2025年度碌曲县卫生健康局部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县卫生健康局部门决算

2026-10-22 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县卫生健康局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格的建议，负责组织拟定并实施基层卫生健康服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康，妇幼卫生服务体系建设，推荐基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、机构设置

碌曲县卫生健康局现有机构1个，有1个独立核算单位。内设行政办公室2间，党委办2间，财务室1间，公共卫生科2间，医政股2间，健康教育所2所间，红十字会1间，档案室2间，项目科1间，家庭发展科1间，人事股1间。在职人员31人，在编31人，其中行政编制6人，事业编24人，工勤编1人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,700.81	一、一般公共服务支出	31	20.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	110.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,422.73
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	7.44
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	62.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	168.74
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,755.86	本年支出合计	57	1,791.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	73.41	年末结转和结余	59	37.38
总计	30	1,829.27	总计	60	1,829.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,755.86	1,755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	20.04	20.04
20199	其他一般公共服务支出	20.04	20.04
2019999	其他一般公共服务支出	20.04	20.04
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82
2080501	行政单位离退休	32.93	32.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99
20808	抚恤	1.05	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05
210	卫生健康支出	1,386.70	1,386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21001	卫生健康管理事务	801.26	801.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100101	行政运行	586.08	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.19	215.19
21002	公立医院	86.99	86.99
2100299	其他公立医院支出	86.99	86.99
21003	基层医疗卫生机构	2.17	2.17
2100302	乡镇卫生院	2.17	2.17
21004	公共卫生	24.51	24.51
2100408	基本公共卫生服务	22.81	22.81
2100499	其他公共卫生支出	1.70	1.70
21007	计划生育事务	64.74	64.74
2100717	计划生育服务	64.74	64.74
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30
21019	托育服务	360.87	360.87
2101999	其他托育服务支出	360.87	360.87
213	农林水支出	7.44	7.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.44	7.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.44	7.44
221	住房保障支出	62.08	62.08
22102	住房改革支出	62.08	62.08
2210201	住房公积金	62.08	62.08
229	其他支出	168.74	168.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.00	55.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	55.00	55.00
22999	其他支出	113.74	113.74
2299999	其他支出	113.74	113.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,791.89	1,402.02	389.88
201	一般公共服务支出	20.04	12.53	7.51
20199	其他一般公共服务支出	20.04	12.53	7.51
2019999	其他一般公共服务支出	20.04	12.53	7.51
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82
2080501	行政单位离退休	32.93	32.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99
20808	抚恤	1.05	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05
210	卫生健康支出	1,422.73	1,215.54	207.19
21001	卫生健康管理事务	812.27	805.79	6.47
2100101	行政运行	597.08	597.03	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.19	208.76	6.42
21002	公立医院	102.72		102.72
2100299	其他公立医院支出	102.72		102.72
21003	基层医疗卫生机构	2.17	2.17
2100302	乡镇卫生院	2.17	2.17
21004	公共卫生	24.51	0.50	24.01
2100408	基本公共卫生服务	22.81	0.50	22.31
2100499	其他公共卫生支出	1.70		1.70
21007	计划生育事务	64.74	0.05	64.68
2100717	计划生育服务	64.74	0.05	64.68
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30
21019	托育服务	360.87	360.87
2101999	其他托育服务支出	360.87	360.87
21099	其他卫生健康支出	9.30		9.30
2109999	其他卫生健康支出	9.30		9.30
213	农林水支出	7.44	1.00	6.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.44	1.00	6.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.44	1.00	6.44
221	住房保障支出	62.08	62.08
22102	住房改革支出	62.08	62.08
2210201	住房公积金	62.08	62.08
229	其他支出	168.74		168.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.00		55.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	55.00		55.00
22999	其他支出	113.74		113.74
2299999	其他支出	113.74		113.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,700.81	一、一般公共服务支出	33	20.04	20.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.87	110.87
	9		九、卫生健康支出	41	1,411.68	1,411.68
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	7.44	7.44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	62.08	62.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	168.74	113.74	55.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,755.81	本年支出合计	59	1,780.84	1,725.84	55.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.71	年末财政拨款结转和结余	60	30.68	30.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.71		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,811.53	总计	64	1,811.53	1,756.53	55.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,725.84	1,391.02	334.83
201	一般公共服务支出	20.04	12.53	7.51
20199	其他一般公共服务支出	20.04	12.53	7.51
2019999	其他一般公共服务支出	20.04	12.53	7.51
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82
2080501	行政单位离退休	32.93	32.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99
20808	抚恤	1.05	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05
210	卫生健康支出	1,411.68	1,204.54	207.14
21001	卫生健康管理事务	801.22	794.79	6.42
2100101	行政运行	586.03	586.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.19	208.76	6.42
21002	公立医院	102.72		102.72
2100299	其他公立医院支出	102.72		102.72
21003	基层医疗卫生机构	2.17	2.17
2100302	乡镇卫生院	2.17	2.17
21004	公共卫生	24.51	0.50	24.01
2100408	基本公共卫生服务	22.81	0.50	22.31
2100499	其他公共卫生支出	1.70		1.70
21007	计划生育事务	64.74	0.05	64.68
2100717	计划生育服务	64.74	0.05	64.68
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30
21019	托育服务	360.87	360.87
2101999	其他托育服务支出	360.87	360.87
21099	其他卫生健康支出	9.30		9.30
2109999	其他卫生健康支出	9.30		9.30
213	农林水支出	7.44	1.00	6.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.44	1.00	6.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.44	1.00	6.44
221	住房保障支出	62.08	62.08
22102	住房改革支出	62.08	62.08
2210201	住房公积金	62.08	62.08
229	其他支出	113.74		113.74
22999	其他支出	113.74		113.74
2299999	其他支出	113.74		113.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.93	302	商品和服务支出	100.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.48	30201	办公费	34.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.22	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	9.97
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.11	30206	电费	1.47	31002	办公设备购置	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.99	30208	取暖费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.08	30213	维修（护）费	30.82	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	564.06	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.93	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	530.07	30226	劳务费	14.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,280.99	公用经费合计					110.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	55.00	55.00		55.00	0.00
229	其他支出	0.00	55.00	55.00		55.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	55.00	55.00		55.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	55.00	55.00		55.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


