2025年度

碌曲县统计局部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划、组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计工作。

（二）建立健全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全州统一的基本统计制度；执行国家统计标准，审批各乡镇、各部门的统计调查报表计划及调查方案，并对其制定的统计调查报表进行统一管理，统一管理民间统计调查活动。

（三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国家确定十年一次的人口普查、农业普查和五年一次的经济普查，1%人口抽样调查，全面建成小康社会进程监测工作。      

（四）组织开展全县国民经济核算、农村统计、农村住户调查、城镇住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、劳动工资统计调查工作。

（五）审定、管理、提供全县国民经济和社会发展的统计资料。

（六）对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

（八）建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇统计数据库网络，指导各乡镇统计信息化系统建设。

（九）组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训；组织参加全州统一组织的统计专业资格考试。

（十）承办县委、县政府及州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位现有 1个独立核算单位，实有编制数16个，其中：统计局编制6个，城乡社会经济调查队10个，现有在职人数15人。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为418.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.42万元，增长2.55%，主要原因是专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计377.61万元,其中：财政拨款收入364.55万元,占96.54%；其他收入13.06万元,占3.46%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计373.95万元,其中：基本支出365.65万元,占97.78%；项目支出8.29万元,占2.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为364.55万元。与上年相比,各增加21.16万元，增长6.16%。主要原因是专项经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县统计局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公经费、差旅费、专项经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出364.55万元,较上年决算数增加21.16万元，增长6.16%。主要原因是专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出364.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出286.40万元,占78.56%；社会保障和就业支出35.02万元,占9.61%；卫生健康支出17.59万元,占4.83%；农林水支出1.00万元,占0.27%；住房保障支出24.53万元,占6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.11万元,支出决算为364.55万元,完成年初预算的92.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为313.82万元,支出决算为286.40万元,完成年初预算的91.26%,决算数小于预算数的主要原因是部分业务经费没有到位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.75万元,支出决算为35.02万元,完成年初预算的95.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为18.71万元,支出决算为17.59万元,完成年初预算的94.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为25.83万元,支出决算为24.53万元,完成年初预算的95.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出356.25万元。其中：

人员经费288.07万元,较上年决算数增加29.49万元，增长11.40%,主要原因是工资增长，人员职务变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车补、退休费。

公用经费68.18万元,较上年决算数减少16.62万元，下降19.60%,主要原因是部分业务经费没有到位。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元。较上年决算数减少0.10万元，下降79.17%,主要原因是减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元。较上年决算数减少0.10万元，下降79.17%,主要原因是减少公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次3人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出68.18万元,机关运行经费主要用于开支城乡住户调查补助、畜禽监测调查补助、年鉴印刷、劳动力调查补助、1%人口抽样调查、农业普查等。机关运行经费较上年决算数减少16.62万元，下降19.60%,主要原因是农业普查工作前期准备阶段，经费没有支出，还有落实过紧日子要求压减办公经费的支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有会议支出。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.32万元，下降78.76%,主要原因是单位内部专项业务培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,包括：2025年度城乡住户调查补贴、统计年鉴编印费、2025年驻村帮扶工作队经费、第四次全国农业普查经费、劳动力调查经费畜禽监测调查工作经费、2025年车补9个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看,大多数项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年度城乡住户调查补贴、统计年鉴编印费、2025年驻村帮扶工作队经费、第四次全国农业普查经费、劳动力调查经费、畜禽监测调查工作经费、2025年车补、1%人口抽样调查工作经费、2025年度工资缺口9个项目绩效自评结果。

   1. 2025年度城乡住户调查补贴:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.94分。项目全年预算数为32.4万元,执行数为32.22万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：一是补贴及时足额发放，有效稳定基层调查队伍，记账户配合度、记账及时性明显提升，保障城乡居民收支调查工作正常开展，为居民收入监测、民生政策制定提供可靠基础数据；二是采取直达个人账户方式发放，结合记账质量开展考核，对记账不规范、漏记迟记的按考核结果落实补贴，做到补贴发放与工作成效挂钩，提升资金使用效率。发现的主要问题及原因：一是少数记账户存在记账不及时、收支漏记问题，部分辅调员入户走访频次不足，考核结果还需进一步加强；二是部分记账户对补贴政策知晓度不高，宣传解释工作仍需加强。下一步改进措施：一是持续做好住户调查补贴预算保障，严格执行补贴标准，按时完成资金拨付，做到应发尽发；二是完善记账户、辅调员考核机制，把记账质量、访户情况与补贴发放挂钩，压实基层工作责任，提升记账源头数据质量。

   2.统计年鉴编印费:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.25分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.7万元,完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：严格按照政府采购程序选定印刷单位，对纸张质量、装订工艺提出明确要求。印刷过程中跟踪对接，做好样书核对，对印刷成品开展抽检，保证印刷质量达标，按期完成全部印刷任务。发现的主要问题及原因：部分指标注释、说明仍有进一步细化完善空间，电子版推广应用力度有待加强。下一步改进措：按照工作安排及时完成年鉴分发，报送上级统计部门，发放至各部门，做好档案资料归档留存。    

