2025年度

碌曲县双岔林场部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担实施全县天然林资源保护工程项目，保护建设国家重点公益林。

2、承担双岔林场境内及西仓乡、玛艾镇、李恰如牧场境内的森林资源保护和建设工作。

3、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地及野生动物。认真落实党中央、国务院及省、州、县制定的各项林业方针、政策。严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

4、在县委、县政府及林业主管部门的领导下，认真开展各项林业建设工作。

5、负责向林区群众宣传党的林业政策和有关法律、法规，使群众知法、懂法、守法，自觉保护森林资源，营造良好的执法环境和社会舆论氛围。

6、负责辖区内森林防火工作，确保国有森林资源不受损失。

7、负责制定林场发展规划，做好各项林业项目的申报争取工作。

8、组织实施各项林业工作，完成林场的封山育林、幼林抚育、森林管护、公益林建设、林业有害生物防治、苗木培育等工作。

9、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

10、完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

双岔林场为县自然资源局下属事业单位，无下属单位。根据中共碌曲县委机构编制委员会《关于印发碌曲县双岔林场职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(碌机编字〔2019〕42号)文件，双岔林场核定事业编制9名，核定科级领导职数3名，其中:设场长1名(副科级)，副场长2名(正股级)。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1431.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加271.88万元，增长23.44%，主要原因是森林管护专项项目资金增量下达，在职人员基本工资、社会保障缴费待遇标准调整，财政拨款相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1427.71万元,其中：财政拨款收入1427.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1429.91万元,其中：基本支出1077.83万元,占75.38%；项目支出352.08万元,占24.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1427.71万元。与上年相比,各增加279.45万元，增长24.34%。主要原因是年中下达森林管护专项经费，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等配套经费同步增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   严格按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关“过紧日子”工作要求，我场从严压减一般性非必要开支，持续优化财政支出结构，资金重点倾斜保障森林资源管护、人员待遇保障等重点领域，切实提升财政资金使用效益。

   从支出结构看，农林水、节能环保两项支出占比最高。农林水支出661.98万元，占财政拨款总支出46.37%，主要用于林场人员经费保障、林业草原事业运行；节能环保支出475.92万元，占财政拨款总支出33.33%，专项用于辖区森林管护各项工作。

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出1427.71万元,较上年决算数增加279.45万元，增长24.34%。主要原因：一是森林管护专项项目资金增加；二是人员工资、社保缴费基数调整，人员保障类经费相应增长。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出1427.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.86万元,占0.13%；社会保障和就业支出156.90万元,占10.99%；卫生健康支出61.07万元,占4.28%；节能环保支出475.92万元,占33.33%；农林水支出661.98万元,占46.37%；住房保障支出69.99万元,占4.90%；

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为903.41万元,支出决算为1427.71万元,完成年初预算的158.04%。其中：

   1.一般公共服务支出：年初预算0万元，决算1.86万元。决算大于预算，主要为年度执行过程中追加的综合业务经费；  

   2.社会保障和就业支出：年初预算131.44万元，决算156.90万元，完成预算119.37%。决算大于预算，主要发生死亡抚恤追加，养老保险缴费基数调整，经费相应增加。

   3.卫生健康支出：年初预算55.53万元，决算61.07万元，完成预算109.98%。决算大于预算，主要为事业单位医疗保险缴费基数调整，医疗保障经费增加。

   4.节能环保支出：年初预算0万元，决算475.92万元。决算大于预算，主要为年中上级下达森林管护专项项目资金。

   5.农林水支出：年初预算646.22万元，决算661.98万元，完成预算102.44%。决算大于预算，主要为在职人员待遇调增，林业事业运行经费增加。

   6.住房保障支出：年初预算70.22万元，决算69.99万元，完成预算99.67%。决算略低于预算，主要是住房公积金缴存基数微调，形成少量节约。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.63万元。其中：

   人员经费1030.02万元,较上年决算数增加114.68万元，增长12.53%,增长原因为人员工资调标、各项社会保险缴费标准提高。人员经费包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

