2025年度碌曲县文体广电和旅游局部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县文体广电和旅游局部门决算

2026-10-19 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县文体广电和旅游局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文体广电和旅游工作方针政策，研究拟定全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游地方性法规草案。

(二)统筹规划全县文体广电和旅游事业、文化旅游产业业发展，拟订全县文体广电事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展，推进全县文体广电和旅游体制机制改革。

(三)推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电和旅游建设项目，指导、监督全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

(四)承担全县公共文体广电和旅游事业管理职责，指导全县各类公共文体广电和旅游事业的建设与发展，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施。

(五)对全县文化、旅游产业发展进行指导、监督，并负责文化、旅游产业业绩年度考核；制定全县旅游产业发展总体规划，综合协调全县旅游资源的规划和开发，指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。引导全县旅游业的社会投资；负责全县文化旅游统计工作。

(六)拟定全县文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施；指导全县文化市场综合执法工作，对全县文化旅游艺术和旅游经营活动进行监督，负责对网吧等服务营业场所实行经营许可证管理，负责全县动漫、网络游戏的监督；对从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。

(七)管理全县公共图书馆发展工作，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

(八)管理全县广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责并监督全县广播电视节目传输、监测和安全播出；管理全县广播电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、申报。

(九)指导和管理文化艺术、广电和旅游方面的对外交流合作工作。

(十)依法管理全县文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全县文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。

(十一)负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二)推荐申报国家级、省级和州级重点文物保护单位；国家级、省级和州级A级景区和星级旅游饭店；负责县内国家级、省级和州级文物保护单位的管理，指导、监督县级文物保护单位的管理工作。

(十三)编制全县文体、广电、旅游事业各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。

(十四)按规定编制全县文体广电和旅游事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关和局属单位国有资产。

(十五)制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施全县文化旅游整体形象宣传和重点促销活动；指导全县文化旅游产品开发工作。

(十六)承担规范全县文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；依法申报出境旅游业务、审批经营国内和入境旅游业务的旅行社；指导全县文化旅游行业精神文明建设和行业组织的业务工作。

(十七)负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援；协调、指导全县假日旅游工作；监测全县文化旅游经济运行情况；承担全县特种文化旅游的相关工作责任。

(十八)推动全县文化旅游国际交流与合作，承担与国际文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全县居民赴港澳台文化旅游的有关事务。