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合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：碌曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费，无发生公务接待费用，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1829.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.80万元，增长2.91%，主要原因是本年增加了2022年-2025年期间育儿补贴发放政策，中央预算资金，医疗服务与保证能力资金，加之年初结转结余资金，与上年度相比,收、支总计增长2.91%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1755.86万元,其中：财政拨款收入1755.81万元,占100.00%；其他收入0.05万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1791.89万元,其中：基本支出1402.02万元,占78.24%；项目支出389.88万元,占21.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1811.53万元。与上年相比,各增加202.32万元，增长12.57%。主要原因是本年增加了2022年-2025年期间育儿补贴发放政策，中央预算资金，医疗服务与保证能力资金拨入，加之年初结转结余资金，故本与上年相比,各增加202.32万元，增长12.57%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县卫生健康局厉行节约办一切事，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障中央预算资金、医疗能力提升、育儿补贴发放、计划生育资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

育儿补贴方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2101999其他育儿服务支出，2025年度决算数为3.9万元，占财政拨款支出总额的70%，主要原因是本年增加了2022年-2025年期间育儿补贴发放政策，按照现有政策，对2022年起新生儿发放育儿补贴。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1725.84万元,较上年决算数增加172.35万元，增长11.09%。主要原因是本年增加了2022年-2025年期间育儿补贴发放政策，中央预算资金，医疗服务与保证能力资金拨入，加之年初结转结余资金，故本与上年相比,各增加202.32万元，增长12.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1725.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.04万元,占1.16%；社会保障和就业支出110.87万元,占6.42%；卫生健康支出1411.68万元,占81.80%；农林水支出7.44万元,占0.43%；住房保障支出62.08万元,占3.60%；其他支出113.74万元,占6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为996.03万元,支出决算为1725.84万元,完成年初预算的173.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该专项资金在年初预算编制时未预计到，资金下达后按项目实施要求开展支出，因此决算数高于年初预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为108.51万元,支出决算为110.87万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因本年度社保缴费基数调整上调，相应单位养老保险、职业年金等缴费支出增加；同时人员变动，新增人员社保配套支出，经财政追加预算，因此实际决算支出略高于年初预算。。

9．卫生健康支出年初预算数为825.80万元,支出决算为1411.68万元,完成年初预算的170.95%,决算数大于预算数的主要原因本年度收到上级下达各类卫生健康专项转移支付补助资金，包含农牧民健康干预、公共卫生服务等项目资金，育儿补贴等部分资金为年中追加下达，未纳入年初部门预算，按照项目实施要求发生相应支出，造成决算数大幅高于年初预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该专项资金在年初预算编制时未预计到，资金下达后按项目实施要求开展支出，因此决算数高于年初预算。

18．住房保障支出年初预算数为61.72万元,支出决算为62.08万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是年度内单位住房公积金缴费基数发生小幅调整，单位缴纳住房公积金实际支出较年初预算略有增加。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为113.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到上级下达的专项补助资金，该资金年初未纳入部门预算，按规定在其他支出科目核算，形成相应实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.02万元。其中：

人员经费1280.99万元,较上年决算数增加235.23万元，增长22.49%,主要原因是本年度人员工资待遇调整，社保、公积金缴费基数上调，同时人员有所增加，导致人员经费较上年有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费110.03万元,较上年决算数减少57.35万元，下降34.27%,主要原因本年度厉行节约，严控一般性支出，压缩非必要办公、业务开支，部分上年发生的专项业务支出本年未发生，致使公用经费同比下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入55.00万元,本年支出55.00万元,年末结转和结余0.00万元,本年度收到政府性基金预算财政拨款55.00万元，全部按项目用途执行完毕，用于相关业务项目开展，资金已全部支出，无年末结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出110.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、劳务费等日常公用开支，保障单位正常履职运转。机关运行经费较上年决算数减少57.35万元，下降34.27%,主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压减一般性支出；部分维修改造、设备购置等一次性项目上年已实施完毕，本年无同类大额支出，经费支出相应减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训相关类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计91.68万元,其中：政府采购货物支出91.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额91.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额91.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是医疗卫生专用车，医疗废物转运车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个,涉及资金537万元,占一般公共预算项目支出总额的41.1%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映2025年度计划生育补助资金县级配套 11万、2025年度工资缺口、2025年干部职工（关爱工程）体检费 175万元等34个项目全年预算数537万元，支出数217万元，支出率40.47%，34个项目绩效自评结果，其中27个项目为“优秀”、4个项目为“良好”、1个项目为“差”。
三、部门重点绩效评价结果
我部门在2025年度部门整体1个开展绩效自评，全年预算数1305万元，支出数829万元，支出率63.55%，其中：人员经费：全年预算数727万元，支出数586万元，支出率80.64%；公用经费：全年预算数40.8万元，支出数40.8万元，支出率100%；项目全年预算数537万元，支出数217万元，支出率40.47%，部门整体项目绩效自评结果为“优秀”。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县卫生健康局（本级）.xlsx】
附件【碌曲县卫生健康局项目绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县卫生健康局2025年绩效自评报告.pdf】
附件【碌曲县卫生健康局整体绩效自评.xlsx】