   3. 畜禽监测调查工作经费:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.96万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全面摸清辖区畜禽养殖底数，完整采集畜禽生产相关统计数据，圆满完成本次畜禽监测调查任务，为研判畜牧业运行形势提供可靠统计支撑。发现的主要问题及原因：基层辅调员多为兼职业务水平参差不齐，入户走访、台账记录质量存在不均衡现象。少数养殖户配合度有待提升。下一步改进措施：常态化开展畜禽监测业务培训，重点讲解指标口径、入户调查技巧，提升基层调查人员业务能力。

   4.劳动力调查经费:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.36分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为2.76万元,完成预算的83.62%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成本期劳动力调查，完整采集劳动力相关统计信息，真实反映辖区就业失业基本情况，二是为就业形势监测分析提供可靠的数据支撑。发现的主要问题及原因：一是部分住户外出务工，入户访户难度较大，存在需要多次回访的情况；二是少数住户对调查理解不足，配合度有待提高。下一步改进措施：一是优化入户时间，灵活采取周末开展入户，提高访户成功率，提升基层调查人员业务水平；二是加大样本抽查复核力度，重点对存疑问卷开展回访核查，强化数据质量。

   5.第四次全国农业普查经费:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：第四次全国农业普查的对象是在中华人民共和国和境内的农村住户，包括：农村农业生产经营户和其他住户，城镇农业生产经营户，农业生产经营单位。普查的主要内容包括农业生产条件、粮食生产情况、农村居民生活等情况。发现的主要问题及原因：农业普查标准时点为2026年12月31日24时。由于第四次全国农业普查2025年是前期准备阶段，工作没有正式开展，所以导致经费没法支出。下一步改进措施：常态化开展基层农业统计业务培训，提升基层农业统计、实地核查，数据研判综合能力，夯实农村统计工作基础。

   6. 2025年车补:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为6.1万元,执行数为5.8万元,完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：逐一核对享受车补人员身份，岗位情况，准确确认补贴发放名单、补贴档次，杜绝超范围、超标准发放，做到应发尽发，不该发坚决补发，及时做好人员变动调整，对岗位变动、调离、退休人员动态更新发放清单。二是车补经费纳入年度财政预算，资金足额到位，严格执行财务审批制度，按月造册，逐级审核发放。发现的主要问题及原因：一是人员岗位变动时，个别月份补贴名单更新不够及时，存在滞后调整情况；二是少数人员对补贴发放范围、使用规定理解不清。下一步改进措施：一是及时掌握人员调动、退休岗位调整信息，确保发放准确无误；二是引导干部合理使用公务交通补贴，提高下乡、外勤工作效率，切实发挥资金使用效益。

   7. 脱贫村帮扶工作队经费:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位，无截留、挤占、挪用情况，全面保障驻村工作队正常驻村履职、入户排查、帮扶慰问等工作的开展；二是严格执行财务管理制度和帮扶经费使用规定。发现的主要问题及原因：经费使用精细化管理仍需加强，台账等级不够细致。下一步改进措施：一是严格执行帮扶经费管理规定，严守专款专用原则，规范报销流程、完善台账资料；二是细化经费使用登记，强化经费绩效管理，提升资金使用效益，全力保障驻村帮扶工作高质量开展。

   8. 2025年度工资缺口:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照工资政策、人员编制、岗位职级、考勤情况，按月精准核算全体干部职工工资、绩效、各类津补贴，做到项目齐全、标准准确、核算无误，无错发现象；二是严格执行工资统发制度，按月按时完成工资报批、审核、拨付工作，全年工资全部足额按期发放到位。发现的主要问题及原因：工资异动资料归档精细化程度有待进一步提升，个别月份资料整理不够及时。下一步改进措施：持续严格执行工资发放政策，细化工资核算审核流程，强化人员动态管理，完善工资台账及档案资料归集，切实保障干部职工待遇落实到位。

   9. 1%人口抽样调查工作经费:项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.77分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.8万元,完成预算的87.74%。项目绩效目标完成情况：一是经费及时拨付到位，严格实行专款专用，全面保障样本点摸底、入户登记、数据审核、质量抽查、资料归档等各项工作顺利推进；二是严格执行财经制度和调查经费管理办法，所有支出真实合规。重点保障调查“两员”补贴发放、业务培训、调查宣传、入户走访、资料印刷等刚需支出，厉行节约、精准高效使用财政资金，确保每笔经费均用于调查主业工作。发现的主要问题及原因：经费使用精细化管理有待加强。下一步改进措施：持续严格执行专项经费管理规定，坚守专款专用原则，进一步规范报销审核流程，细化支出分类台账，不断提升经费规范化管理水平。

   三、部门整体绩效评价结果

顺利完成年度整体绩效评价全部工作，完整形成绩效自评报告及全套佐证材料，按时上报财政部门。通过绩效评价，全面复盘年度履职成效，进一步规范预算资金管理，提升资金使用效率，为优化下一年度预算安排、改进业务工作提供重要参考。

（一）部门决算情况

2025年度，部门整体支出年初预算数395.11万元，其中基本支出305.41万元，项目支出85.7万元。经调整，全年预算资金总额为391.11万元，其中基本支出305.41万元，项目支出85.7万元。2025年全年执行数272.84万元，其中基本支出234.35万元，项目支出38.49万元。部门整体支出预算执行率为69.76%，其中基本支出预算执行率为76.73%，项目支出预算执行率为44.91%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.82分，评价结果为“优”。

1. 名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。