(十九)组织、指导全县文体广电和旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格和等级标准。

(二十)归口管理全县文化、旅游社团资格审查。

(二十一)归口管理全县对外文化、广电、旅游工作和文物、博物馆外事工作。

二、机构设置

根据中共碌曲县委办公室、碌曲县人民政府办公室关

于转发《中共甘南州委办公室甘南州人民政府办公室关于印发 < 碌曲县机构改革方案 > 的通知》的通知（碌办发【2019】13 号）文件精神，2019 年 1 月 31 日组建碌曲县文体广电和旅游局，是碌曲县人民政府工作部门，为正科级。碌曲县文体广电和旅游局内设文体广电室、旅游发展室。核定行政编制 5 人，有干部职工 12 人。其中局长 1人，副局长 3 人，主任科员 2 人，非领导职务主任科员 1人，副主任科员 1 人，科员 3 人，工勤人员 1 人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,305.45	一、一般公共服务支出	31	67.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.43	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,536.66
八、其他收入	8	426.13	八、社会保障和就业支出	38	136.28
	9		九、卫生健康支出	39	55.52
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	428.13
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	80.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	531.36
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,831.01	本年支出合计	57	2,835.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	12.73	年末结转和结余	59	7.78
总计	30	2,843.74	总计	60	2,843.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,831.01	2,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	426.13
201	一般公共服务支出	67.61	67.61
20104	发展与改革事务	38.77	38.77
2010499	其他发展与改革事务支出	38.77	38.77
20199	其他一般公共服务支出	28.84	28.84
2019999	其他一般公共服务支出	28.84	28.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,531.71	1,531.71
20701	文化和旅游	1,293.38	1,293.38
2070101	行政运行	727.51	727.51
2070109	群众文化	40.19	40.19
2070199	其他文化和旅游支出	525.68	525.68
20702	文物	33.54	33.54
2070299	其他文物支出	33.54	33.54
20703	体育	53.79	53.79
2070307	体育场馆	28.40	28.40
2070399	其他体育支出	25.39	25.39
20708	广播电视	52.73	52.73
2070899	其他广播电视支出	52.73	52.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.28	98.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.28	98.28
208	社会保障和就业支出	136.28	136.28
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22
20808	抚恤	15.93	15.93
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93
210	卫生健康支出	55.52	55.52
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21
213	农林水支出	428.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	428.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.13
221	住房保障支出	80.40	80.40
22102	住房改革支出	80.40	80.40
2210201	住房公积金	80.40	80.40
229	其他支出	531.36	531.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	35.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.43	64.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.43	64.43
22999	其他支出	431.93	431.93
2299999	其他支出	431.93	431.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,835.95	1,467.16	1,368.79
201	一般公共服务支出	67.61	28.84	38.77
20104	发展与改革事务	38.77		38.77
2010499	其他发展与改革事务支出	38.77		38.77
20199	其他一般公共服务支出	28.84	28.84
2019999	其他一般公共服务支出	28.84	28.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,536.66	1,160.16	376.50
20701	文化和旅游	1,298.33	1,069.36	228.97
2070101	行政运行	732.45	732.45
2070109	群众文化	40.19	40.19
2070199	其他文化和旅游支出	525.68	296.72	228.97
20702	文物	33.54		33.54
2070299	其他文物支出	33.54		33.54
20703	体育	53.79	6.56	47.23
2070307	体育场馆	28.40	6.56	21.84
2070399	其他体育支出	25.39		25.39
20708	广播电视	52.73	52.73
2070899	其他广播电视支出	52.73	52.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.28	31.52	66.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.28	31.52	66.76
208	社会保障和就业支出	136.28	136.28
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22
20808	抚恤	15.93	15.93
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93
210	卫生健康支出	55.52	55.52
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21
213	农林水支出	428.13	2.00	426.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.13	2.00	426.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	428.13	2.00	426.13
221	住房保障支出	80.40	80.40
22102	住房改革支出	80.40	80.40
2210201	住房公积金	80.40	80.40
229	其他支出	531.36	3.96	527.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00		35.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.43	3.96	60.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.43	3.96	60.47
22999	其他支出	431.93		431.93
2299999	其他支出	431.93		431.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,305.45	一、一般公共服务支出	33	67.61	67.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,531.71	1,531.71
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.28	136.28
	9		九、卫生健康支出	41	55.52	55.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	80.40	80.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	531.36	431.93	99.43
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,404.88	本年支出合计	59	2,404.88	2,305.45	99.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,404.88	总计	64	2,404.88	2,305.45	99.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,305.45	1,458.25	847.20
201	一般公共服务支出	67.61	28.84	38.77
20104	发展与改革事务	38.77		38.77
2010499	其他发展与改革事务支出	38.77		38.77
20199	其他一般公共服务支出	28.84	28.84
2019999	其他一般公共服务支出	28.84	28.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,531.71	1,155.22	376.50
20701	文化和旅游	1,293.38	1,064.42	228.97
2070101	行政运行	727.51	727.51
2070109	群众文化	40.19	40.19
2070199	其他文化和旅游支出	525.68	296.72	228.97
20702	文物	33.54		33.54
2070299	其他文物支出	33.54		33.54
20703	体育	53.79	6.56	47.23
2070307	体育场馆	28.40	6.56	21.84
2070399	其他体育支出	25.39		25.39
20708	广播电视	52.73	52.73
2070899	其他广播电视支出	52.73	52.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.28	31.52	66.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.28	31.52	66.76
208	社会保障和就业支出	136.28	136.28
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22
20808	抚恤	15.93	15.93
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93
210	卫生健康支出	55.52	55.52
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21
213	农林水支出	2.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	80.40	80.40
22102	住房改革支出	80.40	80.40
2210201	住房公积金	80.40	80.40
229	其他支出	431.93		431.93
22999	其他支出	431.93		431.93
