协税、审计及村级账务管理；

（五）社会治理办公室（应急管理站）：社会治理办公室主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，加强网格化社会治理服务工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、应急管理工作，负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行。

（六）便民服务中心：行政审批办公室主要负责集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村（社区）便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

（七）综合行政执法办公室：综合行政执法办公室根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化广电旅游、人力资源和社会保障、城镇建设管理、应急管理、农业农村、生态环境保护、民族宗教等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,567.45	一、一般公共服务支出	31	1,909.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	671.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.80
八、其他收入	8	4.90	八、社会保障和就业支出	38	254.67
	9		九、卫生健康支出	39	121.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	38.15
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	170.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	698.81
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,243.35	本年支出合计	57	3,239.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	111.24	年末结转和结余	59	115.06
总计	30	3,354.59	总计	60	3,354.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,243.35	3,238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
201	一般公共服务支出	1,912.96	1,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,816.85	1,811.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2010301	行政运行	1,684.35	1,679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.50	132.50
20199	其他一般公共服务支出	94.11	94.11
2019999	其他一般公共服务支出	94.11	94.11
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80
20701	文化和旅游	6.80	6.80
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	254.67	254.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.85	0.85
20805	行政事业单位养老支出	234.34	234.34
2080501	行政单位离退休	44.70	44.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.56	189.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08
20808	抚恤	17.58	17.58
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58
20828	退役军人管理事务	1.90	1.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.90	1.90
210	卫生健康支出	121.50	121.50
21011	行政事业单位医疗	121.50	121.50
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35
2101102	事业单位医疗	91.15	91.15
212	城乡社区支出	40.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
213	农林水支出	38.15	38.15
21301	农业农村	2.15	2.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.15	2.15
21307	农村综合改革	36.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00
221	住房保障支出	170.47	170.47
22102	住房改革支出	170.47	170.47
2210201	住房公积金	170.47	170.47
229	其他支出	698.81	698.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	671.00	671.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	671.00	671.00
22999	其他支出	27.81	27.81
2299999	其他支出	27.81	27.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,239.53	2,229.13	1,010.40
201	一般公共服务支出	1,909.14	1,680.84	228.30
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,813.03	1,670.86	142.18
2010301	行政运行	1,680.53	1,664.45	16.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.50	6.40	126.10
20199	其他一般公共服务支出	94.11	7.99	86.12
2019999	其他一般公共服务支出	94.11	7.99	86.12
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.80	6.00
20701	文化和旅游	6.80	0.80	6.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.80	0.80	1.00
208	社会保障和就业支出	254.67	253.37	1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.85	0.85
20805	行政事业单位养老支出	234.34	234.34
2080501	行政单位离退休	44.70	44.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.56	189.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08
20808	抚恤	17.58	17.58
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58
20828	退役军人管理事务	1.90	0.61	1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.90	0.61	1.30
210	卫生健康支出	121.50	121.50
21011	行政事业单位医疗	121.50	121.50
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35
2101102	事业单位医疗	91.15	91.15
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	38.15	2.15	36.00
21301	农业农村	2.15	2.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.15	2.15
21307	农村综合改革	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00
221	住房保障支出	170.47	170.47
22102	住房改革支出	170.47	170.47
2210201	住房公积金	170.47	170.47
229	其他支出	698.81		698.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	671.00		671.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	671.00		671.00
22999	其他支出	27.81		27.81
2299999	其他支出	27.81		27.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,567.45	一、一般公共服务支出	33	1,908.06	1,908.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	671.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.80	6.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.67	254.67
	9		九、卫生健康支出	41	121.50	121.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00
	12		十二、农林水支出	44	38.15	38.15
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	170.47	170.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	698.81	27.81	671.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,238.45	本年支出合计	59	3,238.45	2,567.45	671.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,238.45	总计	64	3,238.45	2,567.45	671.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,567.45	2,229.13	338.32
201	一般公共服务支出	1,908.06	1,680.84	227.22
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,811.95	1,670.86	141.10
2010301	行政运行	1,679.45	1,664.45	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.50	6.40	126.10
20199	其他一般公共服务支出	94.11	7.99	86.12
2019999	其他一般公共服务支出	94.11	7.99	86.12
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.80	6.00
20701	文化和旅游	6.80	0.80	6.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.80	0.80	1.00
208	社会保障和就业支出	254.67	253.37	1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.85	0.85
20805	行政事业单位养老支出	234.34	234.34
2080501	行政单位离退休	44.70	44.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.56	189.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08
