2025年度

碌曲县住房和城乡建设局部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

县住建局负责贯彻落实党中央关于城市建设和管理工作的决策部署及省、州、县委工作要求，把坚持和加强党对城市建设和管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关建设行政管理方针、政策和法律法规，基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、城建管理、市容市貌和环境卫生管理、市政公用事业的政策法规等相关的发展战略、负责住房和城乡建设行业管理。

（二）组织落实监督检查工程建设用地指标和工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额实施。

（三）负责全县50 万以下工程建设实施阶段的综合管理工作，开工报告审批、终审竣工决算；负责工程建设、施工、监理，材料设备的招标监督；负责对全县50 万以下工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收、备案工作；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究等前期工作。

（ 四）负责城市和村镇建设，负责村镇和城市基础设施工程的立项和审核报批；负责城市供水、节水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容和环卫工作；监督管理市容市貌环境治理和城建管理；指导村镇统一开发、综合建设和绿化工作。

（五）负责全县住宅建设工作，负责住宅和房地产行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；规范房地产市场；负责全县城镇住房制度改革工作；拟定全县城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县

内省属及州属单位住房制度改革的实施工作。

（六）负责全县建设工程施工安全、工程质量、文明施工的监督管理，组织全县建设工程质量和施工安全检查，参与非施工类建设行业安全生产检查；负责重大城市基础设施、市政公用设施生产运行安全事故和全县建设工程重大安全与质量事故的调查处理；并对以上职责内的违法违规行为进行查处。

（七）负责全县建筑施工企业安全生产许可证及企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证的审核报批和日常监督管理工作。

（八）负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查，特殊工程消防验收，一般项目工程消防备案等工作。

（九）行政审批事项

1.《建设工程施工许可证》核发；

2.城市桥梁上架设各类市政管线审批；

3.《城市排水许可证》核发；

4.从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；

5.城市新建燃气企业审批，燃气设施改动审批，燃气经营许可证核发；

6.临时占用、挖掘城市道路许可;

7.《商品房预售许可证》核发;

8.房地产估价机构资质核准;

9.建设工程安全措施备案、拆除工程资质备案;

10.建设工程竣工验收报告和相关文件备案。

（十） 推进城区秩序优化,通过集中整治实现城区形象改观、功能完善、

品质提升、管理规范, 建立起分工明确、责任到位、监管有力、科学规范的城区管理长效机制，加快推动城区管理规范化、科学化，基础设施建设逐步提升,环境面貌和秩序明显改善,城区管理体制机制逐步健全,实现城区环境整洁有序、人民群众满意度显著增强，为全县人民营造整洁文明有序的城区环境。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）综合办公室。负责组织协调局机关日常工作;重点做好对外公务接待工作和外联协调工作;负责协调局机关政务和局内外的重大公务活动;负责上级机关文件、电报、信函的收发传递、传阅、催办,各类文件材料的印制、上报、

分发;负责局各类会务的组织安排工作;负责机要保密、文书档案、信息、印鉴管理、机关后勤、行政事务;负责局机关固定资产维护管理、环境卫生、安全保卫等工作;负责局机关及局属单位的财务管理与审计监督工作;负责局财务的资金调度,协调财政、审计、物价、银行等业务部门处理财务往来工作;负责局财务结算中心工作及局属事业单位经费收缴及管理工作;负责机关并指导监督所属单位的财务管理、国有资产监督管理和内部审计工作;负责各项建设资金的管理;拟订城市维护费及有关专项经费的使用规划并监督落实。

（二）住房城乡建设股。负责建设工程实体质量及施工安全监督检查，组织拟订工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划并监督执行;组织落实监督检查工程建设用地指标和工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额实施。负责全县 1000 万以下工程建设实施阶段的综合管理工作，开工报告审批、终审竣工决算；负责工程建设、施工、监理，材料设备的招标监督；负责对全县 1000 万以下工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收、备案工作；承担建设工程消防设计审查验收职责；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。负责全县住宅建设工作，负责

