2025年度

中共碌曲县委组织部部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究和指导全县党的组织建设，主管党员的管理和发展工作；贯彻执行中央和省州县委关于干部队伍建设的方针、政策；提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全县组织工作、干部工作的检查落实；指导协调全县人才工作；主管全县干部教育工作；统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资待遇等事务；统一组织、规划、部署县直机关党的工作；贯彻有关老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和科级及以上退休干部的宏观管理和服务工作；完成县委交办的其他工作等。

二、机构设置

中共碌曲县委组织部是县委职能部门，为正科级。县委组织部统一管理机构编制工作，县委组织部与县委机构编制委员会办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委组织部加挂县委机构编制委员会办公室、县委直属机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。本单位是财政全额拨款独立核算的行政单位，执行的是行政单位会计制度。中共碌曲县委组织部设下列7个内设机构为：1.综合办公室2.组织一股3.组织二股4.干部股5.公务员、人才和教育培训股6.机构编制股（党政群机关社会信用代码管理局）7.事业登记管理股（事业单位登记管理局）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1550.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加142.61万元，增长10.13%，主要原因是住房保障支出、社会保障和就业支出、教育支出、一般公共服务支出、卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1550.15万元,其中：财政拨款收入1530.15万元,占98.71%；其他收入20.00万元,占1.29%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1550.16万元,其中：基本支出1524.24万元,占98.33%；项目支出25.92万元,占1.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1530.15万元。与上年相比,各增加336.76万元，增长28.22%。主要原因是住房保障支出、社会保障和就业支出、教育支出、一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共碌曲县委组织部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、社保、基础设施建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为739.45万元，占财政拨款支出总额的48.32%，主要用于工资福利支出、职工医疗养老、住房公积金等方面

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1530.15万元,较上年决算数增加336.76万元，增长28.22%。主要原因是行政运行、其他普通教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1530.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出682.16万元,占44.58%；教育支出40.90万元,占2.67%；文化旅游体育与传媒支出1.47万元，占0.10%；社会保障和就业支出151.67万元,占9.91%；卫生健康支出52.05万元,占3.40%；农林水支出537.62万元,占35.13%；住房保障支出64.27万元,占4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1551.25万元,支出决算为1530.15万元,完成年初预算的98.64%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为732.04万元,支出决算为682.16万元,完成年初预算的93.19%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动，工资调标等原因工资福利支出有所变动。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2025年开展各类培训产生授课费、培训费、住宿费、餐饮费等。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2025年开展文化活动及征订报刊、杂志等。

4．社会保障和就业支出年初预算数为169.05万元,支出决算为151.67万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动等原因养老保险、退休工资等支出有所变动。

5．卫生健康支出年初预算数为57.66万元,支出决算为52.05万元,完成年初预算的90.27%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动等原因职工医疗保险等支出有所变动。

6．农林水支出年初预算数为532.19万元,支出决算为537.62万元,完成年初预算的101.02%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部报酬和基层党建建设相关支出有所变动。

7．住房保障支出年初预算数为60.29万元,支出决算为64.27万元,完成年初预算的106.60%,决算数大于预算数的主要原因是因人员变动等原因职工住房公积金支出有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.23万元。其中：

人员经费1392.06万元,较上年决算数增加354.28万元，增长34.14%,主要原因是人员变动、工资调标等原因支出金额有所变动。人员经费用途主要包括基本工171.65万元、津贴补贴306.88万元、奖金12.82万元、绩效工资65.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.97万元、职业年金缴费0.05万元、职工基本医疗保险缴费46.06万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金64.27万元、离休费57.55万元、退休费23.17万元、生活补助566.49万元、医疗费补助5.39万。

公用经费132.17万元,较上年决算数增加7.93万元，增长6.38%,主要原因是办公设备购置，日常开销每年有所不同。公用经费用途主要包括办公费21.45万元、印刷费4.12万元、手续费0.1万元、电费0.36万元、邮电费2.4万元、取暖费2.7万元、差旅费10.3万元、维修（护）费0.62万元、会议费0.28万元、培训费43.59万元、劳务费0.18万元、委托业务费24.16万元、其他交通费用18.12万元、办公设备购置3.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出132.17万元,机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费21.45万元、印刷费4.12万元、手续费0.1万元、电费0.36万元、邮电费2.4万元、取暖费2.7万元、差旅费10.3万元、维修（护）费0.62万元、会议费0.28万元、培训费43.59万元、劳务费0.18万元、委托业务费24.16万元、其他交通费用18.12万元、办公设备购置3.78万元。机关运行经费较上年决算数增加7.93万元，增长6.38%,主要原因是较上年办公费支出增加、差旅费支出增加。