   公用经费45.61万元,较上年决算数减少0.14万元，下降0.31%,下降原因为落实厉行节约要求，压减一般性消耗开支。公用经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.10万元,支出决算为2.01万元。决算小于预算，主要是我场严控车辆运维开销，节约燃油维修成本。较上年决算增加0.86万元，增长74.85%，主要原因是林区巡护、防火排查任务增多，公务用车出行频次增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）业务，与上年持平。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.01万元,决算小于预算，坚持节约运维；较上年增加0.86万元，增长74.85%，源于林区巡护工作量加大。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务车辆。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为2.10万元,支出决算为2.01万元,决算小于预算，主要是我场严控车辆运维开销，节约燃油维修成本。较上年决算增加0.86万元，增长74.85%，主要原因是林区巡护、防火排查任务增多，公务用车出行频次增加。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出，与上年持平。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2025年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2025年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于林区巡护、森林防火、资源核查、应急处置等业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年甘财资环【2025】3号2024年第三批中央林业草原生态修复资金、运行补助资金（30万）、甘财振兴【2025】1号2025年县派驻村工作队员驻村补助（双岔林场1万元）、贡区乎拆迁补偿款（S326卓尼至碌曲一期工程）、甘财资环【2024】110号2025年中央林业草原生态保护修复资金（国有林生态保护补偿）、退休人员高寒补助和建房费、退休人员补缴医疗保险财政部分、2025年车补、在职去世职业年金做事、医疗保险、格日才旦抚恤金等15个项目开展了部门重点评价。

3. 绩效自评结果

   1.“2025年补车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了1名职工2025年1至12月份车补发放工作。，人员满意度达98%。

   2.“2025年工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为22万元,执行数为21.566892万元,完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年全场职工工资发放工作，职工满意度达95%。

   3.“甘财振兴[2024]1号2025年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年驻村帮扶工作队经费发放工资。

   4.“甘财资环【2024】110号2025年中央林业草原生态保护修复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.97分。项目全年预算数为540万元,执行数为15.097097万元,完成预算的2.97%。项目绩效目标完成情况：2025年未支付完成。发现的主要问题及原因：因项目实施方案于2025年底审核通过，2025年未支付完成，计划该项目于2026年实施完成。下一步改进措施：根据实施方案计划2026年完成支付。

   5.“甘财资环【2025】3号2024年第三批中央林业草原生态修复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为214万元,执行数为199.886191万元,完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案，完成了森林病虫害防治、公益林补植、森林抚育、社会保险（临时护林员）、公益林宣传培训等项目，已完成支付1,998,861.91元，剩余资金为项目质保金。

   6.“格日才旦抚恤金（245866.16元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.586616万元,执行数为24.586616万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了在职去世职工格日才旦抚恤金发放工作，提高了家属的生活质量，家属满意度达98%。

   7.“贡区乎拆迁补偿款（S326卓尼至碌曲一期工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为44.354万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。主要问题及原因：该资金为贡去乎管护站拆迁补偿款，因贡去乎管护站原有房屋及地皮被碌卓公路占用，新建贡去乎管护站地皮还未确定，资金无法支出。下一步改进措施：衔接上级主管部门，尽快落实新建地皮，即使开工实施项目。

   8.“退休补缴财政补助部分医疗（周永海）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.280181万元,执行数为2.280181万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休职工周永海2025年6月—2028年7月补缴基本医疗保险财政部分支付工作，完成率达100% 。

   9.“退休人员补缴医疗保险财政部份（20401.62元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.040162万元,执行数为2.040162万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休职工周胜荣2025年11月—2028年12月补缴基本医疗保险财政部分支付工作，退休人员满意度达100%。

   10.“退休人员高寒补助、建房费（刘玉兰）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.2560万元,执行数为2.2560万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休人员刘玉兰高寒补贴和建房费的发放工作，提高了退休人员的满意度和生活质量。

   11.“退休人员高寒补助、建房费（周永海）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为2.2520万元,执行数为2.2520万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成了退休人员周永海高寒补贴和建房费的发放工作，提高了退休人员的生活质量，退休人员满意度达96%。

   12.“退休人员高寒补助及建房费（22680元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.268万元,执行数为2.268万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休人员高寒补助、建房费发放工作，退休人员满意度达98%。

   13.“医疗保险（12190.62元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.219062万元,执行数为1.219062万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年12月份职工财政部分医疗保险缴纳工作，职工满意度达98%。

   14.“运行补助资金（30万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.87分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.670329万元,完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划，2025年运行补助资金主要用于林场日常工作运行（电费、取暖费、购置办公用品），全年已完成支付296703.29元，保障了林场日常工作需要。

   15.“在职去世职业年金做实（格日才旦）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为7.137301万元,执行数为7.137301万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了去世职工职业年金发放工作，家属满意度达100%。

   三、部门整体绩效评价结果

   经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.79分，评价结果为“优”。

4. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。