宅和房地产行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；规范房地产 市场；负责全县城镇住房制度改革工作；拟定全县城镇住房制度综合配套改革 的政策和方案并组织实施；组织县内省属及州属单位住房制度改革的实施工作。参与城市地下交通干线和其他地下工程的建设；负责城市供水、节水、燃气热 力、市政设施、垃圾与污水处理。同时拟定保障性住房相关政策，会同相关部 门做好中央有关保障性住房资金安排，监督组织实施；编制保障性住房发展规 划和年度计划并监督实施。负责城市和村镇建设，负责城市和村镇基础设施工 程的立项和审核报批；负责园林绿化、城市雕塑、市容和环卫工作；监督管理 市容市貌环境治理和城市综合管理执法工作；指导村镇统一开发、综合建设和 绿化工作。同时也全面负责推进城区秩序优化,通过集中整治实现城区形象改观、功能完善、品质提升、管理规范, 建立起分工明确、责任到位、监管有力、科 学规范的城区管理长效机制，加快推动城区管理规范化、科学化，基础设施建 设逐步提升,环境面貌和秩序明显改善,城区管理体制机制逐步健全,实现城区环境整洁有序、人民群众满意度显著增强，为全县人民营造整洁文明有序的城区 环境。

机关党支部。负责机关及所属单位党的建设和纪检工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25088.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少4879.74万元，下降16.28%，主要原因是主要是严格落实过紧日子要求，压减一般性财政经费支出，同时本年度实施的基建类项目数量、项目投资规模较上年度有所减少，部门财政拨款收入及对应项目支出相应下降，致使本年度收支总计较上年同步减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计24935.75万元,其中：财政拨款收入24935.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计24945.75万元,其中：基本支出1777.53万元,占7.13%；项目支出23168.22万元,占92.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为24935.75万元。与上年相比,各减少5032.90万元，下降16.79%。主要原因是主要是严格落实过紧日子要求，压减一般性财政经费支出，同时本年度实施的基建类项目数量、项目投资规模较上年度有所减少，部门财政拨款收入及对应项目支出相应下降，致使本年度收支总计较上年同步减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，住房和城乡建设局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障住房保障、危房改造、基础设施建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基建项目结转方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他支出（科目名称），2025年度决算数为12127.415514万元，占财政拨款支出总额的48.63%，主要用于以前年度化债项目（供暖补贴欠款、城南城北亮化、城东片区综合管网建设项目）、2025年度藏区基建专项、以前年度藏区基建专项工程尾款、质保金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18753.04万元,较上年决算数增加793.76万元，增长4.42%。2025年度完成历史欠款化债项目5个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18753.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出580.02万元,占3.09%；社会保障和就业支出128.96万元,占0.69%；卫生健康支出63.62万元,占0.34%；节能环保支出197.43万元,占1.05%；城乡社区支出4618.17万元,占24.63%；农林水支出1.00万元,占0.01%；住房保障支出1036.43万元,占5.53%；其他支出12127.42万元,占64.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6585.56万元,支出决算为18753.04万元,完成年初预算的284.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为580.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度完成项目质保金到期。

2．社会保障和就业支出年初预算数为132.12万元,支出决算为128.96万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的单位正式职工调出3人，未调入新的人员，工资年初预算依据2024年12月工资基础。

3．卫生健康支出年初预算数为64.86万元,支出决算为63.62万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是单位正式职工调出3人，未调入新的人员，医疗保险金额根据2024年12月工资基础。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为197.43万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为2023年结转项目资金，因此未做预算。

5．城乡社区支出年初预算数为6304.85万元,支出决算为4618.17万元,完成年初预算的73.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目下达较晚，加之我县高海拔地区有效施工窗口期有限，项目未能在本年度全部实施完成，部分资金结转下年继续执行，导致当年实际支出未达到年初预算规模。

6．住房保障支出年初预算数为83.74万元,支出决算为1036.43万元,完成年初预算的1237.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中结转以前年度住房保障类专项补助资金，该部分资金未纳入年初部门预算，在年度执行中追加调整，造成年度决算支出大幅高于年初预算数。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12127.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年中收到上级追加下达的化债、藏区基建等专项转移支付资金，该部分资金未纳入部门年初预算，在其他支出科目核算。2025年度该科目决算数12127.415514万元，占财政拨款支出总额的48.63%，主要用于化解以前年度供暖补贴欠款、城南城北亮化、城东片区综合管网建设项目等历史项目欠款，以及2025年度藏区基建专项、以前年度藏区基建专项工程尾款、项目质保金兑付等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.53万元。其中：

人员经费1096.56万元,较上年决算数增加1.47万元，增长0.13%,人员正常调资、社保缴费基数小幅调整，人员数量总体保持稳定，人员经费小幅上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员相关支出。

