2025年度

中共碌曲县委社会工作部部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2. 统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3. 承办并反馈县委、县政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交（办）信访事项，督查检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县去州赴省进京个体方剂集体访；负责预测分析异常、突发向信访事件；协助责任单位和公安机关做好本县群众去州赴省进京访的劝返工作。

4. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

5. 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推进协会商会深化改革和转型发展。

6. 指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

7. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

8. 完成县委、县政府和州委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

县社会工作部现有编制12个，现有正式在编在岗职工11名，内设机构1个，是：

社会工作服务中心：

（一）负责全县社会工作相关数据、信息的综合统计、整理分析和研究工作，为主管部门科学决策提供参考依据。

（二）负责全县社会工作相关信息平台的建设、维护和日常管理工作。

（三）负责全县行业协会商会和“两企三新”领域党建工作的联络服务工作。

（四）负责全县社会工作相关培训的服务保障工作。

（五）协助县委社会工作部开展人民建议征集、办理工作。

（六）参与全县社会工作相关领域的课题研究。

（七）参与全县志愿服务体系建设和社会工作人才队伍建设，开展志愿服务交流与合作。

（八）参与全县城乡社区治理体系和治理能力建设相关工作。

（九）完成县委社会工作部交办的其他工作。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为231.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加170.77万元，增长281.00%，主要原因是本单位部机构组建运行逐步成熟，部门职能持续完善，2025年度新增工作人员财政预算拨款相应增加；业务工作经费、人员运转保障经费投入加大，同时上年度零余额结转结余资金已同意上缴财政，各项公务支出同步增加，导致本年度收支总规模较上年大幅上升。

1. 收入决算情况说明

   2025年度收入合计231.54万元,其中：财政拨款收入231.54万元,占100.00。

   三、支出决算情况说明

   2025年度支出合计231.54万元,其中：基本支出231.54万元,占100.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2025年度财政拨款收、支总计均为231.54万元。与上年相比,各增加171.27万元，增长284.17%。主要原因是本单位部机构组建运行逐步成熟，部门职能持续完善，2025年度新增工作人员财政预算拨款相应增加；同时上年度零余额结转结余资金已同意上缴财政，业务工作经费、人员运转保障经费投入加大，各项公务支出同步增加，导致本年度收支总规模较上年大幅上升。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共碌曲县委社会工作部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障单位基本运转、一般公共服务、社会保障和就业支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出231.54万元,较上年决算数增加171.27万元，增长284.17%。主要原因是2025年度新增工作人员财政预算拨款相应增加；业务工作经费、人员运转保障经费投入加大，各项公务支出同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出231.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出179.92万元,占77.70%；社会保障和就业支出20.11万元,占8.69%；卫生健康支出12.49万元,占5.39%；住房保障支出19.03万元,占8.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.41万元,支出决算为231.54万元,完成年初预算的106.99%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为164.61万元,支出决算为179.92万元,完成年初预算的109.30%,决算数大于预算数的主要原因是单位有新增工作人员业务工作经费、人员运转保障经费投入加大，各项公务支出同步增加，财政追加下达相关经费。                                                   2.社会保障和就业支出年初预算数为20.26万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的是因为单位有新增工作人员业务工作经费、人员运转保障经费投入增加，财政追加下达相关经费。                                              

   3.卫生健康支出年初预算数为12.71万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的是单位有新增工作人员业务工作经费、人员运转保障经费投入加大，各项公务支出同步增加，财政追加下达相关经费。                                            

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出231.54万元。其中：

   人员经费214.99万元,较上年决算数增加159.11万元，增长284.73%,主要原因是单位有新增工作人员各项经费相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

   公用经费16.55万元,较上年决算数增加12.16万元，增长277.04%,主要原因是单位有新增工作人员各项经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、征订报刊费、差旅费、手续费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本单位为新组建成立部门，在职人员较少，未配置公务用车，本年度无公务用车购置及运行维护费支出。本年度财政核定我单位公务接待费预算2万元。单位严格贯彻落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控公务接待活动，全年未发生公务接待事项，公务接待费实际支出为0万元。严控非必要支出，切实压减行政运行成本，提高财政资金使用。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出16.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.6万元、印刷费2万、邮电费0.95万元、差旅费0.89万元、其他交通费6.8万元、办公设备购置4.2万元。机关运行经费较上年决算数增加12.16万元，增长277.04%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减办公费支出等，本年度会议费支出0.00万元。年度培训费支出0.00万元。

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计4.28万元,其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金19.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年工资缺口、财政补助住房公积金、2025年车改补助等3个项目绩效自评结果。

4. “2025年工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.79分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.6万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是资金保障落实到位。基本足额保障单位人员工资补助发放，保障干部职工薪酬待遇按时足额发放，稳定工作队伍积极性；二是项目总体成效达标。顺利完成全年人员薪酬保障目标，有效保障单位日常履职和基层工作有序开展，绩效总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是本年度人员在岗情况、人员变动，社保公积金基数有调整等因素，形成少量资金未支出；二是年初对全年人员薪酬变动、人员流动等不确定因素无法预判，预算测算有偏差，未能完全贴合年度实际支出。下一步改进措施：一是结合年度人员变动、薪酬调整等实际情况，细化测算，科学精准编制年度预算；二是常态化跟踪人员经费支出进度，合理统筹资金使用。

5. “财政补助住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.19万元,执行数为0.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率全覆盖达标，严格做到专款专用、资金使用规范合规；二是保障目标全面完成。足额完成本年度住房公积金缴纳工作，全面落实干部职工社会保障待遇；发现的主要问题及原因：一是预算精细化预判仍有提升空间；二是绩效过程监控动态跟踪管理细化。下一步改进措施：一是提升预算编制精准化，提高预算编制的科学性和精准度；二是绩效过程监控动态跟踪管理细化。

   3.“补2025年车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行精准到位，严格做到专款专用、资金使用规范合规；二是政策保障落实到位，全面完成干部职工车改补助发放；发现的主要问题及原因：一是年初预算无法充分考虑到年度内人员岗位调整、不确定因素，预算编制灵活性有待提升；二是对过程性工作开展不够深入。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制科学性、准确性；二是持续规范资金管理，提升资金使用效益。

   三、部门重点绩效评价结果

   2025年度，本单位严格落实预算绩效管理相关要求，围绕基层社会治理、民族团结进步创建、社区工作队伍建设、民生服务保障等主责主业开展履职，规范财政资金使用管理，严控一般性支出，坚持有保有压，各项年度重点工作任务有序推进。单位整体绩效自评结果评分为95.42分，自评结果为优秀 。

   本年度预算执行总体规范，资金使用合规高效，基本实现既定绩效目标。今后持续提升预算编制科学性和财政资金使用效益，更好发挥社会工作部门职能作用，服务全县基层治理。

6. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    

   七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。