本年度会议费支出0.28万元,较上年决算数增加0.12万元，增长77.96%,主要原因是较上年我单位开展会议有所增加。

本年度培训费支出43.59万元,较上年决算数减少4.49万元，下降9.34%,主要原因是我单位开展培训较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.38万元,其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金900.66万元,占一般公共预算项目支出总额的58.86%，通过自评，有20个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”；开展1个整体评价，涉及资金1602.54万元，其中基本支出762.71万元，项目支出839.83万元，部门整体支出预算执行率71.54%，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为83.50分，评价结果为“良”。

   从评价情况看，项目整体上较好的完成了既定的绩效目标，但在部分项目部分指标上存在一定偏差，主要体现在优秀公务员奖励（2024年度考核优秀、连续三年优秀、健康休养补助项目预算执行率为0.00%，自评结果为“差”，主要原因是2024年度考核优秀、连续三年优秀、健康休养补助未从中共碌曲县委组织部零余额户拨付由碌曲县财政局直接在工资中发放；2025年村（两委）换届工作经费项目预算执行率为0.00%，自评结果为“差”，主要原因是2025年11月—2025年12月正在开展的2025年村（两委）换届工作正在安排部署阶段，目前还没有达到付款条件，剩余50000.00元已被碌曲县财政局国库收回。造成偏离的主要原因包括：一是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏低，未能充分体现项目执行能力；二是绩效目标设定时对实际项目开展无法预估，导致部分指标未能及时完成，未能充分体现项目执行能力。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的挑战性和针对性；二是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

 

1. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映2025年离休干部（陈克勤、高士钊、王宏礼）健康奖励金；2025年离休干部陈克勤、高士钊、王宏礼门诊费；碌曲县2024年度公开选调工作人员和项目人员择优入编考试经费；马小红职业年金记实单位利息；2025年离任村干部生活补贴；碌曲县2022年和2023年引进人才安家补助和租房补贴；2025年公务经费；2025年度提高离休干部生活补贴（老干局离休干部陈克勤、高士钊、王宏礼）；2025年农牧村村级村、组干部报酬；2024年农牧村老党员生活补助金（发放2024年度）；2025年离休干部陈克勤、高士钊、王宏礼住院费；2025年“元旦春节七一”期间慰问经费；2025年碌曲县党员、干部、人才教育培训经费；优秀公务员奖励（2024年度考核优秀、连续三年优秀、健康休养补助）；2025年财政补助养老保险缴费；2025年村“两委”换届工作经费；2025年度工资缺口；2025年财政补助住房公积金；补拨沈奇亮2025年6月车改交通补贴250.00元、扎西当知2025年6月车改交通补贴750.00元；2025年度碌曲县交往交流交融项目资金（碌发改[2025]88号）；2025年工作经费；甘财科[2025]9号2025年《党的建设》杂志办刊补助资金；补拨2025年车改补助；2025年5人车改交通补贴（王登辉、褚汝卿、严娉、何克伟、蒋学忠）；人员工资；2024年度农牧村老党员生活补助经费（州财行[2025]69号）州级财政拨付资金263人26个项目绩效自评结果，有20个项目评价为“优”，3个项目评价为“良”，1个项目评价为“中”，2个项目评价为“差”。

   三、部门整体绩效评价结果

   经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为83.5，评价结果为“良”。

实际完成情况：人员经费主要用于2025年行政、事业在职人员39人工资发放、退休人员12人、离休人员3人、补发2023-2024年度体检费、发放2022年—2024年连续三年考核优秀健康休养补助3人、在职人员医疗保险费、养老保险费、住房公积金、工伤保险费上缴、退休人员医疗保险费上缴、公益性岗位企业职工养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费，每月发放2025年农牧村村、组干部报酬等方面支出；公用经费主要用于2025年办公费、印刷费 、差旅费、委托业务费、电费、取暖费、维修[护]费、培训费等方面的支出。项目支出主要用于中共碌曲县委组织部档案室干部人事数字化管理、赴天津市开展两地交流交往交融等方面的支出，此项工作年末已经完成

 

1. 名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。