2025年度

碌曲县司法局部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)研究起草地方性法规、规章草案；编制全县普法工作规划及年度计划，并监督实施。

(二)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的工作。

(三)负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(四)研究制订全县法治宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法治宣传教育工作。

(五)负责管理本系统律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；

(六)指导本系统法治教育及业务培训工作。

(七)负责指导各乡镇、各部门管理人民调解工作、和基层法律服务工作。

(八)负责司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

(九)指导和管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县司法局现有编制29个，其中政法专项编制23个，事业编制6个；现有正式职工28名，退休人员4名。内设机构5个，分别是：

（一）综合办公室：组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、网络、督办、外事、信访及综合性文稿的起草等工作；起草司法行政工作规范性文件；承担局机关规范性文件的合法性审核工作；承担相关行政复议和应诉工作。负责行政执法、行政复议和行政应诉；承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

（二）法宣股：负责拟定全县法治宣传教育、依法治理规划并组织实施；组织开展普及法律常识工作；指导各乡镇、各行业依法治理工作；承担县全民普法依法治理领导小组办公室的日常工作。

（三）基层股：管理、指导全县基层人民调解工作；管理、指导全县法律服务所的业务工作；管理、指导司法所工作；负责基层法律服务机构和法律工作者资格管理工作；监督、检查基层司法行政工作有关政策法规的贯彻执行情况；管理、指导刑满释放解教人员的过渡性安置帮教工作；指导、协调和监督、管理全县法律服务者协会、人民调解协会的工作。

（四）社区矫正工作办公室

负责宣传党和国家关于社区矫正工作方面的法律、法规和政策；指导、监督有关法律、法规和规章在社区矫正工作中的实施；管理、指导各司法所开展社区矫正工作，培植、发现和推广典型；负责拟定社区矫正工作规划和年度工作计划；协调相关部门和单位处理有关社区矫正工作的咨询来信来访和请示等；完成县社区矫正工作领导小组及上级有关部门交办的其它工作。

（五）法律援助中心

负责法律援助的咨询接待；负责法律援助申请的审查、审核，确认案由；负责承办法律援助案件；负责法律援助案件的指派；负责法律援助中心的文件、卷宗的归档、管理工作；负责法律援助工作站的业务进行指导和培训工作；负责法律援助案件的统计工作；负责法律援助案件补助的统一领取、发放工作；负责法律援助的宣传、总结工作；完成司法行政管理部门的工作要求。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为889.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.61万元，增长10.38%，主要原因是2025年拨付转移支付资金增加，其中规范化司法所建设、执法执勤车辆购置等专项补助资金增加是本年收入较上年增长的主要因素。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计887.19万元,其中：财政拨款收入887.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计889.27万元,其中：基本支出746.08万元,占83.90%；项目支出143.19万元,占16.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为887.19万元。与上年相比,各增加85.76万元，增长10.70%。主要原因是2025年拨付转移支付资金增加，其中规范化司法所建设、执法执勤车辆购置等专项补助资金增加是本年收入较上年增长的主要因素。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县司法局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本支出、专项支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目名称），2025年度决算数为580.69万元，占财政拨款支出总额的65.3%，主要用于人员经费、日常办公费、印刷费、维修维护费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出887.19万元,较上年决算数增加85.76万元，增长10.70%。主要原因是2025年拨付转移支付资金增加，其中规范化司法所建设、执法执勤车辆购置等专项补助资金增加是本年收入较上年增长的主要因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出887.19万元，公共安全支出721.80万元,占81.36%；社会保障和就业支出74.34万元,占8.38%；卫生健康支出37.29万元,占4.20%；住房保障支出53.77万元,占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.97万元,支出决算为887.19万元,完成年初预算的106.38%。其中：

行政运行支出为578.61万元、基层司法业务支出为1.19万元、公共法律服务支出为10万元、其他司法支出132万元、退休费支出为7.39万元、机关事业单位基本养老金缴费支出为59.02万元、机关事业单位职业年金缴费支出为7.93万元、住房公积金支出为53.77万元、单位医疗保险支出为37.29万元。

