2025年度

碌曲县双岔镇政府部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基层政权建设：贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委政府决策部署。加强基层党组织建设，指导村民委员会依法开展自治工作。

（二）经济社会发展：制定并组织实施本镇经济社会发展规划和年度计划。 推动乡村振兴战略实施，促进农牧业现代化和特色产业发展。

（三）民生保障服务：负责民政、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务管理。落实社会保障政策，做好困难群众救助和优抚安置工作。

（四）公共安全管理：组织开展社会治安综合治理，维护社会稳定。负责安全生产监督管理，处置突发公共事件。

（五）生态环境保护：落实生态环境保护政策，加强草原、森林等自然资源保护。推进农村人居环境整治，改善村容村貌。

（六）基础设施建设：组织实施农村道路、水利、电力等基础设施建设。 管理维护公共设施，提升公共服务水平。

（七）财政财务管理：编制执行本级财政预算，管理镇级财政资金。 监督村级财务运行，规范集体资产管理。

（八）承担县委县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

双岔镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室4个党政机构和农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队3个事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2932.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加1248.63万元，增长74.14%，主要原因是：收入端，上级下达一般公共预算各类补助资金规模增大，同时政府性基金预算安排的专项资金落实到位，财政拨款总收入相应提高。支出端随收入增长同步变动，社会保障和就业、一般公共服务、城乡社区、农林水、其他支出等功能科目支出均有所增加，重点用于保障基层正常运转、落实各项民生兜底政策、推进乡村产业及基础设施建设、开展城乡社区整治等工作，各类上级专项资金按照项目实施进度规范拨付列支，带动多科目支出同步上升，实现收支总额同向增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2932.81万元,其中：财政拨款收入2932.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2932.81万元,其中：基本支出1100.31万元,占37.52%；项目支出1832.50万元,占62.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2932.81万元。与上年相比,各增加1258.63万元，增长75.18%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入均有所增加，上级各类补助资金到位规模扩大。对应社会保障和就业、一般公共服务、城乡社区、农林水、其他支出同步增长，资金主要用于基层运转、民生保障、乡村及城乡基础设施建设，收支同向变动。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，双岔镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业、农林水、城乡社区等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

其他一般公共服务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他一般公共服务支出，2025年度决算数为11252029万元，占财政拨款支出总额的46.2%，用于乡镇本级日常运行保障、基层治理、事务协调、各类专项工作落实等相关支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2435.81万元,较上年决算数增加761.63万元，增长45.49%。主要原因是本年度上级下达一般公共预算财政拨款资金增加，财政保障能力进一步提升。在严格落实党政机关过紧日子要求、从严管控一般性支出的前提下，加大社会保障和就业、农林水、城乡社区等领域保障力度，重点保障基层正常运转、各项民生政策落实、乡村振兴及基础设施相关工作，相关专项经费、民生补助及项目支出较上年有所增加，推动一般公共预算财政拨款支出同比增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2435.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2062.37万元,占84.67%；科学技术支出5.00万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出121.17万元,占4.97%；卫生健康支出57.50万元,占2.36%；节能环保支出3.30万元,占0.14%；城乡社区支出30.00万元,占1.23%；农林水支出47.23万元,占1.94%；自然资源海洋气象等支出4.55万元,占0.19%；住房保障支出87.00万元,占3.57%；其他支出12.68万元,占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.46万元,支出决算为2435.81万元,完成年初预算的213.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为844.00万元,支出决算为2062.37万元,完成年初预算的244.36%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加一般公共服务相关补助资金，以及新增部分专项工作经费，相关资金未列入年初预算，据实发生支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入2025年科技项目资金5万元（用于双岔镇蕨麻猪智慧系统监测监控项目）。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内文旅拨入“三馆一站”经费。

4．社会保障和就业支出年初预算数为113.65万元,支出决算为121.17万元,完成年初预算的106.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达社会保障补助资金。

5．卫生健康支出年初预算数为62.80万元,支出决算为57.50万元,完成年初预算的91.57%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，单位医疗缴费数字较年初预算测算有所减少。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内结转管护补助资金。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入2025年双岔镇环境卫生综合整治经费30万。

8．农林水支出年初预算数为40.00万元,支出决算为47.23万元,完成年初预算的118.07%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入碌曲县双岔镇落措沟牧道维修项目款。

9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入毛日人工造林管护费。

10．住房保障支出年初预算数为83.02万元,支出决算为87.00万元,完成年初预算的104.80%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动。

11．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工周转房项目相关审计费、竣工结算审核费等费用为项目实施后产生的后续配套费用，由年中下达的项目资金统筹安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.31万元。其中：

人员经费1013.40万元,较上年决算数增加35.10万元，增长3.59%,主要原因人员变动，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

