2025年度

碌曲县西仓镇政府部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令;接受上级相关部门的业务指导;执行本镇党代会人民代表大会的决议，发布本级政府的决定。履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实;负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划(计划)和措施。

(二)负责落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层治理体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力;按照千部管理权限，负责干部的教育:培训、选拔、考核和监督工作;协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才引进和服务工作。

(三)负责贯彻落实中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业强镇步伐，增强乡村振兴内生动力;推进镇村绿色发展，打造生态宜居美丽镇村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化镇村环境;构建镇村治理体系，提升农牧村社会治理水平;搞好农牧村集体资产财务管理工作。

(四)负责实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理:经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(五)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作;承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，处理群众来信来访，反映村(社)情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定。

(六)依法履行消防安全监管职责，负责本级的消防工作，承担辖区防火巡查、消防安全宣传、教育培训等工作，履行督促火灾隐患整改等工作职责;指导村(居)民委员会将群众性消防纳入工作任务，完善消防网格化管理;统筹社会力量参与消防救援，发展壮大志愿消防救援队伍，加强群防群治、联防联控，建立健全专群结合的社会化消防工作网络，构筑共建共治共享的消防安全工作格局。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事;负责组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、乡村振兴、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策;加强本镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(八)负责领导村(居)民委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村建设和管理，健全完善政治、自治、法治、德治、智治“五治”融合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(九)负责动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(十)负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十一)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西仓镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和机关后勤工作;负责政协委员联络相关工作;负责党风廉政建设和反腐败工作;负责宣传和意识形态、精神文明建设工作;负责文秘:档案、保密、史志工作;负责全面深化改革工作;负责巡视巡察和反馈问题整改工作。

(二)党建工作办公室。负责镇党的建设、基层组织建设:组织人事、机构编制工作;负责工会、团委、妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责镇项目建设、城建规划、乡村建设、住房保障、道路交通、水务、自然资源、能源工作;负责辖区内应急管理、应急救援、安全生产监管、防灾减灾救灾工作:负责生态环境保护、辖区内污染防治，及时报告和参与查处突发重大污染事故，协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉，组织指导和协调环境保护教育、宣传工作;负责镇财政预算、惠农资金核算核拨、金融及资金监管、国有资产监督管理、村级集体经济资产与财务管理;负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口和计划生育、中藏医药管理、防疫;负责民政事务、社会救助、残疾人救助、人力资源和社会保障、劳务、社会保险、医疗保障工作;负责市场监管、招商引资、优化营商环境:负责统计工作;负责审计工作;负责镇行政许可事项审批和全过程监督。

(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇统战(民族宗教)、政法、社会工作统筹，负责基层民主政治建设法治建设、平安建设、村治理;负责综治维稳、国家安全、禁毒反邪教工作;负责信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定;负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办;负责志愿服务工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1778.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少271.86万元，下降13.26%，主要原因是2025年度本单位人员变动较大，人员经费较上年减少，且项目资金也相应减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1773.21万元,其中：财政拨款收入1767.77万元,占99.69%；其他收入5.43万元,占0.31%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1772.12万元,其中：基本支出1276.50万元,占72.03%；项目支出495.61万元,占27.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1767.77万元。与上年相比,各减少158.12万元，下降8.21%。主要原因是2025年度本单位人员变动较大，人员经费较上年减少，且项目资金也相应减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县西仓镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、社保、基础设施建设项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为935.82万元，占财政拨款支出总额的64.64%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1447.77万元,较上年决算数减少29.34万元，下降1.99%。主要原因是项目前期费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1447.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出998.53万元,占68.97%；文化旅游体育与传媒支出3.70万元，占0.26%；社会保障和就业支出126.56万元,占8.74%；卫生健康支出62.09万元,占4.29%；城乡社区支出116.33万元,占8.04%；农林水支出24.50万元,占1.69%；住房保障支出94.22万元,占6.51%；其他支出21.84万元,占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1332.49万元,支出决算为1447.77万元,完成年初预算的108.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为995.47万元,支出决算为998.53万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因是西成铁路临时用地补偿款拨入。

2．社会保障和就业支出年初预算数为132.29万元,支出决算为126.56万元,完成年初预算的95.67%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度本单位人员变动较大。

3．卫生健康支出年初预算数为77.66万元,支出决算为62.09万元,完成年初预算的79.95%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度本单位人员变动较大。

4．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为116.33万元,完成年初预算的1163.30%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金由县级单位调剂拨入。

5．农林水支出年初预算数为15.00万元,支出决算为24.50万元,完成年初预算的163.33%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队工作经费及第一书记工作经费均由县级单位调剂拨入，加格村村集体经济发展项目及新寺村乡村振兴示范村项目资金由上年度结转。

6．住房保障支出年初预算数为102.07万元,支出决算为94.22万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度本单位人员变动较大。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为唐龙多尕果组小康村维修资金，由发改局调剂拨入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.50万元。其中：

