2025年度碌曲县自然资源局部门决算-碌曲县人民政府

2025年度碌曲县自然资源局部门决算

2026-10-19 碌曲县财政局浏览：

2025年度

碌曲县自然资源局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作。

二、机构设置

行政单位1个，独立核算机构1个。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,660.87	一、一般公共服务支出	31	183.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.63
	9		九、卫生健康支出	39	47.17
	10		十、节能环保支出	40	12,713.44
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	67.63
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,454.76
	19		十九、住房保障支出	49	64.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	107.65
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	14,670.87	本年支出合计	57	14,738.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3,849.20	年末结转和结余	59	3,781.91
总计	30	18,520.07	总计	60	18,520.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,670.87	14,670.87
201	一般公共服务支出	183.75	183.75
20199	其他一般公共服务支出	183.75	183.75
2019999	其他一般公共服务支出	183.75	183.75
208	社会保障和就业支出	99.63	99.63
20805	行政事业单位养老支出	99.63	99.63
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94
210	卫生健康支出	47.17	47.17
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56
211	节能环保支出	12,713.44	12,713.44
21104	自然生态保护	11,951.00	11,951.00
2110401	生态保护	1,225.75	1,225.75
2110406	自然保护地	10,725.25	10,725.25
21105	森林保护修复	762.44	762.44
2110501	森林管护	762.44	762.44
213	农林水支出	67.63	67.63
21302	林业和草原	66.63	66.63
2130207	森林资源管理	1.10	1.10
2130211	动植物保护	0.31	0.31
2130236	草原管理	45.22	45.22
2130238	退耕还林还草	20.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,387.48	1,387.48
22001	自然资源事务	1,387.48	1,387.48
2200101	行政运行	601.00	601.00
2200106	自然资源利用与保护	240.97	240.97
2200199	其他自然资源事务支出	545.52	545.52
221	住房保障支出	64.12	64.12
22102	住房改革支出	64.12	64.12
2210201	住房公积金	64.12	64.12
229	其他支出	107.65	107.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.00	10.00
22999	其他支出	97.65	97.65
2299999	其他支出	97.65	97.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,738.16	818.44	13,919.72
201	一般公共服务支出	183.75	0.01	183.74
20199	其他一般公共服务支出	183.75	0.01	183.74
2019999	其他一般公共服务支出	183.75	0.01	183.74
208	社会保障和就业支出	99.63	99.63
20805	行政事业单位养老支出	99.63	99.63
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94
210	卫生健康支出	47.17	47.17
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56
211	节能环保支出	12,713.44		12,713.44
21104	自然生态保护	11,951.00		11,951.00
2110401	生态保护	1,225.75		1,225.75
2110406	自然保护地	10,725.25		10,725.25
21105	森林保护修复	762.44		762.44
2110501	森林管护	762.44		762.44
213	农林水支出	67.63		67.63
21302	林业和草原	66.63		66.63
2130207	森林资源管理	1.10		1.10
2130211	动植物保护	0.31		0.31
2130236	草原管理	45.22		45.22
2130238	退耕还林还草	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,454.76	607.51	847.26
22001	自然资源事务	1,454.76	607.51	847.26
2200101	行政运行	668.28	602.90	65.39
2200106	自然资源利用与保护	240.97		240.97
2200199	其他自然资源事务支出	545.52	4.61	540.90
221	住房保障支出	64.12	64.12
22102	住房改革支出	64.12	64.12
2210201	住房公积金	64.12	64.12
229	其他支出	107.65		107.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.00		10.00
22999	其他支出	97.65		97.65
2299999	其他支出	97.65		97.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,660.87	一、一般公共服务支出	33	183.75	183.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.63	99.63
	9		九、卫生健康支出	41	47.17	47.17
	10		十、节能环保支出	42	12,713.44	12,713.44
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	67.63	67.63
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,387.48	1,387.48
	19		十九、住房保障支出	51	64.12	64.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	107.65	97.65	10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,670.87	本年支出合计	59	14,670.87	14,660.87	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,670.87	总计	64	14,670.87	14,660.87	10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,660.87	816.54	13,844.33
201	一般公共服务支出	183.75	0.01	183.74
20199	其他一般公共服务支出	183.75	0.01	183.74
2019999	其他一般公共服务支出	183.75	0.01	183.74
208	社会保障和就业支出	99.63	99.63
20805	行政事业单位养老支出	99.63	99.63
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94
210	卫生健康支出	47.17	47.17
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56
211	节能环保支出	12,713.44		12,713.44
21104	自然生态保护	11,951.00		11,951.00
2110401	生态保护	1,225.75		1,225.75
2110406	自然保护地	10,725.25		10,725.25
21105	森林保护修复	762.44		762.44
2110501	森林管护	762.44		762.44
213	农林水支出	67.63		67.63
21302	林业和草原	66.63		66.63
2130207	森林资源管理	1.10		1.10
2130211	动植物保护	0.31		0.31
2130236	草原管理	45.22		45.22
2130238	退耕还林还草	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,387.48	605.61	781.87
22001	自然资源事务	1,387.48	605.61	781.87
2200101	行政运行	601.00	601.00
2200106	自然资源利用与保护	240.97		240.97
2200199	其他自然资源事务支出	545.52	4.61	540.90
221	住房保障支出	64.12	64.12
22102	住房改革支出	64.12	64.12
2210201	住房公积金	64.12	64.12
229	其他支出	97.65		97.65
22999	其他支出	97.65		97.65
2299999	其他支出	97.65		97.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.74	302	商品和服务支出	47.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.48	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.79	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.24	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	30207	邮电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.12	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.10	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.69	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		763.84	公用经费合计					52.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：碌曲县自然资源局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出，谷本表无数据