公用经费86.91万元,较上年决算数增加1.19万元，增长1.39%,主要原因是本年度差旅费增加、邮电费增加、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入497.00万元,本年支出497.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：双岔镇毛日村电塘组2018年生态文明小康村建设项目400000元；双岔镇青科村更古组2019年生态文明小康村建设项目120000元；双岔镇二地村尕尔加组2021年生态文明小康村建设项目490000元；双岔镇落措村吉尼组2021年生态文明小康村建设项目1170000元；双岔镇落措村尕丁关组2021年生态文明小康村建设项目1200000元；双岔乡司法财政所办公楼建设项目450000元；双岔镇二地村久尼组2018年生态文明小康村建设项目240000元；双岔镇落措村大庄组2022年生态文明小康村建设项目270000元；双岔镇青科村加热布组2018年生态文明小康村建设项目330000元；双岔镇落措村多松多组2019年生态文明小康村建设项目300000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.99万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支公务用车运行维护费；全年未发生公务接待、公务用车购置及因公出国（境）支出，预算资金未发生实际支出。较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是上年本单位自行承担公务用车运维开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务，未编制相关经费预算，无因公出国（境）费用支出。较上年决算数持平，主要原因是：上年度同样未安排因公出国（境）活动，未发生相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.99万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车由县机关事务管理局统一管理，本单位无相关开支；较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是上年本单位自行承担部分公务用车运维开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，未安排相关经费预算，未发生公务用车购置支出。较上年决算数持平，主要原因是：上年度同样未安排公务用车购置计划，无车辆购置相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.99万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车由县机关事务管理局统一管理，本单位无相关开支；较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是上年本单位自行承担部分公务用车运维开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格落实公务接待管理相关规定，未安排公务接待相关预算，全年未发生公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是上年也无相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出86.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.19万元，增长1.39%,主要原因是人员编制数量增加，其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未组织会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未组织培训。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购相关经费。

1. 国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门按照部门整体支出和项目支出全覆盖的原则，全面开展2025年绩效自评工作。自评价对象为：一是单位整体支出自评；二是项目支出自评（29个项目）。

   开展1个整体自评，涉及资金2559.95万元，其中基本支出843.56万元，项目支出1716.38万元，整体支出执行率为78.85%，评价结果为中。29个项目自评中，有27个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良，1个项目评价结果为中。

   从自评结果来看，整体上较好地实现了既定的绩效目标，但部分指标依然存在偏差，主要体现在：一是资金拨付统筹性不足，部分资金拨付节奏与项目实施进度衔接不够紧密，存在支出进度不均衡的现象。二是日常绩效管理主动性不足，事前预判、事中管控、事后复盘的闭环管理不够到位，对项目阶段性执行偏差跟踪研判不够细致，未能及时根据实施进度动态调整管控举措。三是绩效目标导向偏弱，部分项目重实施、轻绩效，对产出效益、提质增效的跟踪关注不足。

   针对以上问题，本单位将靶向整改、精准提质。一是优化资金拨付调度机制，细化月度、季度支出计划，强化资金与项目进度匹配衔接，提升资金拨付时效性与使用均衡度。二是健全绩效运行常态化监控机制，细化监控节点、压实监控责任，动态跟踪项目执行情况，及时纠偏补差，提升过程管控质效。三是牢固树立绩效导向，聚焦项目产出和实施效益，全过程压实绩效管理要求，切实提升项目实施质效。四是完善绩效管理闭环机制，常态化开展自查复盘，补齐管理薄弱环节，全面提升部门预算执行和资金绩效管理整体水平。

3. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映双岔镇落措村吉尼组

   2021年生态文明小康村建设项目甘财债管[2025]12号、2025年农牧村村级组织办公经费、双岔镇青科村加热布组2018年生态文明小康村建设项目（甘财债管[2025]12号）、甘财科[2024]81号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）年费开放资金双岔镇5万元、甘财振兴[2025]1号2025年驻村帮扶工作队经费（双岔镇人民政府,40000元）、双岔镇毛日村电塘组2018年生态文明小康村建设项目甘财债管[2025]12号、双岔镇二地村尕尔加组2021年生态文明小康村建设项目（甘财债管[2025]12号）、2025年城乡居民养老保险工作经费（7074元）、2025年工资缺口、人员工资、工作经费、财政补助住房公积金、2025年度驻村第一书记工作经费（双岔镇4万元）甘财行[2024]41号、双岔镇落措村多松多组2019年生态文明小康村建设项目（甘财债管[2025]12号）、双岔镇落措村牧道维

   修维护资金、2025年度临时救助备用金（10420元）甘财社 [2024]136号、退休死亡人员丧葬费差额补发（松考）、环境卫生整治工作经费、环境卫生整治经费、2025年政协协商向基层延伸工作经费、双岔镇二地村久尼组2018年生态文明小康村建设项目甘财债管[2025]12号、双岔乡司法财政所办公楼建设项目甘财债管[2025]12号、结转管护补助资金甘财建[2021]108号、双岔镇青科村更古组2019年生态文明小康村建设项目（甘财债管[2025]12号）、双岔镇镇区提升改造总体规划编制费、调出人员职业年金账户记实（安玉鹏）、双岔镇落措村尕丁关组2021年生态文明小康村建设项目甘财债管[2025]12号、2025年县、乡、村三级退役军人服务（中心）站工作经费双岔镇1.6万元、双岔镇落措村大庄组2022年生态文明小康村建设项目（甘财债管[2025]12号）等29个项目绩效自评结果，有27个项目评价结果为优，1个项目评价结果为良，1个项目评价结果为中。

   三、部门整体绩效评价结果

   经综合评价与分析，2025年度部门整体绩效目标完成情况最终得分为92.66分，评价结果为“优”。总体来看，单位保障日常运转、资金合规管控、成本节约等基础履职工作推进有序，但制度体系建设、试点任务落地等距离满分仍有差距，同时项目支出预算执行进度偏慢，全过程预算绩效管理仍需持续夯实。下一步，我单位将对照绩效评价结果逐项落实整改：一是持续抓好预算执行管理，优化资金拨付审批流程，强化项目全过程跟踪，提升资金拨付及时性与项目支出执行效率；二是巩固内控、采购、资产管理等基础工作，常态化开展绩效运行监控，及时发现并纠偏实施偏差；三是着力补齐制度建设短板，健全内部管理制度体系，压实工作责任，加快推进各项试点任务落地；四是牢固树立绩效理念，持续强化成本管控，全面提升部门履职效能和财政资金使用效益。

4. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。