2299999	其他支出	431.93		431.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.67	302	商品和服务支出	220.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.40	30201	办公费	109.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.93	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.20	30206	电费	4.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.22	30207	邮电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.40	30213	维修（护）费	49.60	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	21.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.68	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.12	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.93	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	275.63	30226	劳务费	5.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,237.35	公用经费合计					220.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	99.43	99.43	3.96	95.47	0.00
229	其他支出	0.00	99.43	99.43	3.96	95.47	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00		35.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00		35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.43	64.43	3.96	60.47	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	64.43	64.43	3.96	60.47	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：碌曲县文体广电和旅游局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：(本部门没有三公经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2843.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少760.66万元，下降21.10%，主要原因是上年部分文旅建设专项项目已实施完毕，本年度相应项目财政拨款减少，导致收支规模同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2831.01万元,其中：财政拨款收入2404.88万元,占84.95%；其他收入426.13万元,占15.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2835.95万元,其中：基本支出1467.16万元,占51.73%；项目支出1368.79万元,占48.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2404.88万元。与上年相比,各减少1159.78万元，下降32.54%。主要原因是上年部分文旅建设专项项目已实施完毕，本年度相应项目财政拨款减少，导致收支规模同比下降。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县文体广电和旅游局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文化事业发展、广播电视运行、文旅产业推进、公共体育服务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公共文化服务开展、文旅活动组织、文旅基础设施运维、广播电视保障、群众体育事业推进方面的支出规模较大主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为1531.71万元，占财政拨款支出总额的63.69%，主要用于郎木寺景区基础设施建设、则岔石林景区基础设施建设，碌曲县乡村旅游厕所建设项目工程款等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2305.45万元,较上年决算数减少1220.85万元，下降34.62%。主要原因是上年部分文旅建设专项项目已实施完毕，本年度相应项目财政拨款减少，导致一般公共预算财政拨款支出规模同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2305.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.61万元,占2.93%；文化旅游体育与传媒支出1531.71万元，占66.44%；社会保障和就业支出136.28万元,占5.91%；卫生健康支出55.52万元,占2.41%；农林水支出2.00万元,占0.09%；住房保障支出80.40万元,占3.49%；其他支出431.93万元,占18.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.82万元,支出决算为2305.45万元,完成年初预算的102.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为5.32万元,支出决算为67.61万元,完成年初预算的1270.78%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排则岔石林旅游景区提升工程中专用变压器建设资金49.8万元，夏泽滩装配式酒店集群变压器购置资金工作经费19.8万元，发生预算调剂，实际支出较年初预算增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1996.86万元,支出决算为1531.71万元,完成年初预算的76.71%,决算数小于预算数的主要原因是部分文旅专项项目受客观因素影响实施进度放缓，部分项目资金当年未能全部执行完毕。
3．社会保障和就业支出年初预算数为110.89万元,支出决算为136.28万元,完成年初预算的122.89%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员养老保险、职业年金基数调整，追加社保缴费经费，实际支出高于年初预算。
4．卫生健康支出年初预算数为60.02万元,支出决算为55.52万元,完成年初预算的92.50%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变动，实际缴费支出较年初预算略有减少。
5．住房保障支出年初预算数为77.73万元,支出决算为80.40万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数年度调整，实际缴存金额较年初预算略有增加。
6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为431.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达相关专项工作经费，年初未编制该部分预算，发生预算调剂，形成本年实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1458.25万元。其中：
人员经费1237.35万元,较上年决算数增加5.23万元，增长0.42%,主要原因是工资基数提高导致较上年增加，人员经费用途主要包括：基本工资206.39万元、津贴补贴411.93万元、奖金0、绩效工资71.19万元、社会保障缴费223.12万元)。
公用经费220.90万元,较上年决算数减少133.36万元，下降37.65%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非必要一般性公用开支，厉行节约，从严控制机关运行经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、运维费等机关正常运行保障支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入99.43万元,本年支出99.43万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下文旅项目相关建设补助，保障本地旅游事业发展，项目资金当年全部执行完毕，无结转结余资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革后本单位无保留公务车辆,较上年决算数减少1.95万元，下降100.00%,主要原因是本年没有三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无因公出国(境)费用,也没有使用因公出国(境)费用安排的支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无公务用车购置费,也没有使用公务用车购置费用及运行维护费安排的支出,故较上年决算数减少0.0万元
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务车购置预算。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是务用车改革后本单位无保留公务车辆，未安排公务用车运行维护经费预算，较上年决算数减少1.95万元，下降100.00%，主要原因是上年度原有公务用车移交机关事务管理部门统一管理，本年度本单位不再保有公务用车，无车辆运行维护支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是我单位严格落实厉行节约相关规定，本年度无公务接待支出发生。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出224.86万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、设备运维费等单位日常运转相关支出。机关运行经费较上年决算数减少140.59万元，下降38.47%,主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点一般性开支，厉行节约，从严管控机关运行相关经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位严格落实精简会议相关规定，从严控制会议召开，本年度未安排会议相关支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位统筹整合线上培训开展业务学习，本年度未发生线下集中培训相关经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计6.63万元,其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.30万元。授予中小企业合同金额6.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于开展文化下乡、文旅调研、业务督查等事业单位业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位开展部门整体绩效自评3个，一级项目0个，二级项目46个,涉及资金2578.29万元,占一般公共预算项目支出总额的89%。对2025年度碌曲县乡村旅游厕所建设项目工程款，1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金35万元,占政府性基金预算项目支出总额的35%。组织对“提前下达2024年中央支持地方公共文化建设补助资金（智慧图书馆），甘财科【2023】76号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（甘财科【2024】81号））20万元等46个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2543.29万元,政府性基金预算支出35万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目基本完成既定绩效目标，财政资金使用效益总体良好。
绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映2024年中央支持地方公共文化建设补助资金（智慧图书馆）甘财科【2023】76号，下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（甘财科【2024】81号））20万元等46个项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评情况：我单位项目全年预算数为4484.15万元,执行数为2017.71万元,完成预算的44.99%。项目绩效目标完成情况：为自评结果为优的项目30 项，自评结果为良的项目 14 项，为自评结果为中的项目1 项，自评结果为差的项目1 项，发现的主要问题及原因：一是项目预算编制精细化程度进一步提升；二是绩效监控过程资料收集不够完善。三是部分下达资金因工程未验收不能及时支付。下一步改进措施：一是科学编制项目预算；二是强化项目全过程绩效监控，完善档案归档管理，提升项目绩效管理水平。项目绩效自评整体情况：良好。

