2025年度

中共碌曲县委政法委员会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、 组织全县政法工作和县委、县政府协调社会治安综合治理，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定，排查调处矛盾纠纷，检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合本县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件等。

二、负责组织开展本县人民防线网络建设，开展以情报、调查、业务调研等为基础的国家安全工作；负责组织开展国家安全宣传教育；负责为上级国家安全机关在当地开展工作疏通渠道和提供配合；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办；

三、贯彻执行党和国家关于维护稳定的方针、政策和总体部署；

四、组织协调有关部门防范和打击境内外敌对势力、敌对分子利用人民内部矛盾和“民族宗教”问题制造事端，进行各种渗透颠覆破坏活动；及时调查研究，排查各种矛盾问题隐患，维护国家安全和社会稳定；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

行政编制7个，书记1名，副书记3名；碌曲县社会治安综合治理中心事业编制8名，领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；国家安全领导小组办公室事业编制2名,其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出,故本表无数据。

1. 有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1321.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加326.44万元，增长32.82%，主要原因是本单位本年度新增两个项目2025年度碌曲县重点乡镇综治维稳中心建设项目和郎木寺片区维稳处突指挥中心提升改造项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1316.54万元,其中：财政拨款收入1312.84万元,占99.72%，其他收入3.70万元,占0.28%；其他收入是2025年度工会经费及甘南州委政法委拨入情报信息费。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1316.91万元,其中：基本支出598.47万元,占45.45%；项目支出718.44万元,占54.55%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1312.84万元。与上年相比,各增加331.26万元，增长33.75%。主要原因是本单位本年度新增两个项目2025年度碌曲县重点乡镇综治维稳中心建设项目和郎木寺片区维稳处突指挥中心提升改造项目。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共碌曲县委政法委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公、差旅、专项等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2013699（其他共产党事务支出）和2299999（其他支出），2025年度决算数为718.44万元，占财政拨款支出总额的56%，主要用于2025年度碌曲县重点乡镇综治维稳中心建设项目和郎木寺片区维稳处突指挥中心提升改造项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1312.84万元,较上年决算数增加331.26万元，增长33.75%。主要原因是本单位本年度新增两个项目2025年度碌曲县重点乡镇综治维稳中心建设项目和郎木寺片区维稳处突指挥中心提升改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1312.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出778.77万元,占59.32%；社会保障和就业支出43.26万元,占3.30%；卫生健康支出19.80万元,占1.51%；农林水支出1.00万元,占0.08%；住房保障支出29.56万元,占2.25%；其他支出440.45万元,占33.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1707.61万元,支出决算为1312.84万元,完成年初预算的76.88%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1214.51万元,支出决算为778.77万元,完成年初预算的64.12%,决算数小于预算数的主要原因是2025年建设项目未完成竣工验收部分资金未支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为48.26万元,支出决算为43.26万元,完成年初预算的89.63%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为18.92万元,支出决算为19.80万元,完成年初预算的104.64%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险支出增长。

4．住房保障支出年初预算数为25.92万元,支出决算为29.56万元,完成年初预算的114.05%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出增长。

5．其他支出年初预算数为400.00万元,支出决算为440.45万元,完成年初预算的110.11%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度重点乡镇综治维稳中心建设项目支付工程质量保证金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出594.41万元。其中：

人员经费500.37万元,较上年决算数减少22.62万元，下降4.32%,主要原因是本年度单位人员变动及职工车补以专项经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。

公用经费94.03万元,较上年决算数增加20.25万元，增长27.44%,主要原因是视屏监控费用增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、劳务费、差旅费、其他交通费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位公务车由机关事务局保障，因此无相关费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的车改后本单位公务车由机关事务局保障，因此无相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的车改后本单位公务车由机关事务局保障，因此无相关费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位公务接待由机关事务局保障，因此无相关费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出94.03万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、手续费、劳务费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加20.25万元，增长27.44%,主要原因是郎木寺片区维稳处突指挥中心冬季用暖电费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未开展外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.85万元,其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据甘南州财政局关于开展2025年度绩效自评工作的要求，中共碌曲县委政法委员会按照部门整体支出和项目支出全覆盖的原则开展自评工作。本次自评对象包括：一是部门整体支出绩效自评；二是16个项目的支出绩效自评，具体项目为：州财行[2025]90号2025年全省网格员队伍省级补助经费（自评得分96.67分，等级优）、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费（自评得分87.86分，等级良）、综治维稳政务专网费及综治机房托管费（自评得分96.67分，等级优）、职工医疗保险（自评得分96.67分，等级优）、职工养老保险（自评得分96.67分，等级优）、人员工资（自评得分91.81分，等级优）、职工住房公积金（自评得分96.67分，等级优）、州财行[2025]91号2025年州级补助联户长经费及网格员补助资金（自评得分96.67分，等级优）、州财农[2025]35号涉藏州县建设专项2025年第一批中央基建投资（重点乡镇综治维稳中心建设项目）（自评得分95.42分，等级优）、维稳工作经费（自评得分90.01分，等级优）、州财行[2025]89号2025年全省涉藏州县“网格化+十户联防”工作联户员补助资金（自评得分96.67分，等级优）、甘财振兴[2025]1号县派驻村工作队员驻村补助经费县委政法委1万元（自评得分97.00分，等级优）、郎木寺武警中队营房日常运行经费（自评得分96.67分，等级优）、网格化+十户联防工作经费（自评得分94.14分，等级优）、退休人员职业年金个人账户记实（万玛才让）（自评得分96.67分，等级优）、碌曲县郎木片区WWCTZH中心提升改造项目（300万）（自评得分95.14分，等级优）。

