2025年度

碌曲县人民政府办公室部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

碌曲县人民政府办公室成立于1980年，单位性质为行政单位，主要业务范围

（一）中共碌曲县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室，承担县委外事工作委员会具体工作。对外加挂中共碌曲县委外事工作委员会办公室、碌曲县人民政府外事办公室牌子。

（二）划出的职责

1.将县政府办公室（县信访局）承担的接待和办理人民群众来信来访工作职责划出到县信访局。

2.将县政府办公室（县政府法制办公室）承担的政府法制工作职责划出到县司法局。

3.将县政府办公室（县政府外事侨务办公室）承担的侨务管理职责划出到县委统战部。

（三）划入的职责

1.划入县督查室职责。

2.划入县编办承担的牵头推进行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

二、县政府办公室设以下内设机构

（一）政管办；负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理等工作，对进驻办事大厅的窗口单位及工作人员进行日常管理和监督考核。负责在公共资源交易领域实施集中监管和行政执法，指导和监督全县公共资源交易工作。

（二）文秘室；负责县政府办公室行政事务工作,做好政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作；负责各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。负责政府领导交办的其他事项。

（三）综合一科；负责县政府综合性文件的起草和行政公文的把关处理；负责办公室综合文字材料的起草工作；负责政府文件的收发、传阅和打印工作。承担碌曲县委外事工作委员会办公室和碌曲县人民政府外事办公室日常工作。

（四）综合二科；负责县政府、政府办公室有关文件起草审核、印发等工作，负责县政府及政府办公室有关事项通知、来电接听、来询答复、公章管理等工作；做好县政府及政府办公室有关会议的会务组织及会议记录工作。

（五）督查室；负责省、州、县政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议吉其他重要会议决定的重大事项和县政府重要文件贯彻落实情况的督促检查。负责省、州、县人大常委会转办件和省、州、县领导同志批示件办理情况的督促检查。负责协调全国、省、州、县人大代表意见、建议和政协委员提案的承办、催办、反馈、答复、考核等工作，负责省、州、县经济社会发展主要指标完成情况的督查检查和县政府目标责管理任书的编审、督查、考核等工作。负责县长专线群众来信、来电和网民留言办理情况的督促检查。负责制定政府督促检查工作年度计划，并组织实施。负责对本级政府各部门督促检查工作的协调和对下级政府督促检查工作的指导，完成县政府和政府办公室领导交办的其他工作。

（六）行政审批制度改革科；贯彻执行国务院和省、州、县政府行政审批制度改革工作政策法规。负责提出州政府调整、取消、下方行政审批项目的承接意见，并协调、县直部门督促、各乡镇做好的落实工作。承担全县行政审批项目的清理、审查、核实工作。负责全县行政审批项目目录的编制、管理、信息公开和文件起草工作。负责行政审批制度改革考核评估的组织实施，并结合政府职能转变和机构改革对行政审批事项提出调整意见。负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究。指导、协调各乡镇、县直部门推进行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

机构管理部门核定编制人数61人，其中行政编制18人，工勤编制16人，事业编制27人（大数据服务中心事业编制16人，信息化办公室11人。）

 人员情况:本年度实有人数49人，退休人员27人。  

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1513.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加250.34万元，增长19.81%，主要原因一是人员调动较多，职业年金做实较多；二是专项经费中信息化运行维护支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1508.27万元,其中：财政拨款收入1508.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1513.35万元,其中：基本支出1413.35万元,占93.39%；项目支出100.00万元,占6.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1508.27万元。与上年相比,各增加250.65万元，增长19.93%。主要原因一是人员调动较多，职业年金做实较多；二是专项经费中信息化运行维护支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县人民政府办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1508.27万元,较上年决算数增加250.65万元，增长19.93%。主要原因一是人员调动较多，职业年金做实较多；二是专项经费中信息化运行维护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1508.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出890.72万元,占59.06%；社会保障和就业支出204.67万元,占13.57%；卫生健康支出65.92万元,占4.37%；住房保障支出83.94万元,占5.57%；其他支出263.03万元,占17.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.56万元,支出决算为1508.27万元,完成年初预算的100.38%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1151.19万元,支出决算为890.72万元,完成年初预算的77.37%,决算数小于预算数的主要原因一是年初预算编制时，部分经费需求预估偏紧或未充分纳入，执行中根据实际需求补充列支；二是上年末未完成支付的经费在本年度继续执行。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为195.89万元,支出决算为204.67万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调出人员多，从而职业年金做实数增加。

