2025年度

碌曲县退役军人事务局部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(2)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(3)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(4)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(5)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(6)组织指导全国拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(7)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数9人，在职9人，退休0人，编制10个（其中行政编制5个，事业编制5个）。

3、内设机构2个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、财务管理等工作；负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作。

（二）退役军人服务中心：协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施、组织实施退役军人适应性培训和职业教 育、技能培训； 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关 系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作； 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办 理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实 信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区 可开展心理疏导、法律服务等工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多 渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和 思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每二个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入 户宣讲政策、解决问；送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“双节”“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现剪大变故等情况，及时开展走访慰问；负责组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作，负责全县工业和信息化领域项目招商引资综合协调工作，指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈；承担东西部合作、承接产业转移等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为627.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.90万元，下降8.85%，主要原因是2025年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金人数减少，相应资金拨付就减少了；2022-2024年义务兵家庭优待金入伍人数减少，故相应的中央补助、省级补助、县级配套都拨入相应减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计627.16万元,其中：财政拨款收入627.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计627.16万元,其中：基本支出621.52万元,占99.10%；项目支出5.64万元,占0.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为627.22万元。与上年相比,各减少60.87万元，下降8.85%。主要原因是2025年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金人数减少，相应资金拨付就减少了；2022-2024年义务兵家庭优待金入伍人数减少，故相应的中央补助、省级补助、县级配套都拨入相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县退役军人事务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障优待抚恤金、双拥经费、人员工资等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：退役军人事务管理支出，2025年度决算数为435.1万元，占财政拨款支出总额的69%，主要用于人员工资、优待抚恤金、双拥等方面支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出627.16万元,较上年决算数减少60.87万元，下降8.85%。主要原因是2025年大学生参军入伍和进藏服役兵一次性奖励金人数减少，相应资金拨付就减少了；2022-2024年义务兵家庭优待金入伍人数减少，故相应的中央补助、省级补助、县级配套都拨入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出627.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.04万元,占0.33%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出573.56万元,占91.45%；卫生健康支出21.66万元,占3.45%；农林水支出1.00万元,占0.16%；住房保障支出28.90万元,占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.24万元,支出决算为627.16万元,完成年初预算的108.46%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为2.04万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行，没有偏差。

   2、社会保障和就业支出年初预算数为525.04万元,支出决算为573.56万元,完成年初预算的109.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社会保障和就业预算和支出有出入。

   3、卫生健康支出年初预算数为22.41万元,支出决算为21.66万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因是预算数值较大和支出按照实际支出有差额。

   4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出时科目重新分类。

   5．住房保障支出年初预算数为28.76万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的100.50%,决算数大于预算数的主要原因是预算数值和支出按照实际支出有差额。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出621.52万元。其中：

   人员经费563.56万元,较上年决算数增加56.44万元，增长11.13%,主要原因是人员工资调整、社保费等有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费57.96万元,较上年决算数减少15.44万元，下降21.04%,主要原因是比较上年度办公费相应调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于财政补助行政单位,我单位2025年未产生因公出国(境)费用)、公务用车购置及运行维护费、公务接待等费用。

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出57.96万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等的支出。机关运行经费较上年决算数减少15.44万元，下降21.04%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费相应调减。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2025年度无政府采购相关经费。

   2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要原因为本单位没有车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位纳入自评范围的项目有4个一是退役军人事务局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括绩效自评项目一共有四项，第一项补发2011-2018年度入伍人员优待金（县级补助）（4.03万元）项目，主要用于补发2011-2018年度义务兵优待金补助支出，完成配套资金4.03万元。第二项2025年度“双拥”工作经费（10万元），主要用于全县双拥工作制作各类宣传资料及烈士陵园维护修缮工作等，支出工作资金10万元。第三项甘财社[2024]126号提前下达2025年优抚对象中央补助经费（第一批54.87万元））发放56人次，支出优抚对象生活补助45.27万元。第四项预备消防士兵家庭优待金补发县级配套资金（70.70万元），主要用于2024年度预备消防士兵家庭优待金的支出，完成项目支出总金额为70.69万元，各项指标完成率100%。预算绩效执行情况整体良好。

   二、绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2011-2018年度入伍人员优待金（县级补助）（4.03万元）项目、2025年度“双拥”工作经费（10万元）等33个项目绩效自评结果。其中有24个项目评价为“优”，6个项目评价为“良”，3个项目评价为“差”，评价为差的项目主要原因为没有符合条件予以支付的资金，但是整体项目推进为优，完成了2025年度现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，退役军人各项权益得到积极保障；完成军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

   根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成目标值。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

   三、部门整体绩效评价结果

   2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，全年预算数为7126483.23元，全年执行数为5098655.93元，内容较完整，经综合评价，自评得分94.25分，自评结果为“优秀”。完成了2025年度现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，退役军人各项权益得到积极保障；完成军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

   (一)我局高度重视预算绩效管理，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，并召开会议研究，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了动物疫病预防预算绩效管理制度。

   (二)我局在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实保障。

   （三）单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性

   基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。