  二、支出绩效自评情况分析

年度资金总额年初预算数为17076147.34元，全年预算数为14049833.40元，全年执行数为9858834.29元，执行率为70.17%，执行率指标分值10分，按评分标准得7.01分。

其中：基本支出年初预算数为3097660.75元，全年预算数为3083865.85元，全年执行数为2713778.74元，执行率为87.99%。人员经费年初预算数为2843445.85元，全年预算数为2843445.85元，全年执行数为2583327.54元，执行率为90.85%。公用经费年初预算数为254214.90元，全年预算数为240420.00元，全年执行数为130451.20元，执行率为54.25%。

其中：项目支出年初预算数为13978486.59元，全年预算数为10965967.55元，全年执行数为7145055.55元，执行率为65.15%。重点项目年初预算数为13978486.59元，全年预算数为10965967.55元，全年执行数为7145055.55元，执行率为65.15%。

未完成原因分析：本年度有两个项目竣工验收，未支付质保金，2026年底将支付质保金，人员类住房公积金预算额未全额支出。

三、预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目16个。通过本次自评，有15个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良。各项目自评情况分析如下：

（一）项目1--州财行[2025]90号 2025年全省网格员队伍省级补助经费

本项目全年预算数为90738.00元，全年执行数为90738.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为90738元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（二）项目2--严重精神障碍患者监护人以奖代补经费

本项目年初预算数450000.00元，全年预算数为450000.00元，全年执行数为360000.00元，全年执行率为80%。其中：财政拨款执行数为360000元，执行率为80%。执行率指标分值10分，按评分标准得8分。本项目自评价得分87.86分，自评结果为“良”。

（三）项目3--综治维稳政务专网费及综治机房托管费

本项目年初预算数45000.00元，全年预算数为45000.00元，全年执行数为45000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为45000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（四）项目4--职工医疗保险

本项目全年预算数为8772.89元，全年执行数为8772.89元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为8772.89元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（五）项目5--职工养老保险

本项目全年预算数为19908.35元，全年执行数为19908.32元，全年执行率为99.99%。其中：财政拨款执行数为19908.32元，执行率为99.99%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。

本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。

（六）项目6--人员工资

本项目全年预算数为1100000.00元，全年执行数为565836.81元，全年执行率为51.43%。其中：财政拨款执行数为565836.81元，执行率为51.43%。执行率指标分值10分，按评分标准得5.14分。

本项目自评价得分91.81分，自评结果为“优”。

（七）项目7--职工住房公积金

本项目全年预算数为36425.16元，全年执行数为36425.16元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为36425.16元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（八）项目8--州财行[2025]91号 2025年州级补助联户长经费及网格员补助资金

本项目全年预算数为73062.00元，全年执行数为73058.08元，全年执行率为99.99%。其中：财政拨款执行数为73058.08元，执行率为99.99%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（九）项目9--州财农[2025]35号 涉藏州县建设专项2025年第一批中央基建投资（重点乡镇综治维稳中心建设项目）

本项目年初预算数4000000.00元，全年预算数为4000000.00元，全年执行数为3483500.00元，全年执行率为87.08%。其中：财政拨款执行数为3483500元，执行率为87.08%。执行率指标分值10分，按评分标准得8.70分。

本项目自评价得分95.42分，自评结果为“优”。

（十）项目10--维稳工作经费

本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为200000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为200000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分90.01分，自评结果为"优"。

（十一）项目11--州财行[2025]89号 2025年全省涉藏州县“网格化+十户联防”工作联户员补助资金

本项目全年预算数为529200.00元，全年执行数为529200.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为529200元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（十二）项目12--甘财振兴[2025]1号 县派驻村工作队员驻村补助经费 县委政法委1万元

本项目全年预算数为10000.00元，全年执行数为10000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为10000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

本项目自评价得分97分，自评结果为“优”。

（十三）项目13--郎木寺武警中队营房日常运行经费

本项目年初预算数400000.00元，全年预算数为400000.00元，全年执行数为400000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为400000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（十四）项目14--网格化+十户联防工作经费

本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为184584.00元，全年执行率为92.29%。其中：财政拨款执行数为184584元，执行率为92.29%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.22分。本项目自评价得分94.14分，自评结果为“优”。

（十五）项目15--退休人员职业年金个人账户记实（万玛才让）  本项目年初预算数104042.55元，全年预算数为104042.55元，全年执行数为104042.55元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为104042.55元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

（十六）项目16--碌曲县郎木片区WWCTZH中心提升改造项目（300万）

本项目年初预算数3000000.00元，全年预算数为3000000.00元，全年执行数为2779880.00元，全年执行率为92.66%。其中：财政拨款执行数为2779880元，执行率为92.66%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.26分。本项目自评价得分95.14分，自评结果为“优”。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

无。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。