2025年度

碌曲县民政局部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订今具民政事业发展见划和政策并组织实施和监督检查：2．依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执监督。3．拟订全只社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供旁、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4．拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城多社治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，5拟计全具行政D划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责全具法是行政区域界约争议的调查和调处工作；负责地名管理职工作。6．贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革，7贯彻落实前殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。8．统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务一作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和持殊困难老气人救助工作。9贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，10贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和不境儿童保障制度。11拟订促进全县慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作。12拟订全具社会，工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会建设、工作人才队伍建设。

二、机构设置

碌曲县民政局现有行政机构1个、事业机构1个，本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工18人，退休9人。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

 

1. 收入决算表

 

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度，碌曲县民政局本年收入合计3229.92万元，本年支出合计3230.19万元，年初结转和结余20.75万元，年末结转和结余20.49万元。本年度收支规模总体稳定，收支基本平衡，年末结转结余较年初略有减少，整体财务运行状况良好。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3229.92万元,其中：财政拨款收入3115.75万元,占96.47%；其他收入114.17万元,占3.53%。

财政拨款收入：合计3115.75万元，占总收入的96.47%，其中一般公共预算财政拨款收入2798.71万元，政府性基金预算财政拨款收入317.04万元，无国有资本经营预算财政拨款收入。

其他收入：合计114.17万元，占总收入的3.53%，主要为一般公共服务支出相关的其他收入113.17万元、社会保障和就业支出相关的其他收入1万元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3230.19万元,其中：基本支出537.02万元,占16.63%；项目支出2693.16万元,占83.37%。其中。 基本支出：合计537.02万元，占总支出的16.63%，主要用于保障机构正常运转的人员经费和日常公用经费。项目支出：合计2693.16万元，占总支出的83.37%，主要用于社会救助、养老服务、社会福利、民政管理事务等专项业务工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3115.75万元。与上年相比,各减少1386.54万元，下降30.80%。主要原因是上年度老年养护院建设项目中央预算资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求碌曲县民政局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障殡仪馆建设、老年养护院建设项目、省州为民办实事项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

2025年度，一般公共预算财政拨款本年支出合计2798.71万元，按支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.07%；

2.社会保障和就业支出2740.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.91%；

3.卫生健康支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.83%；

4.资源勘探工业信息等支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.07%；

5.住房保障支出31.19万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.11%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2798.71万元,较上年决算数减少1595.70万元，下降36.31%。主要原因是上年度老年养护院建设项目中央预算资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2798.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.98万元,占0.07%；社会保障和就业支出2740.38万元,占97.92%；卫生健康支出23.13万元,占0.83%；资源勘探工业信息等支出2.03万元，占0.07%；住房保障支出31.19万元,占1.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.64万元,支出决算为2798.71万元,完成年初预算的395.50%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要为年度执行过程中追加其他一般公共服务相关经费，该部分资金来源于其他收入，用于民政业务综合管理、日常事务保障等工作。年初预算未统筹安排该类其他收入资金，实际收到收入后据实列支，因此造成决算高于年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为653.32万元,支出决算为2740.38万元,完成年初预算的419.45%,决算数大于预算数的主要是上级追加下达农村低保、养老服务、残疾人补贴等专项救助补助资金。该类补助资金为年中追加，年初预算未包含此项，资金重点用于保障困难群众基本生活、落实社会福利政策，按照政策要求据实发放，导致决算数较年初预算增幅较大。

3．卫生健康支出年初预算数为23.13万元,支出决算为23.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因卫生健康支出决算数与年初预算数持平，已足额完成预算执行。该项支出主要用于单位在职职工医疗保险缴费，严格按照医保部门核定缴费标准计提缴纳，年初预算已按核定缴费规模足额编制，年度执行中按政策据实列支，无超预算情况，保障干部职工医疗待遇落实到位。

4.资源勘探工业信息等支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.07%；

5.住房保障支出年初预算数为31.19万元,支出决算为31.19万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出419万元。其中：

人员经费合计359.36万元，占基本支出的85.77%，主要包括基本工资92.64万元、津贴补贴160.67万元、绩效工资16.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.00万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、住房公积金31.19万元等。公用经费合计59.64万元，占基本支出的14.23%，主要包括办公费22.02万元、印刷费3.00万元、水费0.59万元、电费5.75万元、邮电费2.86万元、取暖费1.98万元、维修（护）费0.39万元等。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入317.04万元,本年支出317.04万元,全部为政府性基金预算财政拨款收入；本年支出合计317.04万元，其中基本支出40.92万元，占比12.91%；项目支出276.12万元，占比87.09%；年末结转和结余0万元，无结转结余资金。支出主要用于制造业支出38.50万元、其他政府性基金债务收入安排的支出30.00万元、用于社会福利的彩票公益金支出248.54万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度，本单位财政拨款“三公”经费预算数和决算数均为0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位机关运行经费支出合计59.64万元，全部为商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费等日常公用经费，用于保障单位机构正常运转、履行日常工作职责。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计93.61万元,其中：政府采购货物支出93.61万元授予中小企业合同金额93.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，所有数据均严格按照政府会计准则制度、政府部门决算报表编制说明及相关财务规定核算，数据真实、准确、完整。

