2025年度

碌曲县生态经济产业园区管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县产业园区管委会贯彻落实党中央和省州县委关于产业园区管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，领导园区做好党的建设和思想政治工作，制定党建工作规划，负责党风廉政建设，党的思想、组织、作风和精神文明建设，负责党员及工作人员的管理、教育、考核、监督、培训工作，认真做好宣传、统战、群团和安全稳定工作。（二）根据相关法律、法规及国家、省、州关于园区各项工作的方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策部署，制定并落实园区管委会各项制度和管理办法。（三）负责编制并组织实施园区总体发展规划、近期发展规划、中长期发展规划。（四）负责园区服务管理、经济发展、社会事业等工作。（五）负责园区内项目设计、招投标、施工和管理等工作。（六）负责编制和实施园区土地规划、土地利用计划；对园区内土地的征用、开发和使用等重大事项提出意见建议。（七）负责编制并组织实施园区年度招商发展计划；负责招商宣传策划、项目推介和大型招商活动的组织参与。（八）负责园区基础设施和公共设施建设与管理工作。（九）负责园区安全生产、文明施工、环境卫生整治与环境保护等工作。（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

 我单位设3个内设机构，综合股、经济贸易发展与招商股、

规划建设与环保股。均为股级。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为96.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加96.83万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新设立机构，2025年正式开展各项业务，发生对应收支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计96.83万元,其中：财政拨款收入72.38万元,占74.75%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入24.45万元,占25.25%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计96.83万元,其中：基本支出96.83万元,占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为72.38万元。与上年相比,各增加72.38万元，增长0%主要原因是本单位为新设立机构，2025年落实财政拨款保障单位正常运转。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县园区管委会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障机构日常运转、园区规划管理等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出72.38万元,较上年决算数增加72.38万元，增长0.00%。主要原因是本单位为新组建机构，2025年才正式挂牌运行，上年无财政拨款支出基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出72.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.68万元,占90.75%；社会保障和就业支出2.70万元,占3.73%；卫生健康支出1.60万元,占2.21%；住房保障支出2.40万元,占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.06万元,支出决算为72.38万元,完成年初预算的131.45%。

1. 一般公共服务支出：年初预算数为55.06万元,支出决算为65.68万元,完成年初预算的119.29%，决算数大于预算数的主要原因是机构新设，运行过程中新增办公设备采购、业务委托服务等必要开支，经财政调剂追加相应经费保障机构正常履职。

   2．社会保障和就业支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为2.70万元，决算数大于预算数的主要原因是单位组建完成后人员到位，按政策计提缴纳机关事业单位基本养老保险，预算执行中追加人员社保经费。

   3．卫生健康支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是人员正式到岗，按规定缴纳行政单位医疗保险，预算执行中追加医疗保障经费。

   4．住房保障支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是人员到岗后，按照公积金缴存政策缴纳住房公积金，预算执行中追加住房公积金经费。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出72.38万元。其中：人员经费24.39万元,较上年决算数增加24.39万元，增长100%,主要原因是本单位为2025年新设立机构，工作人员全部本年度到位，上年无人员经费支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费47.99万元,较上年决算数增加47.99万元，增长100%,主要原因是机构2025年正式运行，需保障办公开展、购置办公设备、开展业务委托服务，上年度无公用经费发生。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、办公设备购置。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位本年度未安排因公出国、公务用车购置运行、公务接待相关经费及业务活动，较上年决算数持平,主要原因是上年机构尚未成立，无三公经费支出。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出47.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、办公设备购置等保障单位正常运转的商品服务及资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加47.99万元，增长100%,主要原因是本单位为新设立机构，2025年正式履职，需要购置办公设备、开展业务委托服务，上年度无机关运行经费发生。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排财政拨款保障的会议活动。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排财政拨款保障的培训项目。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2025年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。本单位为新成立部门，尚未配置公务车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金199.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对园区工作经费、产业园区开班资金等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出128.67万元。所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映园区工作经费、产业园区开班资金7个项目绩效自评结果。

4. “2025年度9-12月财政部分医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.46分。项目全年预算数为1.88万元,执行数为1.59万元,完成预算的84.86%。

5. “2025年度9-12月财政部分住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。

6. “2025年度9-12月财政部分养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.27分。项目全年预算数为3.63万元,执行数为2.7万元,完成预算的74.22%。

   4.“保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.98分。项目全年预算数为72.76万元,执行数为17.69万元,完成预算的24.32%。

   5.“产业园区开办费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.98万元,完成预算的99.93%。

   6.“县生态经济产业园（畜产品加工产业园）详细规划编制及编制费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

   7.“园区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

   三、部门整体绩效评价结果

   2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分92.23分，自评结果为“优”。

   第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。