2025年度

中共碌曲县委办公室部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

6、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

二、机构设置

1、机关内设机构

县委办公室现设5个内设科室，具体为：秘书一室、秘书二室、秘书三室、收发档案室、财务总务室。下属事业单位2个，具体为：县委信息化管理中心、县委政策研究中心。加挂牌子4个，具体为：县档案局、机要和保密局、县国家保密局、县国家管理密码局。

1. 人员编制。

   县委办公室共核定编制36名，其中：行政编制14名、事业编制16名、工勤编制6名。截止2025年年底实有人员33名，其中公务员12名、事业干部15名、工勤人员6名，不占编十三类项目等人员2人，超空编情况：行政编制空编2个，事业编制空编1个。

2. 所属单位概况。

   县委办公室共核定领导职数4名，其中主任1名、副主任3名；实配领导干部4名，其中主任1名、副主任3名。核定下属事业单位领导职数3名，其中主任2名；实配事业单位领导2名。

   2025年年末实有人数33人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，增加2.00人。

   2025年离退休人员人数为减少1人,下降9.09%。

   第二部分 2025年度部门决算表

3. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为907.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加120.24万元，增长15.28%，主要原因是2025年度本部门新增专项工作、常态化履职任务及民生服务保障工作内容增多，对应所需经费保障规模同步增加。为保障各项业务工作、专项工作有序落地开展，财政安排经费及年度可统筹使用资金相应增长，带动本年度收入总体规模提升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计904.60万元,其中：财政拨款收入902.95万元,占99.82%；其他收入1.65万元,占0.18%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计905.91万元,其中：基本支出905.91万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为903.10万元。与上年相比,各增加120.84万元，增长15.45%。主要原因是为保障各项业务工作、专项工作有序落地开展，财政安排经费及年度可统筹使用资金相应增长，带动本年度收入总体规模提升。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，县委办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本工资、津贴补贴、日常公用经费、社会保障缴费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出902.95万元,较上年决算数增加120.84万元，增长15.45%。主要原因是为保障各项业务工作、专项工作有序落地开展，财政安排经费及年度可统筹使用资金相应增长，带动本年度收入总体规模提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出902.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出690.09万元,占76.43%；社会保障和就业支出114.12万元,占12.64%；卫生健康支出41.16万元,占4.56%；住房保障支出57.58万元,占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.51万元,支出决算为902.95万元,完成年初预算的110.86%。

1.一般公共服务支出年初预算数为600.54万元,支出决算为690.09万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于预算数的主要原因是为保障单位日常运转稳定、履职服务质量提升，对应经费收入保障同步配套增加，收支规模随年度履职保障需求合理增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为117.10万元,支出决算为114.12万元,完成年初预算的97.45%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为41.67万元,支出决算为41.16万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为55.19万元,支出决算为57.58万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出902.95万元。其中：

人员经费715.40万元,较上年决算数增加61.84万元，增长9.46%,主要原因是年内人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费187.55万元,较上年决算数增加59.00万元，增长45.90%,主要原因是围绕新增工作任务、重点项目实施，办公运行经费、项目实施经费等各类支出同步增加，推动支出总计同比增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数等于预算数的主要原因是根据单位实际，按需支付,较上年决算数增加0.13万元，增长100%,主要原因是根据单位实际，按需支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数等于预算数的主要原因是根据单位实际，按需支付,较上年决算数增加0.13万元，增长100%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门为购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数等于预算数的主要原因是购买公务用车车辆保险,较上年决算数增加0.13万元，增长100%,主要原因是购买公务用车车辆保险。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门未发生接待相关事宜。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出187.55万元。机关运行经费较上年决算数增加59.00万元，增长45.90%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.86万元,较上年决算数增加0.86万元，增长100%,主要原因是上年度将会议费列入办公费中支出，本年度单独列支。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.01万元，下降7.41%,主要原因是人员变动，培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.30万元,其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据中共碌曲县委办公室2025年度绩效自评工作要求，本次自评覆盖部门整体支出和13个项目支出。部门整体绩效自评得分90.38分，等级为“优”。项目支出中，“优”等级项目9个（包括补发丧葬费（丁士华）、抚恤金（梁明光）等），“良”等级项目1个（2025年度县委统办楼用电经费），“中”等级项目2个（2025年度县委统办楼运行维护费、2025年度县委重要会议会务经费），“差”等级项目0个。资金执行方面，年度资金总额执行率67.86%，其中基本支出执行率80.60%（人员经费83.34%、公用经费46.72%），项目支出执行率23.79%。各项重点工作均按计划推进，经费使用规范，全面完成了县委工作部署、重大事项调研、会议筹备、文件起草、督查考核等10项预期目标。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映补发丧葬费（丁士华）、抚恤金（梁明光）等13个项目绩效自评结果。