公用经费680.97万元,较上年决算数增加273.28万元，增长67.03%,主要原因是单位业务工作任务增加，城市运维、环卫保洁、设施管护等业务工作量加大，相应增加办公运行、业务保障相关公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、劳务费等日常业务运行保障支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6182.70万元,本年支出6182.70万元,年末结转和结余0.00万元,本年资金来源主要为上缴后返还的保障性住房自筹资金、结转政府专项债券资金。主要项目支出：保障性住房自筹资金1164.82万元、保障性住房建设相关房款类资金1531.41万元；超长期特别国债城区排水防涝设施改造项目613.96万元；专项债项目：天然气管网建设工程32.50万元、城区充电桩建设项目1430.74万元、城区生态停车场建设项目131.64万元、餐厨垃圾资源化利用无害化处理工程244.00万元、城区污水处理厂提标改造工程756.00万元、郎木寺生活污水处理工程755.00万元，同时统筹用于郎木寺景区基础设施提升、郎木寺镇污水处理、生活垃圾无害化分类处理、县城东区道路及供水建设等项目。资金全部用于城镇保障性安居工程、市政基础设施、污水垃圾处理等建设，本年度资金全部执行完毕，收支平衡，年末无结转结余。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是严控公务接待，本年度未发生公务接待业。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.本年度未安排因公出国（境）相关计划，无相关经费预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是连续年度均无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护相关经费预算,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置、运维财政拨款支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护相关经费预算，较上年决算数持平,主要原因是连续年度均无公务用车购置、运维财政拨款支出。

1. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控公务接待，本年度未发生公务接待业,较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是严控公务接待，本年度未发生公务接待业。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   (部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2025年度无机关运行相关经费。”)

   2025年度本部门机关运行经费支出680.97万元,机关运行经费主要用于开支维持单位正常运转的公务费以及环卫队工作经费、城市维护费、环境卫生整治经费、环卫队财政临聘人员工资及人社零就业环卫保洁员财政补贴等(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加273.28万元，增长67.03%,主要原因是执法局增加三辆执法车辆以及相关费用增加、财政临聘环卫工人增加22人，环卫工工资增加、资产运维维修频次提升，资产运行维护支出相应增加，导致机关运行经费总体较上年增幅较大。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格执行会议经费管理制度，从严控制会议召开，本年度未发生会议相关支出。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%,主要原因是本年度相关培训工作依托线上平台开展、或合并至其他工作统筹开展，未发生专项培训经费支出。

   十一、政府采购支出情况说明

   (部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2025年度无政府采购相关经费。”)

   2025年度本部门政府采购支出合计341.85万元,其中：政府采购货物支出272.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.78万元。授予中小企业合同金额273.63万元,占政府采购支出总额的80.04%,其中：授予小微企业合同金额273.63万元,占政府采购支出总额的80.04%。

   十二、国有资产占用情况说明

   (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于环卫队作业车辆，其中包括洒水车、垃圾压缩车、餐厨垃圾车、吸粪车等。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金16975.52万元,占一般公共预算项目支出总额的90.52%。对2025年度保障性住房自筹资金、餐厨垃圾无害化处理、碌曲县城区排水防涝建设项目（一期）等18个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6182.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对农村危房改造、城区充电桩等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出18753.04万元,政府性基金预算支出6182.703万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次项目支出绩效自评结果：优等级项目28个，良等级项目10个，中等级项目1个，差等级项目7个。通过本次绩效自评，全面客观反映部门整体及各项目支出绩效实施成效，同时也暴露出部分项目在预算执行、项目推进方面存在短板，为下一年度预算编制、项目谋划以及全过程绩效管理工作提供重要参考依据。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映自评对象包括部门整体支出和46个项目支出。部门整体自评得分为85.24分，等级为良。项目支出自评中，优等级项目28个，良等级项目10个，中等级项目1个，差等级项目7个。其中，《碌曲县城南新区道路及排水工程》《城市维护费》《碌曲县城南片区亮化提升改造工程》等28个项目评价为优；《碌曲县城郎木寺路道路改扩建工程》《碌曲县城南巷道改造提升工程》《甘财预[2023]8号郎木寺集中供热工程》等10个项目评价为良；《2024-2025年度供暖补贴》评价为中；《城镇保障性住房安居工程专项资金》《郎木寺镇污水处理厂第三方运费费》《甘财综（2022）23号2022年中央财政保障性安居工程补助资金》等7个项目评价为差。通过本次自评，全面反映了部门整体和项目支出的绩效情况，为下一年度预算编制和绩效管理提供了重要依据。

   三、部门重点绩效评价结果

   2025年我单位由财政委托第三方开展的重点绩效一个（城区充电桩），得分85.87，等级为良。我单位部门重点项目绩效评价一个（农村危旧房改造）得分94.5，评价结果为“优”

4. 名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。