2025年度

中共碌曲县委宣传部部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻媒体工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；研究拟定重大问题对外宣传口径。

2、负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；组织全国、省、州重大先进典型的学习和推广，培育挖掘、学习推广和上报全县先进典型，配合有关部门做好党员教育工作；组织开展社会主义核心价值观、民主法治、形势政策等教育活动。

3、拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全县哲学社会科学规划工作；配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

4、统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业的发展，研究提出全县新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，承担指导协调国有文化资产监管工作，联系指导县内重点文化企业改革工作；指导和协调各有关部门加强对文化市场的管理工作，包括从业人员的教育培训、依法管理、监督检查等；贯彻落实国家、省、州“扫黄打非”工作方针政策，拟定全县“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处；承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

5、负责全县新闻和出版工作的宏观管理和指导监督在政治方向和政策方面实施领导；指导和管理文化事业业务工作。规划、部署全县思想政治工作；负责全县党员教育工作；贯彻中央和省、州委关于外宣工作的方针政策；制定全县外宣工作规划；对全县外宣工作实施领导等。

二、机构设置

1、机关内设机构

中共碌曲县委宣传部现设3个内设科室，具体为：碌曲县新时代文明实践中心、碌曲县委讲师组、碌曲县文学艺术界联合会。

2、所属单位概况

中共碌曲县委宣传部核定行政编制7名，实有人员5名。

新时代文明实践中心机构性质为事业单位，机构规格为副科级，隶属于中共碌曲县委宣传部。核定事业编制5名，实有在编人员5名。

碌曲县委讲师组机构性质为事业单位，机构规格为副科级，隶属于中共碌曲县委宣传部。核定事业编制4名，实有在编人员3名，空编1名。

碌曲县文学艺术界联合会机构性质为参公单位，机构规格为正科级，隶属于中共碌曲县委宣传部。核定事业编制3名，实有在编人员3名。

 

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

      2025年度收、支总计均为485.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少180.91万元，下降27.16%，主要原因是上年项目已完工，本年不再拨付对应项目经费，所以收入减少。

   二、收入决算情况说明

   2025年度收入合计484.82万元,其中：财政拨款收入483.97万元,占99.82%；其他收入0.85万元,占0.18%。

   三、支出决算情况说明

   2025年度支出合计485.25万元,其中：基本支出484.40万元,占99.82%；项目支出0.85万元,占0.18%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2025年度财政拨款收、支总计均为483.97万元。与上年相比,各减少179.58万元，下降27.06%。主要原因是上年项目已完工，本年不再拨付对应项目经费，所以收入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，县委宣传部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障保工资、保运转及宣传事业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：理论宣讲、文明实践、新闻舆论宣传、精神文明创建等工作，2025年度决算数为485.27万元，占财政拨款支出总额的99.82%，主要用于保障单位人员工资、社保公积金、日常运转公用经费、保障宣传等履职重点业务支出，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，持续提升财政资金使用效益。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出483.97万元,较上年决算数减少179.58万元，下降27.06%。主要原因是上年项目已完工，本年不再拨付对应项目经费，所以收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出483.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出376.89万元,占77.88%；文化旅游体育与传媒支出20.30万元，占4.19%；社会保障和就业支出34.58万元,占7.15%；卫生健康支出20.83万元,占4.30%；住房保障支出31.36万元,占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.39万元,支出决算为483.97万元,完成年初预算的84.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为485.79万元,支出决算为376.89万元,完成年初预算的77.58%,决算数小于预算数的主要原因是上年项目已完工，本年不再拨付对应项目经费，所以收入减少。

   7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加安排相关经费，据实发生支出，因此决算数大于年初预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为35.79万元,支出决算为34.58万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按测算口径预留较为充足的经费保障额度，实际执行过程中按政策规定据实缴纳，导致决算数小于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为22.43万元,支出决算为20.83万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按测算口径预留较为充足的经费保障额度，实际执行过程中按政策规定据实缴纳，导致决算数小于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为31.38万元,支出决算为31.36万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按测算口径预留较为充足的经费保障额度，实际执行过程中按政策规定据实缴纳，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出483.97万元。其中：

人员经费352.42万元,较上年决算数减少20.46万元，下降5.49%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资81.99万元、津贴补贴169.16万元、社会保障缴费86.26万元。

公用经费131.54万元,较上年决算数减少159.12万元，下降54.74%,主要原因是严格执行过紧日子相关规定，压减非必要一般性支出。公用经费用途主要包括办公费74.36万元、印刷费3.9万元、邮电费1.8万元、差旅费1.9万元、其他交通费6.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，无相关经费支出。较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,主要原因是主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，无相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)人员。较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,主要原因是过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

1. 机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出131.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费74.36万元、印刷费3.9万元、邮电费1.8万元、差旅费1.9万元、其他交通费6.3万元。机关运行经费较上年决算数减少159.12万元，下降54.74%,主要原因是过“紧日子”要求，厉行勤俭节约。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未开展会议费支出。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元，下降100.00%,主要原因是未培训费支出。