   1.“抚恤金（梁明光）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为27.36万元,执行数为27.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。抚恤金发放数、发放完成率、发放准确性、发放及时性均达到100%，抚恤对象家庭经济改善情况和社会效益指标均达到预期，抚恤对象家属满意度也达到100%。下一步改进措施：下一步，应继续保持抚恤金发放的准确性和及时性，确保抚恤对象家庭经济保障情况持续提升。

2.“调离人员（西智）职业年金做实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.47万元,执行数为3.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。下一步改进措施：应继续保持资金管理和执行的节奏，确保调离人员（西智）职业年金做实资金按时足额发放，保障调离人员的合法权益。

3.“2025年度县委统办楼用水经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：所有效益指标和满意度指标均符合预期进度。下一步改进措施：应继续保持用水保障和管理的节奏，确保县委统办楼正常用水，保障统办楼正常运转。

4.“2025年度县委重要会议会务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.42分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为0.86万元,完成预算的57.60%。项目绩效目标完成情况：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。资金执行率为57.60%，部分会议暂未开展是导致资金执行率未达100%的主要原因。下一步改进措施：一是应继续保持会议筹备和执行的节奏，确保重要会议顺利召开，并按计划完成剩余资金的执行。

5.“2025年度机要保密工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。发现的主要问题及原因：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。资金执行率达到100%，全年预计执行数与年度预算数一致。下一步改进措施：应继续保持资金使用的规范性和高效性，确保机要保密工作有序运行，持续提高办公大楼安全性，健全长效管理制度，并维持服务对象满意度在95%以上。

6.“2025年度县委统办楼用电经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.99分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的87.97%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行率为59.91%，执行进度较慢。发现的主要问题及原因：是根据统办楼实际用电量按月支付电费，导致资金支出较为分散。但所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。下一步改进措施：应继续保持电费支付的及时性，确保统办楼用电经费按时拨付，保障统办楼正常办公用电。

7“2025年度县委统办楼运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：社会成本指标、办公楼安全性、长效管理制度健全性和办公大楼工作人员满意度等指标已完成或达到预期进度。发现的主要问题及原因：项目资金尚未开始执行，部分维修工作暂未结束。下一步改进措施：根据实际情况按需完成指标。

8“调离人员职业年金做实资金（西智）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。项目资金执行率为100%，各项指标均达到或超过预期值。发现的主要问题及原因：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：应继续保持资金管理和执行的节奏，确保调离人员职业年金做实资金按时足额发放，保障调离人员的合法权益。

9“补发丧葬费（丁士华）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。发现的主要问题及原因：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。下一步改进措施应继续保持资金发放的准确性和及时性，确保抚恤金发放工作顺利完成。

10.“拨调离人员（扎西才让）职业年金做实资金（虚账利息）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.004万元,执行数为0.004万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。项目资金执行率为100%，各项指标均达到或超过预期值。发现的主要问题及原因：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：应继续保持资金管理和执行的节奏，确保调离人员职业年金做实资金按时足额发放，保障调离人员的合法权益。

11.“国家安全教育基地建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.65分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.48万元,完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：应加强工作的统筹协调，确保工作及时完成。

12.“拨住房公积金单位部分差额”项目绩效自评情况：根据绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.38万元,执行数为2.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。项目资金执行率为100%，各项指标均达到预期值。

13.“2025年工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为43.02万元,执行数为43.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，且确定能完成年度目标。项目资金执行率为100%，各项指标均达到预期值。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.38分，评价结果为“优”。

 

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。