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18520.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加8525.26万元，增长85.30%，主要原因是本年度实施S326公路、站前广场等重点基础设施项目，同时国土空间生态修复、地质灾害防治、耕地保护等专项工作任务增多，上级下达专项项目资金规模增大，项目支出较上年显著上升，导致部门支出总规模同步大幅增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14670.87万元,其中：财政拨款收入14670.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14738.16万元,其中：基本支出818.44万元,占5.55%；项目支出13919.72万元,占94.45%。(

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为14670.87万元。与上年相比,各增加9708.48万元，增长195.64%。国土空间生态修复、地质灾害防治、耕地保护等专项工作任务增多，上级下达专项项目资金规模增大，项目支出较上年显著上升，导致部门支出总规模同步大幅增长。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县自然资源局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障草原生态修复治理、自然保护地等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大，主要是：生态保护，2025年度决算数为13844.33万元，占财政拨款支出总额的94.4%，主要用于生态保护、自然保护、森林管护、森林资源管理等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14660.87万元,较上年决算数增加9698.48万元，增长195.44%。国土空间生态修复、地质灾害防治、耕地保护等专项工作任务增多，上级下达专项项目资金规模增大，项目支出较上年显著上升，导致部门支出总规模同步大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14660.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出183.75万元,占1.25%；社会保障和就业支出99.63万元,占0.68%；卫生健康支出47.17万元,占0.32%；节能环保支出12713.44万元,占86.72%；农林水支出67.63万元,占0.46%；自然资源海洋气象等支出1387.48万元,占9.46%；住房保障支出64.12万元,占0.44%；其他支出97.65万元,占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1776.74万元,支出决算为14660.87万元,完成年初预算的825.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为183.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达专项工作经费，年初部门预算未统筹编制该部分资金，年中通过财政追加安排一般公共服务相关经费，故决算大于年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为96.81万元,支出决算为99.63万元,完成年初预算的102.91%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数年度调整，社保缴费标准提高，实际缴纳社会保险费用较年初预算略有增加。

3．卫生健康支出年初预算数为48.15万元,支出决算为47.17万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员发生变化。

4．节能环保支出年初预算数为10.34万元,支出决算为12713.44万元,完成年初预算的122983.96%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为67.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1558.85万元,支出决算为1387.48万元,完成年初预算的89.01%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出增多，新项目增加。

7．住房保障支出年初预算数为62.59万元,支出决算为64.12万元,完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.65万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出816.54万元。其中：

人员经费763.84万元,较上年决算数增加11.54万元，增长1.53%,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位离退休费。公用经费52.70万元,较上年决算数增加5.70万元，增长12.13%,主要原因是增加编制公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于自然资源相关业务工作，资金严格按照规定用途执行，资金执行完毕，无年末结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出52.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、等日常公用经费。机关运行经费较上年决算数增加5.70万元，增长12.13%,主要原因是本年度办公设施设备购置。资产运行维护相关支出有所增加，保障单位日常业务正常运转。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有会议

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6464.56万元,其中：政府采购货物支出6420.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.03万元。授予中小企业合同金额6464.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6464.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金9649.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度碌曲县西仓镇中心镇区控制性详细规划编制项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林补助）等28个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出9639.67万元,政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。
绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林补助）等29个项目绩效自评结果。
2025年我单位共开展29个项目自评，其中26个项目绩效自评评价为优，2个项目绩效自评评价为良，1个项目绩效自评评价为差，项目绩效目标完成情况：一是绝大多数项目能够按照年初设定绩效目标有序实施，项目产出、效益基本达到预期，资金使用规范，较好完成自然资源保护、征地拆迁、生态管护等各项业务任务；二是个别项目受客观条件制约，项目实施进度滞后，绩效指标未能全部完成，未完全达到年初设定目标要求。发现的主要问题及原因：一是部分项目前期谋划不够充分，绩效指标设置不够细化，指标与项目实际结合不够紧密；二是部分项目受现场实施条件、政策调整等因素影响，项目推进缓慢，预算执行进度不足，造成绩效完成情况不理想。下一步改进措施：一是强化项目事前论证，科学合理设置绩效指标，提升绩效指标针对性、可衡量性，做到指标贴合项目实际；二是压实项目管理责任，加强项目全过程跟踪监管，定期调度项目实施及资金执行进度，及时化解项目推进堵点，切实提升财政资金使用效益。
三、部门重点绩效评价结果
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2025年碌曲县自然资源局单位整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【碌曲县自然资源局（汇总）.xlsx】
附件【碌曲县自然资源局项目支出自评表.xlsx】
附件【2025年碌曲县自然资源局资评报告.pdf】