碌曲县文体广电和旅游局项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		2025年旅游宣传经费（40万元）
主管部门		碌曲县文体广电和旅游局			实施单位		碌曲县文体广电和旅游局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	400000	63000	63000		10	100	10
		其中：财政拨款	400000	0	0		-	0	0
		上年结转资金	0	63000	63000		-	100	10
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		2025年旅游宣传经费			严格按照旅游经费资金管理要求，扎实开展旅游宣传推广工作。组织实施旅游宣传活动，全年接待游客人数较上年有显著上升，旅游收入较上年有较大涨幅，激发旅游市场消费潜力。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年旅游宣传经费	>=40万元	40	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	旅游宣传经费	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33
		质量指标	资金拨付及时性	及时性	100%-80%(含)	13.33		100%	12
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	完成率项目	>=100%	100	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			98.67

碌曲县文体广电和旅游局项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		“腊子口和谐杯”五省高原地区篮球邀请赛经费15万元
主管部门		碌曲县文体广电和旅游局			实施单位		碌曲县文体广电和旅游局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	150000	150000		10	100	10
		其中：财政拨款		150000	150000		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		“腊子口和谐杯”五省高原地区篮球邀请赛经费15万元			严格按照项目资金要求，成功参与“腊子口和谐杯”篮球比赛，赛事组织周密有序，参与人数12人，有效提升了篮球运动的竞技水平，群众满意度和社会反响良好。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“腊子口和谐杯”五省高原地区篮球邀请赛经费15万元	=150000元	150000	20	元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	参加人数	=12人	12	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	支付及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	社会服务满意度	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			100

部门重点绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分91.09分，自评结果为“优秀”。2025年度，碌曲县文体广电和旅游局整体支出绩效自评得分91.09分，评价结果为优秀。本年度预算执行基本到位，文体旅游各项重点工作有序推进，财政资金管理规范，资金使用综合效益较好。同时绩效目标设置、过程管控方面仍存在小幅提升空间。

一、存在的问题

一是部分项目绩效目标设置精细化程度不足，个别绩效指标量化不够具体，指标值设定与实际工作贴合度有待进一步提升。

二是预算执行与绩效管控衔接不够紧密，个别项目受客观因素影响，实施进度存在滞后，绩效过程监控力度还需加强。

三是绩效评价成果运用不够充分，绩效评价结果与预算编制联动有待深化，绩效闭环管理水平仍有提升空间。

二、下一步工作计划

一是科学精准设定绩效目标。强化绩效目标前置审核，细化、量化项目绩效指标，提升绩效指标可衡量性，做到绩效目标与部门履职、项目实施紧密匹配。

二是强化预算执行全过程绩效管理。压实项目主体责任，常态化开展绩效运行监控，紧盯项目实施进度，及时研判执行偏差，对进度滞后项目及时督促整改，保障项目高效落地。

三是深化绩效评价结果应用。充分运用绩效自评发现问题，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要参考，建立绩效反馈整改机制，做到发现问题及时整改，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

四是加强业务学习培训，提升业务人员绩效管理业务能力，推动部门整体预算绩效管理工作提质增效。

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县文体广电和旅游局决算公开（本级）.xlsx】
附件【2025年度碌曲县文体广电和旅游局预算执行情况绩效自评报告-2026.3.9.pdf】
附件【碌曲县文体广电和旅游局部门整体支出绩效自评表1.xlsx】
附件【碌曲县文体广电和旅游局项目绩效自评表.xlsx】