   3．卫生健康支出年初预算数为67.89万元,支出决算为65.92万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调动人员较多。

   4．住房保障支出年初预算数为87.59万元,支出决算为83.94万元,完成年初预算的95.84%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调动人员较多。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.27万元。其中：

   人员经费1106.36万元,较上年决算数增加17.77万元，增长1.63%,主要原因是人员调动较多，职业年金做实较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位离退休费。

   公用经费301.91万元,较上年决算数增加132.88万元，增长78.61%,主要原因是信息系统运行维护支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本年度财政未保障我单位“三公”经费。

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出301.91万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加132.88万元，增长78.61%,信息系统运行维护支出增加。

   本年度会议费支出0.00万元。

   本年度培训费支出0.00万元

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计49.47万元,其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.87万元。授予中小企业合同金额49.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的9.34%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于应急通信。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目21个,涉及资金239.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对““两节”慰问活动经费项目”“2025年政府常年法律顾问费项目”等21个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出239.92万元。从评价情况来看,从评价情况来看,所有项目正常运行，预算绩效执行情况整体良好。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映“两节”慰问活动经费项目、2025年政府常年法律顾问费项目等21个项目绩效自评结果。

   1.“两节”慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.92分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.94万元,完成预算的99.51%。

   2.2025年政府常年法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

   3.2025年度工资缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。

4. 补发丧葬（权俊武）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为36.66分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0万元,完成预算的0%。未完成原因是家属在该丧葬费继承上存在矛盾，待司法机关判定。

5. 补发丧葬费（安久）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。

6. 补发退休人员丧葬费（郭兆其、李国卿）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。

7. 抚恤金（李玉杰）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为16.15万元,执行数为16.15万元,完成预算的100%。

8. 行政中心及附属用房建设项目工程欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

9. 碌曲县数字政府服务采购项目第二期费用（41.7万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为41.7万元,执行数为41.7万元,完成预算的100%。

10. 数字政府服务采购项目第一期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为72.23万元,执行数为72.23万元,完成预算的100%。

11. 退休人员高寒补助及建房费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.31万元,执行数为2.31万元,完成预算的100%。

12. 外省挂职干部津贴补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.12分。项目全年预算数为8万元,执行数为4.65万元,完成预算的58.15%。

13. 乡镇视频会议改造提升项目建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为33.07万元,执行数为33.07万元,完成预算的100%。

14. 政府信息化运维费（49.1万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为49.1万元,执行数为49.1万元,完成预算的100%。

15. 政府总值班室视频调度系统延伸改造资金项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为11.78万元,执行数为11.7795万元,完成预算的99.99%。

16. 政务外网安全猫业务费项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为9.48万元,执行数为9.48万元,完成预算的100%。

17. 职业年金做实（才让道吉、张云霞）项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.56万元,执行数为12.56万元,完成预算的100%。

18. 职业年金做实（高严杰）项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.26万元,执行数为0.26万元,完成预算的100%。

19. 职业年金做实（马书海、高严杰）项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10.48万元,执行数为10.48万元,完成预算的100%。

20. 职业年金做实（祁海萍、扎西才让）项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为16.26万元,执行数为16.26万元,完成预算的100%。

21. 职业年金做实利息（马书海）项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.088万元,执行数为0.088万元,完成预算的100%。

    三、部门整体绩效评价结果

    2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分91.53分，自评结果为“优秀”。

22. 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。