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计6.60万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.20万元。授予中小企业合同金额6.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金107.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。开展1个整体自评，涉及金额311.93万元，项目自评分91.44预算整体情况是优秀，年度各项工作高效推进，闭环落实，重点工作成效突出，经费保障到位，到账资金均按期列支，使用规范，无结余，各项既定目标全面达成，整体工作成效良好。对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年车改补助（6.3万元）、锅庄文化周宣传工作经费（10万元）、补拨抚恤金（朱东方0.51万元）、2025年新时代文明实践中心以奖代补经费（15万元）、2025年度工资缺口（10.85万元）、2025年度创建省级文明县工作经费（50万元）、宣传报道和舆情处置组经费（5万元）、宣传工作经费（10万元）等8个项目绩效自评结果。

   1.“2025年车改补助（6.3万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为10.4万元,执行数为6.3万元,完成预算的80.89%，预算绩效执行情况良好。项目绩效目标完成情况：一是按规定标准发放车改补助，落实车改政策；二是保障公务出行需求，降低公务运行成本。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金未能全部使用；二是预算测算不够精准，预估额度偏高。下一步改进措施：一是精准摸排实际需求，提高预算编制水平；二是强化资金动态管控，提升预算执行效率。

2.“锅庄文化周宣传工作经费（10万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成锅庄文化周宣传各项工作；二是有效传播本土特色文化，提升地方文化影响力。发现的主要问题及原因：一是宣传模式创新不足；二是宣传成果总结不够深入，复盘工作不到位。下一步改进措施：一是丰富宣传形式，拓宽宣传渠道；二是及时梳理活动成效，提升宣传工作质效。

    3.“补拨抚恤金（朱东方0.51万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是抚恤金足额及时发放，资金使用合规；二是落实民生优抚政策，保障群众切身利益。发现的主要问题及原因：一是绩效资料整理不够细致；二是项目成效总结不够详实。下一步改进措施：一是规范完善项目台账资料；二是细化成效总结，提升民生保障质效。

    4.“2025年新时代文明实践中心以奖代补经费（15万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是足额保障文明实践工作经费，各项活动有序开展。；二是丰富群众精神文化生活，提升新时代文明实践工作质效。发现的主要问题及原因：一是活动形式创新不足，特色亮点不多；二是项目绩效精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是创新活动载体，打造文明实践特色品牌；二是细化绩效管理，全面提升项目实施成效。

    5.“2025年度工资缺口（10.85万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.53分。项目全年预算数为10.85万元,执行数为10.85万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是资金足额拨付，工资待遇得到保障，确保工资按时发放；二是有效缓解经费缺口压力，保障单位正常运转，稳定干部队伍；发现的主要问题及原因：一是经费保障长效机制尚不健全，每年仍存在工资缺口；二是预算测算不够细致，对人员经费需求预判不够精准。下一步改进措施：一是科学做好经费测算，提升预算编制的精准性。二是拓宽资金保障渠道，力争实现人员经费足额保障。

6.“2025年度创建省级文明县工作经费（50万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是足额保障文明创建各项工作有序推进；二是夯实文明创建基础，有效提升县域文明建设水平。发现的主要问题及原因：一是创建亮点打造不够突出，特色宣传力度不足；二是常态化长效化创建机制仍需完善。下一步改进措施：一是深挖创建亮点，加大宣传推广力度；二是健全长效管理机制，巩固文明创建成果。

   7.“宣传报道和舆情处置组经费（5万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全年宣传报道工作，正面宣传成效良好；二是 妥善处置各类网络舆情，筑牢舆论安全防线。发现的主要问题及原因：一是宣传内容创新性不足，精品稿件偏少；二是舆情预判预警能力有待提升。下一步改进措施：一是 创新宣传方式，提升宣传质量与传播力度；二是 强化舆情研判，提升应急处置专业化水平。

  8.“宣传工作经费（10万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%，预算绩效执行情况优秀。项目绩效目标完成情况：一是足额保障宣传工作开展，圆满完成全年宣传任务；二是积极正面宣传推介，有效提升本地对外形象。发现的主要问题及原因：一是宣传形式较为单一，创新力度仍有提升空间；二是宣传成果总结提炼不够系统全面。下一步改进措施：一是丰富宣传载体，创新宣传内容和方式；二是强化成果梳理总结，持续提升宣传工作质效。

三、部门重点绩效评价结果

2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分91.44分，自评结果为“优秀”。本年度能够严格执行部门预算管理各项规定，合理统筹财政资金，全力保障理论宣传、意识形态、新时代文明实践等重点工作落地见效，资金使用规范，财政资金效益得到有效发挥。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

1. “锅庄文化周宣传工作经费（10万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩2.