2.本单位现有在职职工18人，退休9人，人员经费均按相关政策规定足额保障。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据碌曲县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是单位整体支出自评，整体自评得分89.62分，评价等级为良；二是项目支出自评，包括2024年长期公益性岗位工作人员取暖费、2025年70岁以上老人高龄补贴县级配资金、州财农【2025】120号2025年第四批以旧换新州级资金、2025年养老机构社会综合福利院及老年养护院运营补贴资金、2025年老年助餐服务政府补贴资金、甘财农【2025】23号2025年第二季度彩票公益金、甘财农【2025】30号2025年第三季度彩票公益金、甘财社【2025】42号2025年困难群众救助补助资金（省级17万元）、甘财债【2025】12号碌曲县西仓敬老院建设项目30万、甘财社【2024】136号提前下达2025年困难群众救助省级补助资金（第一批）277万元、提前下达2025年高海拔少数民族农牧区特困生活补助（259万）、州财农【2025】41号以旧换新州级配套资金民政领域（0.4万元）、州财行【2024】174号提前下达2025年高龄津贴（8万元）、州财行【2025】85号2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（2万元）、州财农【2025】86号调整2025年超长期国债支持依旧换新州级资金2106元、2024年长期公益性岗位工作人员补取暖费4个月（4800元）、州财农【2025】120号2025年第四批以旧换新省级资金（3000元）、2025年度工资缺口、甘财社（2024）137号提前下达中央集中彩票公益金（200万）、州财行（2025）16号2025年惠民殡葬和节地生态安葬省级补助资金（1万）、村委监督委员会主任报酬（21.6万元）、甘财农（2025）14号2025年超长期特别股债支持地方消费品以旧换新资金（19万）、甘财综【2025】7号2025年第一季度福利彩票公益金（2万元）、州财行【2025】36号2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（0.54万元）、州财行（2025）24号2025年省政府为民办实事省级补助资金（全面提升改造100个乡镇综合养老服务中心）、州财农【2025】41号以旧换新省级民政领域（0.6万元）、补2025年车改补助（0.45万元）、州财行【2025】21号2025年为民办实事困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级配套资金(16.368万元)、2025年为为民办实事建设19个互助幸福院县级配套资金（12万）、2025年村级互助幸福院（10个）运营补贴（20万）、州财行【2024】158号提前下达中央集中彩票公益金（30万元）、工作经费10万元、2025年度度预算残疾人两项补贴县级配套资金（18万）、碌财预【2024】999号碌曲县综合养老院附属项目（2024年白银援建）130万、州财农【2025】86号调整2025年超长期国债支持依旧换新省级资金3159元、州财行【2024】184号提前下达2025年省级福彩公益金（40万元）、州财行[2024]4号关于下达2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级配套资金15.6480万元、州财行（2025）25号2025年省政府为民办实事1个乡镇综合养老服务中心和19个村级互助幸福院州级配套补助资金、2025年预算困难群众“双节慰问”资金（20万）共48个项目。其中，评价等级为优的项目35个，良的项目10个，差的项目3个。

2. 绩效自评结果

   2025年，本单位预算支出项目48个。通过本次自评，有35个项目评价结果为优，10个项目评价结果为良，2个项目评价结果为中，1个项目评价结果为差。

   三、部门整体绩效评价结果

2025年度资金总额年初预算数为7076404.16元，全年预算数为48106791.93元，全年执行数为20511610.76元，执行率为42.63%，执行率指标分值10分，按评分标准得4.26分。

其中：基本支出年初预算数为3949390.16元，全年预算数为3869676.86元，全年执行数为2865694.13元，执行率为74.05%。人员经费年初预算数为3665756.86元，全年预算数为3603836.86元，全年执行数为2671966.58元，执行率为74.14%。公用经费年初预算数为283633.30元，全年预算数为265840.00元，全年执行数为193727.55元，执行率为72.87%。

其中：项目支出年初预算数为3127014.00元，全年预算数为44237115.07元，全年执行数为17645916.63元，执行率为39.88%。一般性项目全年预算数为384721.44元，全年执行数为0元，执行率为0%。重点项目年初预算数为3127014.00元，全年预算数为43852393.63元，全年执行数为17645916.63元，执行率为40.23%。

评价结果为良，未完成原因分析：重大项目均为在建项目，未完成竣工验收。公开透明，计划下一年加大支出力度，争取做到评价结果为优。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。