2025年度

碌曲县中学部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

本年度，我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想，从制度、计划到管理、评估均体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，完成了以下几方面工作。

（一）抓教学常规工作，重过程，重实效  1、做到计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学，教科研活动的有序进行。 2、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。 3、积极调动学生学习积极性，以骨干教师为主努力提高学习效率，精心设计每一节课。 4、落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学规章制度做到严格要求、严格管理。 5、抓好班级管理工作，结合我校实际情况，找准教育教学急需解决的问题的思路，全面提高教学质量，教师们建立了信心，有了决心，献出了爱心，受到了社会及家长、学生们的认可。

（二）开展形式多样的校本教研活动。 在教学中，学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了“先学后教、当堂训练”活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学实际的行之有效的教学思路和教学模式 ，一年来，学校共开展了各种形式的教学研讨活动十余次。

（三）切实抓好学校安全教育工作。 为了保障全体师生的生命财产安全，学校坚持以安全工作为学校的第一件大事来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查12次，开展专题教育活动4次，各班认真开好主题班队活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故。

（四）认真做好党建工作，促进教学质量提高。

（五）全面落实“两争两创”工作，规范师生文明行为。

二、机构设置

（一）单位性质：事业单位。

（二）单位级别：相当副科级单位。

（三）单位设立时间：碌曲县中学单位成立于1966年，是财政全额拨款事业单位。根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1404.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加78.19万元，增长5.90%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1404.13万元,其中：财政拨款收入1401.38万元,占99.80%；其他收入2.75万元,占0.20%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1403.01万元,其中：基本支出1401.39万元,占99.88%；项目支出1.62万元,占0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1401.55万元。与上年相比,各增加75.68万元，增长5.71%。主要原因是人员工资增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资，2025年度决算数为1026.83万元，占财政拨款支出总额的73.27%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1401.39万元,较上年决算数增加75.69万元，增长5.71%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1401.39万元，主要用于以下方面：教育支出1026.83万元,占73.27%；社会保障和就业支出182.43万元,占13.02%；卫生健康支出82.62万元,占5.90%；住房保障支出109.51万元,占7.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.96万元,支出决算为1401.39万元,完成年初预算的112.84%。其中：

1．教育支出年初预算数为905.32万元,支出决算为1026.83万元,完成年初预算的113.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为152.45万元,支出决算为182.43万元,完成年初预算的119.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为80.99万元,支出决算为82.62万元,完成年初预算的102.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为103.19万元,支出决算为109.51万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.39万元。其中：

人员经费1355.41万元,较上年决算数增加90.00万元，增长7.11%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资306.2万元、津贴补贴515.1万元、绩效工资108.6万元、机关事业单位养老保险121.1万元、职工基本医疗保险82.6万元、住房公积金109.5万元、对个人和家庭的补助112.1万元。

公用经费45.98万元,较上年决算数减少14.31万元，下降23.73%,主要原因是项目减少。公用经费用途主要包括（“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、劳务费、水费、电费、购置费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于学校,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

0

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.12万元，下降100.00%,主要原因是培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计1.74万元,其中：政府采购货物支出1.74万元、。授予中小企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

0

十三、其他需要说明的情况

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第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金1401.39万元。经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为9.94分，评价结果为“优”。

2. 绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映“2024年碌曲县中学高中寄宿生生活费（春季6.38万）”、2024年碌曲县中学高中寄宿生生活费（秋季5.28万）、2025年碌曲县中学推普资金（5万元）、中学2025年春季学期家庭经济困难学生补助（3.9375万）、县中学2025年春季高中免学杂补助（0.08万）、县中学2025年秋季义务教育寄宿生生活费（19.25万元）、县中学2025年春季寄宿生公用经费（2.01万元）、2024年碌曲县中学高中公用经费（秋季4.08万）、2024年碌曲县中学高中公用经费费（春季4.93万）、2024年碌曲县中学义务教育取暖费（秋季1.998万元）、贡去乎小学学生接送费、2024年碌曲县中学义务教育取暖费（春季1.568万）、财政补助医疗保险（16265.27元）、财政补助公积金（63217.29元）、2025年秋季学期班主任津贴、县中学2025年秋季义务教育阶段课后服务费（21.943万元）、县中学2024年秋季高中免学杂费（0.04万元）、县中学2024年秋季高中助学金（2.185万元）、2025年秋季碌曲县中学公用经费补助（4.5万元）、2025年度工资缺口、县中学2025年春季特教生公用经费（1.2万元）、县中学2025年春季义务教育公用经费（6.533万元）、2025年县中学公用经费（0.65万元）、县中学2025年义务教育寄宿生生活补助（14.74万元）、县中学2025年秋季寄宿生公用经费（2.625万元）、县中学2025年春季高中助学金补助（1.955万元）、县中学2025年上半年班主任津贴（1.6万元）、县中学2025年秋季义务阶段公用经费（9.813）等29个项目绩效自评结果。

2025年我单位总共开展的项目有29个，其中评价为优的项目有25个，这25个项目涵盖家庭经济困难学生补助、高中免学杂费补助、学校公用经费、义务教育取暖费、学生接送费、医保及公积金财政补助、班主任津贴、课后服务费、高中助学金、特教公用经费等各类教育专项资金。各项目均按政策要求规范组织实施，资金拨付及时，经费使用合规，有效落实学生资助政策，保障学校办学运转、教师待遇保障与教育教学服务开展，切实减轻学生家庭负担，改善办学条件，取得良好的教育社会效益。评价为良的项目有1个，该项目资金主要用于学校食堂炊事人员薪酬发放，保障食堂正常供餐。项目基本完成既定目标，但在绩效过程管控、指标精细化管理方面仍存在不足，有待后续进一步优化提升。评价为差的项目有3个，春秋季高中寄宿生生活费和推普资金，这3个项目存在资金执行不到位、未按计划开展对应工作等问题，资金效益未能发挥，后续学校将对以上项目深入剖析原因，落实整改措施，强化专项资金全过程管理，切实提升财政资金使用效益。

1. 部门整体绩效评价结果

   经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为73.81，评价结果为“良”。

   本年度，我校严格遵守财政资金管理相关规定，统筹使用各项教育经费，保障教育教学、学生资助、教师保障等各项工作有序开展，绝大多数专项资金实施成效良好，较好完成年度办学目标，切实发挥财政教育资金的保障作用。但是部分项目存在预算执行进度缓慢、资金未能按计划支出、项目实施不到位等问题，资金使用效益未能充分发挥，造成绩效分值扣减。

   下一步，学校将针对绩效评价发现的问题逐项梳理、落实整改，强化项目事前谋划与全过程绩效监控，科学编制预算，加快资金执行，规范专项资金管理，持续提升财政教育资金使用效益，推动学校教育事业高质量发展。

2. 名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。