1．公共安全支出年初预算数为662.84万元,支出决算为721.80万元,完成年初预算的108.89%,决算数大于预算数的主要原因是2025年拨付转移支付资金增加，其中规范化司法所建设、执法执勤车辆购置等专项补助资金增加是本年收入较上年增长的主要因素。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.96万元,支出决算为74.34万元,完成年初预算的104.76%,决算数大于预算数的主要原因是新增公务员各项社会保险缴费补助等支出有所增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.39万元,支出决算为37.29万元,完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出低于年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为55.79万元,支出决算为53.77万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出744.00万元。其中：

人员经费694.20万元,较上年决算数增加68.03万元，增长10.86%,主要原因是正常晋升薪级工资及各类社会保障缴费有变动、部分人员调动增补，工资社保支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费49.80万元,较上年决算数增加4.49万元，增长9.91%,主要原因是基层司法业务任务增多，执法、人民调解、业务培训、维护维修费、后勤保障等公务活动较多，相关业务开支上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度公务用车运行维护费支出为2.83万元，主要用于公务车辆燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.68万元,支出决算为2.68万元,决算数等于预算数的主要用于公务车辆燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出。较上年决算数增加2.68万元，增长100%,主要原因是基层督察、法治宣传、纠纷排查等一线业务较多，车辆出行频次增加，公务车辆燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.68万元,支出决算为2.68万元,决算数等于预算数的主要原因是公务车辆燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出。较上年决算数增加2.68万元，增长100%,主要原因是基层督察、法治宣传、纠纷排查等一线业务较多，车辆出行频次增加，公务车辆燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出等。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.68万元,支出决算为2.68万元,决算数等于预算数的主要原因是公务车辆燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出。较上年决算数增加2.68万元，增长100%,基层督察、法治宣传、纠纷排查等一线业务较多，车辆出行频次增加，公务车辆燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出等。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出49.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加4.49万元，增长9.91%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数增加0.50万元，增长100%,主要原因是为推进司法所规范化建设、法治宣传、矛盾纠纷排查等重点工作，组织召开的业务培训、现场观摩等会议场次较多，会议资料等费用较多，致使会议费支出交上年有所增长。

本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少0.50万元，下降38.25%,主要原因是线下集中培训场次、规模减少，培训场地、食宿等相关开支下降，培训费较上年决算数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计34.79万元,其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.47万元。授予中小企业合同金额34.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额34.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展法治宣传、矛盾纠纷排查化解、社区矫正、基层督导检查、案件办理等司法行政执法执勤公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金143.19万元,占一般公共预算项目支出总额的16.14%。 本年度严格按照政法转移支付资金管理规定开展绩效自评，资金主要用于规范化司法所建设、执法执勤车辆购置、人民调解、社区矫正、法律援助、法治宣传等业务工作。对照年初设定绩效目标，逐项开展自评，资金使用规范，基本完成各项产出及效益目标，有效提升基层司法行政履职保障能力。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映政法转移支付资金等1个项目绩效自评结果。

   1.政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为104万元,执行数为104万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于规范化司法所建设、执法执勤车辆购置、人民调解、社区矫正、法律援助、法治宣传等业务工作。对照年初设定绩效目标，逐项开展自评，资金使用规范，基本完成各项产出及效益目标，有效提升基层司法行政履职保障能力。

   三、部门重点绩效评价结果

   按照财政部门要求开展部门重点绩效评价工作。重点对司法行政政法转移支付资金项目开展绩效评价。评价结果显示，项目资金管理规范，严格落实专款专用要求，资金主要用于规范化司法所建设、执法执勤车辆购置、人民调解、社区矫正、法律援助、法治宣传等业务工作。项目较好完成既定产出、效益指标，有效改善基层司法行政硬件条件，提升基层履职保障能力。

    

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。