20808	抚恤	17.58	17.58
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58
20828	退役军人管理事务	1.90	0.61	1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.90	0.61	1.30
210	卫生健康支出	121.50	121.50
21011	行政事业单位医疗	121.50	121.50
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35
2101102	事业单位医疗	91.15	91.15
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	38.15	2.15	36.00
21301	农业农村	2.15	2.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.15	2.15
21307	农村综合改革	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00
221	住房保障支出	170.47	170.47
22102	住房改革支出	170.47	170.47
2210201	住房公积金	170.47	170.47
229	其他支出	27.81		27.81
22999	其他支出	27.81		27.81
2299999	其他支出	27.81		27.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,017.43	302	商品和服务支出	126.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.59	30201	办公费	60.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	963.59	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.91	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.72	30206	电费	8.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.56	30207	邮电费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.50	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.47	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.30	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.70	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.58	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.02	30226	劳务费	6.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,102.73	公用经费合计					126.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	671.00	671.00		671.00	0.00
229	其他支出	0.00	671.00	671.00		671.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	671.00	671.00		671.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	671.00	671.00		671.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：碌曲县玛艾镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3354.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少2783.17万元，下降45.35%，主要原因是项目支出及征地款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3243.35万元,其中：财政拨款收入3238.45万元,占99.85%；其他收入4.90万元,占0.15%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3239.53万元,其中：基本支出2229.13万元,占68.81%；项目支出1010.40万元,占31.19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3238.45万元。与上年相比,各增加527.41万元，增长19.45%。主要原因是政府性基金预算项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县玛艾镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“三保”等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为1908.06万元，占财政拨款支出总额的74.3%，主要用于人员类工资发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2567.45万元,较上年决算数减少133.59万元，下降4.95%。主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2567.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1908.06万元,占74.32%；文化旅游体育与传媒支出6.80万元，占0.26%；社会保障和就业支出254.67万元,占9.92%；卫生健康支出121.50万元,占4.73%；城乡社区支出40.00万元,占1.56%；农林水支出38.15万元,占1.49%；住房保障支出170.47万元,占6.64%；其他支出27.81万元,占1.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2441.68万元,支出决算为2567.45万元,完成年初预算的105.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1783.32万元,支出决算为1908.06万元,完成年初预算的106.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是举办文体类活动频率增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为249.21万元,支出决算为254.67万元,完成年初预算的102.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标。
4．卫生健康支出年初预算数为136.73万元,支出决算为121.50万元,完成年初预算的88.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5．城乡社区支出年初预算数为60.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目减少。
6．农林水支出年初预算数为36.00万元,支出决算为38.15万元,完成年初预算的105.97%,决算数大于预算数的主要原因是村级社区办公费用增加。
7．住房保障支出年初预算数为176.42万元,支出决算为170.47万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.81万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2229.13万元。其中：
人员经费2102.73万元,较上年决算数增加10.92万元，增长0.52%,主要原因是人员工资标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出。
公用经费126.40万元,较上年决算数减少44.25万元，下降25.93%,主要原因是缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、邮电费、劳务费、取暖费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入671.00万元,本年支出671.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：专项资本性支出671万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为7.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减办公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减办公经费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为7.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减办公经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出126.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、邮电费、劳务费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少44.25万元，下降25.93%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于环境卫生整治使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金370万元,占一般公共预算项目支出总额的36.6%。对2025年度玛艾镇2017年华格村三组生态文明小康村建设项目36万元、玛艾镇2018年加格村二组生态文明小康村建设项目4万元、玛艾镇2018年加格村四组生态文明小康村建设项目9万元、玛艾镇2018年玛艾村二组生态文明小康村建设项目33万元、玛艾镇2018年玛艾村一组生态文明小康村建设项目80万、玛艾镇2019年红科村三四组生态文明小康村建设项目31万元、玛艾镇2020年加格村一三组生态文明小康村建设项目78万、玛艾镇2020年玛艾村三、四组生态文明小康村建设项目50万、玛艾镇华格村四组2021年生态文明小康村建设项目350万等9个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金671万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映31个项目绩效自评结果。其中，评价等级为优的项目26个、良的项目2个、差的项目3个。项目支出平均得分88.45分，整体执行情况良好，资金执行率为76.22%。通过本次绩效自评，全面梳理了部门整体和项目资金使用效益，为下年度预算编制提供了重要依据。
三、部门重点绩效评价结果
经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.04分，评价结果为“优”。2025年全镇工作成效显著，项目建设与征地工作落地见效，实施建设项目12个，总投资1087.21万元，10个项目已完工。深入推进“放管服”改革，政务服务事项“网办率”“全程网办率”均达100%，群众办事效率提升60%。严格落实“四个不摘”要求，全覆盖排查全镇1106户5444人。全年排查矛盾纠纷66起，调处率100%。医疗保险参保8670人（参保率99.3%），养老保险代缴1200人，代缴任务率达100%。各项指标均达到或超过预期目标，社会大环境良好向优发展，人民群众幸福指数有效提升。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县玛艾镇人民政府2025年部门决算表.xlsx】
附件【碌曲县玛艾镇人民政府项目绩效自评表.xlsx】
附件【2025年度碌曲县玛艾镇人民政府预算执行情况自评报告.pdf】
附件【碌曲县玛艾镇人民政府整体绩效自评表.xlsx】
附件【2025绩效自评报告PDF玛艾.pdf】
附件【碌曲县玛艾兽医站项目1绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县玛艾镇畜牧兽医工作站整体绩效自评表.xlsx】