人员经费1117.03万元,较上年决算数增加0.66万元，增长0.06%,主要原因是退休人员一次性建房费拨入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费等

公用经费159.47万元,较上年决算数增加17.08万元，增长11.99%,主要原因是使用集中供暖设备后电费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入320.00万元,本年支出320.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支碌曲县西仓镇新寺村耿萨组2021年生态文明小康村建设项目资金320万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.50万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.50万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车不在资产系统，在碌曲县机关事务局系统内，我单位只有公务用车使用权，实际产生的公务车燃油费、保险费及维修费不能体现在决算数据中,较上年决算数减少5.50万元，下降100.00%,主要原因是公务车实际产生的燃油费、保险费及维修费体现在办公费及维修费中。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年一致。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车不在资产系统，在碌曲县机关事务局系统内，我单位只有公务用车使用权，实际产生的公务车燃油费、保险费及维修费不能体现在决算数据中,较上年决算数减少5.50万元，下降100.00%,主要原因是公务车实际产生的燃油费、保险费及维修费体现在办公费及维修费中。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出159.47万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加17.08万元，增长11.99%,主要原因是使用集中供暖设备后电费增加。

本年度会议费支出0.00万元,与上年一致。

本年度培训费支出0.00万元,与上年一致。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.20万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金533.77万元,通过自评，有19个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良；开展1个整体自评，涉及资金1296.55万元，其中基本支出923.84万元，项目支出372.71万元，部门整体支出预算执行率为69.84%，评价结果为“良”。

   从评价情况来看,项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“征地补偿完成效率”指标上，虽然实际完成值为100%，但完成率111.11%表明目标设定偏低，未能充分反映实际工作能力。造成偏离的主要原因包括：一是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏低，未能充分体现项目执行能力；二是群众满意度虽达到 90%的预期目标，但仍有提升空间，反映出在群众沟通和服务方面还有改进余地。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的挑战性和针对性；二是优化群众沟通机制，提升服务质量，确保群众满意度进一步提高；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年城乡居民养老保险工作经费（3234元）、2025年政协协商向基层延伸工作经费（10000元）、西仓镇唐龙多尕果组小康村维修资金（150000元）、白阳职业年金记实资金（13306.98元）、工作经费、拨西仓镇工作经费（150000元整）、2025年农牧村村级组织办公经费、西仓镇2025年环境卫生整治经费（100000元）、甘财行【2024】41号西仓镇2025年度驻村第一书记工作经费（20000元）、2025年度临时救助备用金（5382元）甘财社（2024）136号、西仓镇抢险应急维护资金（100000元）、2025年度退役军人服务站工作经费（西仓镇：14500元）、新寺村办公经费（30000元）、西仓镇退休人员（拉毛加）高寒补贴及一次性建房费（23200元）、甘财建【2025】133号西仓镇干部周转房配套资金（1000000元）、甘财科【2025】34号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（西仓镇：10000元)、环境卫生整治经费、甘财债管【2025】12号碌曲县西仓镇新寺村耿萨组2021年生态文明小康村建设项目资金（3200000元）、甘财振兴[2025]1号2025年驻村帮扶工作队经费（西仓镇人民政府,20000元）、碌曲县西仓镇贡去乎村麦日村民小组西成铁路临时用地补偿款（238084元）等20个项目绩效自评结果，有19个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良。

   三、部门重点绩效评价结果

   经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为89.33分，评价结果为“良”。

   实际完成情况：1.严格落实“第一议题”制度，年内组织党委理论中心组学习12次、“每周一学”24次、交流研讨7次，进一步夯实理论根基、补齐能力短板、提升履职水平。2.党建引领，探索乡村建设“新模式”。针对辖区内基础设施待更新、产业发展待转型、人居环境待提升等问题，在党支部引领下，全镇各支部党员分片包户开展“敲门行动”，利用“村民议事会”凝聚共识，推行“自己的家园自己建”，形成了“支部定方向、党员作示范、群众齐跟进”的生动局面，村庄从“后进”变“标杆”“落后”变“示范”。3.深入贯彻中央八项规定精神学习教育，县镇村三级干部开展入户走访1000余人次，全镇累计排查矛盾纠纷48起。其中，陇情E通35起，开展警调对接3起，现场调解10起，矛盾纠纷化解率100%。4.通过东西部协作帮扶、村集体经济投入、群众自筹等方式，打造牧家乐庭院经济。累计投资540余万元，建成新寺村赛雄滩庄园，贡去乎诺尔丹度假园，实现辖区特色产业多点突破,2025年产业分红253.7万元，村集体经济收入均超过50万元。

   下一步，我单位将持续深化党建引领，巩固乡村建设成果完善矛盾纠纷排查调处机制，保持100%化解率，加快推进牧家乐庭院经济等特色产业发展加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

    

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。